1、2017/2018年度各部门质量目标分解表部门名称 质量目标 计算公式 目标值 保证目标达成应采取措施 责任担当 考核单位 考核担当 统计频次 完成期限 完成情况 目标达成情况 备注总经办 管理评审 客诉订单次数总订单数 1次 每年至少做一次管理评审，确保质量管理体系的适宜性、符合性和有效性。销售部 顾客满意度 以销售部发出之顾客满意度问卷计算 90顾客满意度是客户对公司整体运营的满意程度，问卷会从多方面进行调查，如产品开发、交付周期、产品价格、产品质量及服务等，均需要公司各部门积极配合，以符合客人预期要求，提升客人满意度。管理者代表不合格纠正和预防措施有效率纠正和预防措施报告数内审不合格项总
2、数100%100% 每年至少做一次内部质量体系审核，发现问题，并及时制定有效的纠正和预防措施及时的解决问题。工艺工程部产品设计与开发 每年完成开发新产品案子数量 4项/年 工艺工程人员多收集市场信息，结合客户的需求，以客户需求为导向，积极开发新产品工时损耗降低率 （1-改善后工时总和改善前工时总和） 100% 30% 工艺工程人员多收集生产及品控改善数据，针对改善数据实施改善措施，并积极引入新工艺新设备。工程资料准确率 已转生产之工程资料差错分数 1份 投入大货生产的工程资料必须进行反复论证审核，确保工程资料的准确性。样品交货准时率 样品按时发货的件数应发货的总件数 100% 96% 优化工艺
3、流程；利用工程技术，提升生产作业效率，增强生产柔性；生产常规性设备的研发及改良,以提高生产效率。技术问题处理率技术异常结项处理数量发生技术异常的项目数100%98%经常现场考察与指导生产车间工作，针对生产制程中出现的技术缺陷与异常，从机器、材料以及工艺方面进行改善；如有必要，必须对相关工程资料及时进行相应变更。采购部进料交货准时率 实际按时交货订单数应准时交货订单数 100% 97% 经常性跟进物料实际进度，针对异常作出相应策略及处理措施，确保准时交货。进料价降价达成率已完成降价物料款数物料总款数 100% 98%1.集中优化采购，直接找生产厂商采买2.开发与公司地址较近供应商，降低物料成本3
4、.优化采购作业流程。品控部成品一次性检验合格率成品一次性检验合格批数产品完成总批数100%95%1.建立品控制度，对来料、制程、成品进行控制，减少与预防不良产品的制造和流出；2.建立品质信息反馈作业制度，对问题产品进行深入了解，建立完善改善方案或纠正措施，保证客户满意度；3.对制造部与供应商相关人员进行培训，确保相关部门清晰了解质量要求，减少返修率及进料不良率，降低成本；4.通过品控记录，统计分析产品不良的发展趋势，正确、及时、真实的反应事实，并进行相关工作跟进与改善。错检、漏检率 错检、漏检批数检验总批数 100% 0%进料检验批次合格率合格物料批次生产用料总批次 100% 95%全年客户质
5、量投诉次数月度客户质量投诉次数20次/年3次/月仓储管理部料、账、卡准确率财务实盘物料合格项数实盘物料总项数 100% 99.5%1.加大对物料收、发、退、补的管控；2.所有单据要及时录入仓库管理账务；3.不良品、呆滞品、废品分区管理，并标识数量。收发料准确率 每月收发料错误项数 2项/月1.加强仓库区域合理规划，做好定点、定位、标识管理工作，不错位、不错料；2.规范物料数量清点方法或操作步骤，培训操作员。制造部产品准时交付率当月实际准时交货订单数当月应交货订单数 100%97%1.配合PMC排产，有效监控及控制各工序实际进度；2.每天上午8时15分会议,处理品质和欠料异常问题；3.对产品装配
6、的易耗配件进行仓存管理、申购监控,避免因欠料停工待料出现设备使用完好率 正在正常使用设备台数设备总数 100% 100% 每次上班使用前对设备进行点检，确保设备可以符合要求制程物料损耗率 损耗物料数BOM发料数100% 2%/月1.培训员工，做好岗位自检互检，在拉头进行物料外观控制2.培训员工，做好8S管理，确保物料外观不受制程损伤3.清点仓储发料数量，减少发料少数。各工序一次性交验合格率(直通率）产品合格件数产品完成总件数 100% 95%1、严格以作业指导书进行操作，过程检验标准进行检验；2、存在的问题，每周开生产周会检讨并作跟进措施；3、积极提出改善意见，检讨辅助工具，改进操作准确性。综
7、合管理部招聘人员入职准时率当月准时入职人数当月需求人数 100% 100%1.开拓网络招聘和人力市场招聘平台，及时有效发布；2.选择人气较旺的广告黏贴位置，发布完成有效广告；3.合理规划员工福利、成长规划、员工关系处理。人员流失率 当月人员流失人数入职人员总数 100% 5%/月1.合理规划员工福利、成长规划、员工关系处理；2.有效组织培训、团队活动，增加凝聚力；3.培训各部门主管领导，提高领导管理和沟通能力。人员培训完成率 当月完成培训人数当月需培训总人数 100% 95%/月 1.做好培训计划、培训课件，提前通知和安排培训时间；2.培训设施提前检查，避免培训设备损坏影响培训安排。安全事故件
8、数 安全事故件数为零 0件 1.做好安全实施配备、安全设施定期检查；2.做好全体员工的安全知识培训、组织安全演习工资发放准确率 当月发放正确人数当月发放总人数 100% 98% 1、严格要求各部门经理、主管进行审核，审核后再核对；2、积极采用采集设备、换算工具，减少人员计算误差。计划管理部产品准时交付率当月实际准时交货订单数当月应交货订单数 100%97%1.规范销售订单传达方式和时间，及时准确分配订单；2.及时有效组织订单评审，避免订单操作困难和资源不足；3.跟催采购、仓储、制造部通过有效数据统计汇报进度。订单评审完成率 当月完成评审订单数当月订单总数 100% 98%/月 1.每日召开生产
9、计划汇报会议，总结和落实计划；2.提前准备需要评审的订单信息发给评审单位。计划报表呈报准时率当月已呈报报表数当月需呈报报表数 100% 98%/月1.做好报告需求清单和时间统计，安排好报告拟定计划；2.规定报告模板和数据数据途径，及时有效维护系统；3.持续学习办公软件及应用系统，减少操作耗时。售后服务部返修有效返还率当月已返还客户返修机数量当月客户返修机数量 100%97%1.及时查核物流进度，确认物流送件和收件准确性；2.设置维修备件安全库存，按期检查库存数量；3.及时向客户反馈返修进度，避免大修影响周期。Baily 销售部 Jerry 1次/月 每月5日前 9月：84.41%10月：44.
10、94% 未达成返修周期准时率 准时返还客户数量需返还客户数量 100% 90%/月1.及时查核物流进度，确认物流送件和收件准确性；2.设置维修备件安全库存，按期检查库存数量；4.及时向客户反馈返修进度，避免大修影响周期。Baily 销售部 Jerry 1次/月 每月5日前 9月：70%10月：70% 未达成返修客户投诉率 客户投诉次数当月返修总批次 100% 98%/月1.及时查核物流进度，确认物流送件和收件准确性；2.设置维修备件安全库存，按期检查库存数量；5.及时向客户反馈返修进度，避免大修影响周期。Baily 销售部 Jerry 2次/月 每月5日前 9月：100%10月：100% 达成返修操作有效率 退回已修品当返修机数量 100% 98%/月1.返修机完成后进行品质检验，并出具报告；2.包装好返修良品，寄出时做好方防护标识；3.选择比较性价比比较优秀的物流承接单位。Baily 销售部 Jerry 1次/月 每月5日前 9月：100%10月：100% 达成拟制： 审核： 批准：
