1、质量检查门P4 1/5P4-OTS认可模块 任务 交付物 交付标准 提供者 接收确认者 分值市场准备1.整车可维修性实车验证产品可维修性CHECKLIST 红色状态为零。 售后服务经理 开发经理 10可维修性实车拆解报告 明确设计改进项目。 售后服务经理 开发经理 102.实车内外饰/整车颜色/配置评审与确认 评审报告实车评审,与销售公司最终确认上市内外饰件颜色、整车颜色及配置 销售经理 开发经理 203.售后资源需求 售后资源需求清单及计划技术资料模版 售后服务经理提供标准模版，开发经理确认 售后服务经理 平台总监 5产品设计1.关键冲压件状态验收与改进（V数据发放实物验收用车）合格冲压件
2、满足B数据发放实物验收车质量要求，红色状态为零。 工程经理开发经理 10质量经理 10冲压件尺寸检验记录 装车用冲压件有完整的质量状态记录。 工程经理开发经理 5质量经理 52.关键外协零部件状态验收与改进（V数据发放实物验收用车）合格外协零部件 满足V数据发放实物验收车质量要求，红色状态为零。 开发经理工程经理 5质量经理 5零部件关键尺寸检验记录 装车用零部件有完整的质量状态记录。开发经理 工程经理 10开发经理 质量经理 103.V数据发放实物验收(软模或手工件匹配车)V数据验收实体 体现B数据发放状态，未体现数据发放状态的有明确的改进方案。开发经理平台总监10工程经理 10验收遗留问题
3、清单 红色状态为零。 质量经理 平台总监 104.整车/系统性能验证整车系统试验计划 根据试验大纲，试验计划符合项目进度要求，项目运行过程保持有效 试验经理 开发经理 10试验测试报告 根据试验大纲，完成第一轮性能摸底，明确技术改进项目。 试验经理 开发经理 10主观评价报告 根据试验大纲，完成第一轮主观评价摸底，明确技术改进项目。 试验经理 开发经理 10整车性能开发跟踪表 根据试验结果维护整车性能开发跟踪表，红色状态为零。 设计经理 试验经理 10产品设计5.外协零部件试验 零部件试验进度跟踪表 实际进展符合计划,并维护零部件成熟度跟踪表。 试验经理开发经理 20Y F M B - T X
4、 - 1 7 0版 号 / 修 订 状 态 ： A / 0质量检查门P4 2/5模块 任务 交付物 交付标准 提供者 接收确认者 分值Y F M B - T X - 1 7 0版 号 / 修 订 状 态 ： A / 0采购质量经理 56.整车强化验证 强化路试问题改进计划 完成20000km试验里程，并确定改进措施及计划。 开发经理 质量经理 307.零部件检具方案确认 零部件检具方案明确定位点、检测方案及公差的合理性需采购质量确认，涉及外观匹配的重要件征求规划院意见。开发经理 采购质量经理 5开发经理 工程经理 58.V数据发放（完成）V数据状态确认单 体现尺寸匹配或试验缺陷改进方案，规划或
5、供应商签字确认。开发经理 采购质量经理 20开发经理 工程经理 20二维图-V状态 工程或供应商签字确认，更换系统中D状态图纸。开发经理 采购质量经理 10开发经理 工程经理 109.试验车状态验收 试验车验收记录 根据产品和试验要求，有完整的状态验收，试验经理签收。 开发经理 试验经理 2010.第二版装配技术说明书已发放 装配技术说明书 试制过程发现的问题已更新。 开发经理 工程经理 511.EBOM 第二版EBOM 验证完成，并发放。 开发经理 工程经理 1012.DFMEA DFMEA 设计经理组织规划经理、质保经理共同分析制定，持续更新。开发经理 采购质量经理 5开发经理 工程经理
6、513.零部件沿用 沿用件清单 沿用率目标达到要求。 开发经理 项目管理员 514.动力总成开发 动力总成开发计划 动力总成台架验证、整车搭载确认通过，无遗留AB类缺陷 开发经理 项目管理员 2015.技术专家委员会风险评估 技术专家委员会风险评估报告 风险明确，措施及改进计划明确，有专家委员签字。 开发经理 质量经理 2016.整车及零部件OTS综合验证OTS提样清单 符合OTS搭载验证要求，取样合格 SQA/工艺 开发经理60零部件OTS认可报告零部件性能/材料试验报告OTS报告需要各相关部门会签完成，红色状态为零，风险明确，措施及改进计划明确。开发经理质量经理、采购经理、销售经理、售后经
7、理、工程经理、工艺经理、项目总监产品设计5.外协零部件试验 零部件试验进度跟踪表 实际进展符合计划,并维护零部件成熟度跟踪表。 试验经理质量检查门P4 3/5模块 任务 交付物 交付标准 提供者 接收确认者 分值Y F M B - T X - 1 7 0版 号 / 修 订 状 态 ： A / 0OTS搭载件验证状态清单1.明确每一轮次搭载件清单及通过情况。2.零部件OTS认可完成，并符合搭截要求，并全部搭载完成。开发经理 试验经理综合路试问题改进计划 确定改进措施及后继验证计划,红色状态为零。 开发经理 试验经理整车OTS认可报告(可靠性试验报告+零部件OTS认可报告) 完成正式或偏差认可（无
8、A类项）。 开发经理质量经理采购质量经理17.整车高环（新发动机） 高环试验问题改进计划 确定改进措施及后继验证计划,红色状态为零。 开发经理 试验经理18.车身调试 车身测量报告 车身符合率达到质量目标要求。 开发经理 质量经理 30供应商开发1.供应商模夹检开发进度与质量保证能力评估 供应商开发进度跟踪表明确供应商风险，组织制定应对方案 采购质量经理采购经理 10开发经理 102.外协件检测 检验规格确认书零部件检验指导书 明确关键验收项目及标准,开展检验工作; 采购质量经理 开发经理 203.单车采购成本目标跟踪 单车采购成本 单车采购成本目标完成情况 采购经理 项目总监 104.零部件
9、模/夹/检具制造 检具制造计划跟踪表 检具制作进度符合进度需求。 采购质量质量 开发经理 10生产准备1.冲压件/焊接总成检测表（检测点、公差） 冲压件/焊接总成检测表测量点选取合理，测量点可测量，公差符合设计标准。 工程经理质量经理 10开发经理 102.冲压件提样 冲压件检测表 单件符合率达到质量目标要求。 工程经理 质量经理 203.冲压件检具预验收 冲压件检具验收报告 验收完成，红色状态为零。 工程经理 质量经理 204.正式夹具开发 夹具进度跟踪表 进度符合项目计划要求。 工程经理 项目总监 205.模、夹制造设变清单 设变问题进度跟踪表 明确设变问题体现计划，且计划符合项目进度要求
10、。 工程经理 开发经理 106.制造工艺性实车验证冲压工艺性验证问题清单 明确设计改进或工艺优化项目。 工程经理 开发经理 10焊接工艺性验证问题清单 明确设计改进或工艺优化项目。 工程经理 开发经理 10总装工艺性验证问题清单 包括装配空间，装配顺序等方面的验证，明确设计改进或工艺优化项目。工程经理 开发经理 10涂装工艺性验证问题清单包括通过性及防腐性能验证，明确设计改进或工艺优化项目（手工验证通过）。开发经理质量经理5产品设计16.整车及零部件OTS综合验证60质量检查门P4 4/5模块 任务 交付物 交付标准 提供者 接收确认者 分值Y F M B - T X - 1 7 0版 号 /
11、 修 订 状 态 ： A / 0工程经理 57.工艺文件 第一版焊装作业指导书、焊总控制计划、过程流程图、PFMEA 工序明确，工具清楚。 工程经理 生产经理 20生产准备8.发动机、变速箱工艺路线确定 工艺路线 生产经理会签确认 工程经理 生产经理 109.白车身测量点及公差确定 测量点及公差 规划、设计、质量共同评审确定测量点及公差，并书面发放。工程经理 开发经理 15工程经理 质量经理 1510.增添设备商务/技术协议技术协议 开发计划符合项目要求。 工程经理 / 10商务协议 开发计划符合项目要求。 一般采购经理 工程经理 10质量管理1.质量目标完成情况跟踪 质量目标完成状态跟踪表
12、有明确状态跟踪，红色状态为零。 质量经理 平台总监 202.整车性能检查整车性能质量检查表 红色状态为零。 质量经理 平台总监 30整车性能分析报告 根据实测结果，对比分析开发车型性能优劣势。 质量经理 平台总监 203.零部件成熟度跟踪表 零部件成熟度跟踪表 包括外协件及自制件零部件成熟度，红色状态为零。 质量经理 平台总监 204.整车质量唯一性清单建立 质量唯一性清单 明确改进方案及计划。 质量经理 平台总监 206.整车评审(ZCPA及其它必要评审) 审核报告 明确改进项目。 质量经理 平台总监 307.平台典型历史问题排查 平台典型历史问题排查跟踪表 有明确排查状态，明确设计优化项目
13、。红色状态：零 质量经理 开发经理 158.产品安全特性质量控制排查 产品安全特性质量控制排查表 有明确排查状态，明确设计优化项目。红色状态：零 质量经理 开发经理 15项目管理1.项目风险评估 项目风险清单&评估报告 综合分析项目资金、人力、技术、进度等方面风险。 项目管理员 平台总监 302.项目计划保持有效 项目计划&进度分析报告 确定项目进度与计划符合性及风险。 开发经理 平台总监 303.人员需求按计划到位 人员需求计划&分析报告 确定项目人力到位情况与计划符合性。 项目管理员 平台总监 10财务 1.开发资金预算与支出对比分析 资金预算及支出分析 确定项目开发资金预算与支出的差异。 财务经理 平台总监 10生产准备6.制造工艺性实车验证涂装工艺性验证问题清单包括通过性及防腐性能验证，明确设计改进或工艺优化项目（手工验证通过）。质量经理质量检查门P4 5/5模块 任务 交付物 交付标准 提供者 接收确认者 分值Y F M B - T X - 1 7 0版 号 / 修 订 状 态 ： A / 0总计 1000否决项
