1、浙 江 开 达 管 业 有 限 责 任 公 司编号：WIMAS-01 修订 : 00版本: A/0产品质量问题追溯流程页码 : 第 1 页 共 2 页目的 为了规范产品全过程标识，便于任一环节对产品源头进行追溯，特制定此制度。适用范围 适用于任一环节对上游各环节的产品信息进行调查追溯的工作范畴。相关部门 相关职责销售部质量部技术部生产部采购部负责做好产品出货记录（包括出货日期、客户名称、数量、发货单号、发货种类等）。负责做好产品检验记录（包括产品种类、规格、生产日期、机台号、操作人员等） 。负责对需追溯产品质量原因属性不明状况时对产品进行原因分析。负责做好产品自检记录及生产报表（包括产品种类、
2、规格、生产日期、操作人员、当班班长、班次、使用物料单号等）。负责记录好物料信息（包括物料单号、种类、名称、规格、数量、供应商等） 。操 作 程 序 内 容一、质量事故接受1.销售部门对质量事故产品、客户投诉产品进行确认，接受，并制作事故或客诉清单。2.清单内容必须包括用户名称、地点、联系电话、事故状况描述、被投诉产品名称、规格、生产日期、生产时间等信息3.另外要求销售部将产品现场事故照片(出事产品尚保持使用状况,未拆下时的照片,照片中能看到事故点产品本身携带的商标),以及照完照片之后拆卸下来的产品实物与清单一起带回公司.二、产品追溯调查1. 销售部将客诉清单及附带照片与产品实物交付质量部进行原
3、因确认，及信息核对2. 如分析之后,认为造成事故的原因在于按装不当、使用不当、或按装过程及运输过程等原因产生的问题，而非产品本身质量问题，则不再对产品生产及检验信息进行追溯。3. 若品质分析事故原因为产品本身问题，则展开对此产品的生产、检验信息追溯。4. 品质部根据销售清单反馈的生产日期等产品信息，查询本部门保存的日常检验记录表单，看是否有当天的检验记录，如有，则对当天的检验信息进行摘录（生产班组、机台人员） 。5. 品质部摘录完检验信息之后，交付生产部核对，生产部根据生产日报表所记录的信息进行核实，并将生产记录（生产班组、机台人员、当班班长）在客诉清单上填写具体。如涉及材料原因，生产对调查产品所使用的进料批次进行调查。三、客诉事件的处理1. 当生产对产品信息确认清楚，并与检验提供信息核对一致后，将客诉清单交付销售，销售根据此清单展开与客户之间的商务处理工作。2. 另外，由生产总监或总助根据上述部门提供的信息，对责任人及责任班组批示处罚意见。3. 如果对责任人或责任班组有明确处罚意见的事件，销售最终须复印一份交于行政部门，执行处罚程序。客诉清单原件由销售部门保留。销售部 品质部 技术部 生产部 采购部部门会签
