1、第一节 施工图设计阶段监理质量控制程序图设计招标文件 、 设计合同等对质量的要求 ， 紧前阶段设计施工图纸设计审核施工图施工图设计动态跟踪各专业施工图审核比较分析原因 ， 监理工程师报告业主确认后发出相关设计指令设计修改中间检查 、 设计质量评审报告监理中间验收最终出图审核设计总说明审核设计文件 、 图纸审核比较分析原因 ， 监理工程师报告业主并发出相关修改设计指令设计修改施工图设计质量评审报告监理验收组织向政府主管部门申请施工图纸审查编制施工图设计阶段监理总结报告符合不符合未通过不符合符合通过第二节 施工阶段设计变更控制程序图建设单位 （ 或设计单位 ）提出工程变更设计单位签发设计变更文件建
2、设单位予以签认项目监理部发出会签的 工程变更单 承包单位实施工程变更承包单位向项目监理部提交 工程变更费用报审表 监理工程师审核总监理工程师签认建设单位审批承包单位提出工程变更总监理工程师审查签认建设单位审查签认协商调整不同意第三节 施工准备阶段监理程序图监理人员进场协助业主进行施工招标审批承包人的工程施工组织设计 （ 含进度计划 ）检查承包人的质量保证体系和各项开工准备组织图纸会审及技术交底验收承包人的施工定线召开第一次工地会议发布开工令进入施工阶段第四节 施工阶段质量监理程序图填写工程开工报告承包人监理工程师审批每道工序完工后承包人自检填写工程报验单承包人监理工程师质量检查监理工程师批复工
3、程报验单监理工程师签发工程检验认可单中间计量填写相关的各类支付表不合格 ， 返工合格合格合格进入下道工序返工不合格不合格第五节 基础工程监理程序图熟悉基础图纸 ， 参加图纸会审监理工程师审查施工组织设计监理工程师审核开工申请单监理工程师监理工程师签署开工令复测 0 . 0 0 0 轴线 、 标高承包人 、 监理工程师自检合格 、 填报质量验收申请承包人现场检查 、 实验室试验监理工程师签署质量验收单监理工程师分项工程完成填写中间工程交工验收申请单承包人汇总该分项资料 ， 参加中间验收监理工程师签署中间交工证书监理工程师通知承包人返工监理工程师重新填写承包人返工承包人不同意不同意不同意第六节 主
4、体工程监理程序图验收轴线 、 标高监理工程师检查浇筑前的准备工作监理工程师 、 承包人钢筋工程自检合格承包人钢筋工程隐蔽验收监理工程师模板工程自检合格承包人模板工程验收监理工程师签署混凝土浇筑令监理工程师混凝土浇筑 、 旁站监理承包人 、 监理工程师整改承包人整改承包人不合格不合格第七节 施工阶段单位（单项）工程质量监理验收程序图承包单位提出单位 （ 单项 ）工程竣工报验单现场初验验核质量验收单实验室检验资料组织建设 、 设计 、 承包单位 、质检部门验收检查工程质量等级评定签署竣工报验单竣工移交证书不合格返修第八节 施工阶段工程进度监理程序图业主与承包人签订施工承包合同承包人编制施工总进度计
5、划审查上报监理工程师总监理工程师批准 、 实施承包人制定具体工程项目年度计划并按月上报实际工程进展情况监理工程师审查进行计划进度与实际完成值的检查两者对比 指定承包人调整施工进度计划承包人调整施工进度计划报监理工程师审查总监理工程师批准继续执行计划直到工程竣工符合不符合同意不同意第九节 计量支付程序图承包人填报工程款支付申请表工序 、 部位质量验收合格监理工程师现场测量后签认工程量合同项目外支付申请计日工作支付申请合同项目支付申请监理审查1 . 变更洽商是否有变更通知书 2 . 单价是否合理3 . 工程量是否准确监理审查1 . 数量是否超合同2 . 单价是否与合同相符总监签认工程款支付证书 ，
6、报建设单位建设单位第十节 工程变更审批程序图建设单位 （ 或设计单位 ）提出工程变更设计单位签发设计变更文件建设单位予以签认项目监理部发出会签的 工程变更单 承包单位实施工程变更承包单位向项目监理部提交 工程变更费用报审表 监理工程师审核总监理工程师签认建设单位审批承包单位提出工程变更总监理工程师审查签认建设单位审查签认协商调整不同意第十一节 工程延期审批程序图延期事件发生连续性2 8 天内报延期意向通知书以 2 8 天间隔报临时报告延期事件结束2 8 天内报正式 索赔申请书 监理工程师审查 索赔申请表 、填写 索赔时间 / 金额审批表 总监批准总监签发 索赔时间 / 金额审批表 通知监理工程
7、师通知承包人报备业主承包人申报程序监理审批程序第十二节 工程停工、复工程序图总监 （ 征建设单位意见 ） 签发工程暂停令执行对工程质量事故处理程序承包单位对停工原因 、有关问题进行整改承包单位填写 “ 复工报审表 ”总监组织研究审查复工条件总监签发复工令 （ 报审表 ）在 “ 复工报审表 ” 上说明不同意理由承包单位整改不具备复工条件具备复工条件承包单位原因非承包单位原因第十三节 费用索赔审批程序图索赔事件发生连续性2 8 天内报索赔意向以 2 8 天间隔报临时报告索赔事件结束2 8 天内报正式 索赔申请书 监理工程师审查 索赔申请表 、填写 索赔时间 / 金额审批表 总监批准总监签发 索赔时
8、间 / 金额审批表 通知监理工程师通知设计单位或承包人报备业主承包人申报程序监理审批程序第十四节 信息管理系统流程图项目监理部数据库中央处理系统质量管理子系统进度管理子系统费用管理子系统合同管理子系统行政管理子系统信息贮存其他监理工程师安装监理工程师土木监理工程师投资监理工程师合同管理工程师行政后勤部门业主 承包人图例 ： 机构组织关系 信息来源关系 信息发布关系第十五节 安全控制流程图总监理工程师组织专业监理工程师审查 施工组织设计 中有关安全与文明施工的措施施工单位提交 施工组织设计 总监理工程师组织专业监理工程师检查 ：1 . 临时设施的安全2 . 施工用电安全3 . 施工机械使用安全4
9、 . 高空作业安全5 . 消防安全进行施工专业监理工程师日常巡查施工单位检查整改合格合格第十六节 工程质量事故处理程序图发出 工程暂停令 应邀参加事故调查组或协助其工作 ， 与监理方责任有关时应回避要求事故发生单位按事故分类和等级向相应级别主管部门上报 ，2 4 h 内写出书面报告要求施工单位保护现场 ，采取必要措施防止事故扩大研究调查组的技术处理意见核签相关单位提交的技术处理方案监督施工单位实施技术处理方案研究调查组的技术处理意见研究调查组的技术处理意见施工单位自检和专业检验后报验组织检查 、 鉴定 、 验收签认事故单位提交的质量事故处理报告 ， 组织技术资料归档发出 工程复工令 ， 继续施
10、工国家或地方相应级别主管部门组织成立调查组现场调查取证事故原因分析组织必要的技术鉴定提出技术处理意见及防止类似事故再次发生应采取的措施调查结束 1 0 日内写出调查报告行政执法处理建议事故单位提交质量事故处理报告行政处罚不处理发生工程质量事故第十七节 工程质量问题处理程序图发生质量问题发出 监理通知 组织调查取证进行原因分析要求有关单位提出处理方案要求有关单位提交质量问题调查报告审查 质量问题调查报告 核签处理方案监督实施处理方案施工单位自检后报验检查 、 鉴定 、 验收要求责任单位提交质量问题处理报告组织技术资料归档发出 工程暂停令 暂停施工发出工程复工令继续施工必要时不处理 原因不清第十八
11、节 测量控制程序图测量仪器及钢尺的检定情况承包人检查仪器和钢尺的检定证书监理工程师核测起始依据承包人核测起始依据监理工程师场地平整测量 、 计算填挖土方量承包人检测及审核填挖土方量监理工程师制定场地控制网测设方案承包人审核场地控制网测设方案监理工程师测设场地控制网承包人测设场地控制网监理工程师建筑物定位 、 桩位 、 基坑放线承包人检验基坑 、 基槽的土质情况监理 、 勘察设计 、 质监等做基础垫层 、 防水层后基础测量放线承包人基础测量放线监理工程师测量放线并填报测量质量验收单承包人在现场进行检查或监测监理工程师对测量记录进行签证认可通知承包人将仪器 、 钢尺送计量检定部门检查与设计单位联系
12、 ，解决后办理文字手续重新进行场地测量 、计算填挖土方量承包人修改测设方案承 包 人 重 新 测 设 场 地 控 制 网承 包 人 按 设 计 师 指 令 处 理承包人重新测量放线主 体 施 工 测 量 内 容 ：每 层 墙 体 、 剪 力 墙 、 柱 网 轴 线 放 线 ； 每层 竖 向 控 制 ； 按 设 计 要 求 进 行 沉 降 观 测承包人重新测量确认有差错合格不合格基层土质与设计不符不合格不合格第十九节 材料/构配件/设备质量监理程序图承包人报工程材料 、 设备采购申报表 ，并提供样品及技术参数监理工程师审查技术资料和样品功能及外观或实物承包人按要求进行采购承包人提供材料设备有关证
13、明及报验单监理工程师对进场工程材料和设备进行检查 、 核验 、 必要的试验测试审批承包人进行安装 拒绝使用 ， 限期退场合格 不合格第二十节 隐蔽工程、工序部位签认程序图质量保证资料齐全 、 合格隐检 、 工序 、 部位验收记录签认工序 、 部位质量评定完成自评合格施工单位填 “ 工程报验单 ” 报监理机构总监理工程师审查检查质量保证资料是否符合要求检查工程质量是否达到合同要求检 查 、 隐 蔽 工 程 、 部位 、 工 序 是 否 完 成签认 “ 不合格工程通知 ” 签认 “ 工程检验认可书 ”施工单位不合格 合格返工 、 暂不进行下道工序 可进行下道工序施工第二十一节 模板工程监理程序图基
14、层处理 、 材料准备承包人测设轴线 、 标高 、 截面放样承包人轴线 、 标高验收监理工程师支模 、 校正及自检承包人验收模板系统监理工程师签署验收意见 ， 评定质量等级监理工程师控制拆模时间承包人 、 监理工程师拆除模板外观检查承包人 、 监理工程师缺陷修补承包人整改承包人整改承包人不合格不合格第二十二节 钢筋工程监理程序图熟悉结构施工图承包人 、 监理工程师钢筋进场检验承包人 、 监理工程师钢筋放样承包人进场 、 挂牌分类堆放承包人检查焊工考试合格证 、 试焊监理工程师 、 承包人试焊监理工程师 、 承包人钢筋下料加工承包人检查钢筋成形和焊接质量监理工程师绑扎前的准备 ， 清理基层 、 划
15、线承包人钢筋绑扎承包人钢筋焊接现场取样试验监理工程师 、 承包人钢筋绑扎 、 预埋 、 预留验收监理工程师 、 承包人签署隐蔽验收单监理工程师钢筋退场承包人焊接返工承包人返工或整改承包人不合格不合格双倍取样试验不合格第二十三节 砼工程监理程序图熟悉图纸 、 审查砼施工方案监理工程师施工机具准备检查承包人 、 监理工程师原材料准备 、 检验承包人 、 监理工程师砼配合比试配 、 审定承包人 、 监理工程师隐蔽验收监理工程师签署砼浇捣令监理工程师砼工程施工 、 养护承包人控制拆模时间监理工程师 、 承包人拆除模板外观检查监理工程师 、 承包人砼质量检查监理工程师 、 承包人签署中间验收证明监理工程
16、师进入下道工序施工承包人返工承包人随机检查动态控制测坍落度制作试块承包人监理工程师返工承包人审查修补方案监理工程师砼缺陷修补承包人不合格有缺陷第二十四节 砌体工程监理程序图熟悉施工图纸监理工程师参加图纸会审监理工程师技术交底承包人砂浆用水泥 、 砂 、 石灰等检验承包人 、 监理工程师技术交底承包人技术交底承包人弹平面位置线 、 立皮数杆承包人砖墙撂底 、 砌筑承包人墙体拉结钢筋放置检查承包人 、 监理工程师预制构件 、 预埋件安装 、 检查承包人 、 监理工程师墙体自检承包人墙体验收第二十五节 门窗工程监理程序图填写开工申请表承包人审核开工申请单监理工程师开工并施工承包人按分项工程填写质量验
17、收通知单承包人现场检查并抽样检测监理工程师填写分项 （ 部 ） 工程质量验收单监理工程师承包人根据合同条款和规范要求自检合格并报有关资料返工填写各栏目并附 ：施工操作工艺质量要求各项材料试验报告产品出厂合格证不同意不合格第二十六节 楼地面工程监理程序图填写地面 、 楼面施工申请承包人审核施工申请监理工程师填写基层隐蔽通知单承包人现场检查监理工程师隐蔽验收单签证监理工程师填写面层质量验收通知承包人现场检查监理工程师填写楼 、 地面分部工程质量评定表承包人现场抽查或抽样检查监理工程师填报中间验收签证承包人审查中间验收资料监理工程师审查中间验收签证监理工程师返工返工返工返工须同时报 ：施工方案分包人
18、资质证明管理人员名单材料到场情况必须附 ：各项材料合格证各项材料试验报告自检合格不同意不合格不合格不合格不合格第二十七节 装饰工程监理程序图填写开工申请单承包人审核开工申请单监理工程师开工并施工承包人填报质量验收通知单承包人现场检查并抽样检测监理工程师填报分项工程质量验收单监理工程师返工承包人根据合同条款和规范要求自检合格并报有关资料不同意不合格填写各栏目并附 ：制作工艺要求质量要求木材含水率测定报告门窗合格证第二十八节 屋面工程监理程序图填写施工申请单承包人审核施工申请单监理工程师施工 （ 按设计的层次分列进行 ）承包人填写质量验收单 （ 每层 ）承包人现场检查监理工程师签认各分项质量验收单
19、监理工程师返工承包人根据合同条款和规范要求自检合格并报有关资料不同意不合格填写内容 ：施工技术方案及操作说明基层验收签证单材料试验报告材料质量证明文件施工资料证件门窗合格证分部工程完成第二十九节 给排水质量监理流程图熟悉图纸 、 将工艺图与土建成图对照 ， 核查有无矛盾或参加图纸会审监理工程师填写开工申请承包人审核内容包括 ：1 . 承包人 、 分包人的资质证件2 . 有关工种操作人员上岗证书3 . 施工组织设计 、 施工方案等填写各栏目 ， 并附上 ：1 . 施工组织设计 、 施工方案2 . 工人 、 技术人员数量3 . 机械品种 、 数量4 . 承包人 、 分包人资质证件制作零部件 、 预
20、埋件及隐蔽工程承包人按设计要求验收施工材料或器材 ，必要时作材性试验监理工程师现场验收制作的零部件 、 预埋件及隐蔽工程监理工程师隐蔽工程验收单监理工程师审核开工申请监理工程师返工返工退换不同意不合格不合格合格合格同意部件及设备准备安装设备开箱验收 安装现场验收业主 、 承包人 、 监理 承包人 、 监理不合格 ， 业主解决 不合格 ， 通知整改部件及设备安装承包人部件及设备安装质量验收监理工程师签认安装质量验收单监理工程师系统强度 、 严密性 、 真空度等试验及敏感件试验 、 电气耐压试验等承包人现场检查复测监理工程师签认试验记录监理工程师审核该单项所有质量检验评定表及评定等级监理工程师审核竣工资料监理工程师竣工交付使用返工整改不合格不合格合格合格
