1、德信诚培训网更多免费资料下载请进：http:/ 好好学习社区环境标志产品手册与程序文件汇编0.1 目录标 题环境标志产品保障措施指南条款对照页 码0.1 目录0.2 环境标志产品手册说明0.3 环境标志产品手册修改控制0.4 公司简介0.5 应用范围1.0 环境标志产品管理体系组织机构图2.0 颁 布 令2.1 中国环境标志产品认证负责人任命书2.2 环境标志产品管理体系职责分配表3.0 总则4.0 环境标志产品管理体系4.1 总要求4.1.1 职责、权限与沟通4.1.1.1 顾客满意程度测量程序4.1.2 资源 4.1.2.1 人力资源控制程序4.1.3 标志与证书管理控制程序4.1.4 文
2、件控制程序4.1.4.1 记录控制程序4.1.5 信息交流控制程序 4.1.6 纠正和预防措施控制程序4.1.7 内部审核程序4.1.8 环境标志产品保障措施评审控制程序4.1.44.1.44.1.13.04.04.14.1.14.1.14.1.24.1.24.1.34.1.44.1.44.1.5、4.1.14.1.64.1.64.1.7德信诚培训网更多免费资料下载请进：http:/ 好好学习社区4.2 产品环境行为要求4.2.1 设计开发控制程序4.2.2 受控部件和材料采购控制程序4.2.3 生产过程控制程序4.2.4 产品检验和试验控制程序4.2.5 不合格品和环境不符合项控制程序4.2
3、.6 认证产品的一致性控制程序4.2.7 产品的包装、标签、储运控制程序4.3 产品生产过程环境行为要求4.3.1 法律法规和其它环境要求控制程序4.3.2 环境监测控制程序4.3.3 环境因素评价控制程序4.3.4 环境运行控制程序4.3.5 基础设施和工作环境管理程序4.3.6 测量和监控装置控制程序4.3.7 应急准备和响应控制程序4.4 产品质量、安全、卫生要求4.4.1 产品质量、安全、卫生要求控制程序附录 1 程序文件清单附录 2 执行标准一览表4.24.2.14.2.24.2.34.2.44.2.54.2.64.2.7、4.24.34.3.14.3.24.3.34.3.34.3.
4、44.3.44.3.34.44.4.1、4.4.2德信诚培训网更多免费资料下载请进：http:/ 好好学习社区0.2 环境标志产品手册说明1、手册内容本手册根据环境标志产品保障措施指南和公司的实际相结合，及相应的法律、法规要求编制而成，包括：（1）本公司环境标志产品管理体系的范围，它包括环境标志产品保障措施指南标准的中的所有要求；（2）环境标志产品管理标准的所有程序文件；（3）对环境标志产品管理体系所包括对质量环境管理体系文件引用及表述。2、术语和定义2.1 环境标志用来表达产品或服务的环境因素的声明。2.2 环境标志标准环境保护部发布的国家环境保护标准-环境标志产品技术要求 。2.3 持证者
5、/申请者持有中国环境标志产品认证证书的组织。注：取证前称为申请者，取证后称为持证者。2.4 生产者实施保障措施，控制环境标志产品生产的组织。注：生产者可以是申请者，也可以是申请者以 OEM 或 ODM 方式委托生产的企业。3、本手册为公司的受控文件，由总经理批准颁布执行，手册管理的所有相关事宜均由行政部统一负责发放、核收、登记，未经环境标志产品认证负责人批准，任何人不得将手册提供给公司以外人员。手册持有者调离工作岗位时，应将手册交行政部办理核收手续。4、手册持有者应使其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。5、手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到行政部；行政部应定期对手
6、册适宜性、充分性、有效性进行评审，必要时应对手册予以修改，执行文件控制程序的有关规定。德信诚培训网更多免费资料下载请进：http:/ 好好学习社区0.3 环境标志产品手册修改控制版本 修改条款 修改日期 修改人 审核 批准德信诚培训网更多免费资料下载请进：http:/ 好好学习社区0.4 工 厂 简 介地 址: 电 话：传 真：邮 编：0.5 应用范围1. 应用范围1.1 本手册适用于本公司的各职能部门和生产场所的环境标志产品体系。1.2 本手册适用于在合同条件下向顾客、其他相关方和认证机构提供本公司环境标志产品管理能力和稳定地提供顾客、相关方满意及适用的法律法规要求能力的证实。1.3 本手册
7、所覆盖的产品为：环境标志产品技术要求 HJ 2503-2011 印刷 第一部分：平版印刷1.4 体系满足环境标志产品保障措施指南要求。1.5 本公司外包过程按供方进行管理。本公司外包为运输单位、计量器具检测单位、产品检测单位外协加工单位等。德信诚培训网更多免费资料下载请进：http:/ 好好学习社区1.0 环境标志产品管理体系组织机构图一.组织机构图总经理行政部 营业部 生产部 质管部 财务采购部 技术部 设备部环境标志认证负责人发布日期：2014-03-11 实施日期：2014-03-18德信诚培训网更多免费资料下载请进：http:/ 好好学习社区2.0 颁布令本公司依据环境标志产品保障体系
8、指南编制完成了环境标志产品管理手册 （含程序文件）DXC-A0 版，现予以批准颁布和实施。本手册是公司环境标志产品管理体系的法规性文件，也是指导公司建立并实施环境标志产品管理体系的纲领和行动准则，全体员工必须理解并贯彻执行。总经理： 2*年*月*日2.1 中国环境标志产品认证负责人任命书为建立、实施保持、持续改进环境标志产品保障体系指南落实、加强对环境标志产品管理体系运行的领导及体系适宜性、充分性、有效性的符合，特任命 * 同志为我企业的环境标志产品认证负责人。环境标志产品认证负责人除了其它工作职责外，还必须具有以下职责：1、确保环境标志产品保障体系得到建立和保持；2、向总经理报告环境标志产品
9、保障措施的业绩，以保证获得中国环境标志认证的产品在认证有效期内持续符合环境标志标准要求；3、在整个组织内促进环境标志产品意识的形成，对获得中国环境标志认证的产品的投诉得到有效处理；4、就环境标志产品管理体系有关事宜对外联络。总经理： *年*月*日德信诚培训网更多免费资料下载请进：http:/ 好好学习社区2.2 环境标志产品管理体系职责分配表职能部门体系要素管理层认证负责人采购部生产部营业部行政部技术部质管部车间4.1.1 职责 4.1.2 资源 4.1.3 标志与证书的管理 4.1.4 文件及记录 4.1 管理要求4.1.5 信息交流 4.2.1 环境标志产品的设计/开发 4.2.2 受控部
10、件和材料采购 4.2.3 生产过程控制 4.2.4 检验和试验 4.2.5 不合格品控制 4.2.6 认证产品的一致性 4.2 产品环境行为4.2.7 产品的包装、标签、储运 4.3.1 生产者应遵守国家和地方的环境保护法律法规要求 4.3.2 生产者每年应提供通过计量认证的环境监测部门出具的污染物排放监测报告 4.3.3 生产者应对其生产过程中废水、废气、噪声、危险废物进行识别与评价，并实施有效控制 4.3 产品生产过程环境行为要求4.3.4 生产者应制定并保持保障措施 4.4.1 产品质量、安全、卫生标准的有效性 4.4 产品质量、安全、卫生要求 4.4.2 建立成品检验控制措施 主要职能
11、 相关职能德信诚培训网更多免费资料下载请进：http:/ 好好学习社区3.0 总则公司应建立满足本文件第 4 章所要求的各项条款的保障措施，并使之有效地运行，且具备批量生产符合环境标志标准要求的产品的能力。4.0 环境标志产品管理体系4.1 总要求1.总则：本公司建立、实施和保持环境标志产品管理体系的总体性要求，强调持续改进。2.按标准的要求，公司对质量管理的过程、环境管理及环境标志产品进行管理。3.公司建立环境标志产品管理体系的文件，并贯彻实施和改进。环境标志产品管理体系过程描述本公司依据环境标志产品保障措施指南 ，建立环境标志产品管理体系，并形成文件。公司按照环境标志产品管理体系文件规定实
12、施、保持，并予以持续地改进。通过定期的评审、审核、改进和纠正预防措施，以确保环境标志产品管理体系的有效性、充分性、适宜性和效率的提高，为了不影响我公司提供满足顾客要求和运用法律、法规要求的产品的能力和保护环境、持续改进的能力，及适应国内外市场需要及保护环境的能力，对标准所提出的要求全部采用。本公司采用环境标志产品保障措施指南的标准，通过以下过程和环境因素的识别，确定过程的顺序和相互作用及重要环境因素的确定，有效运用和控制所需的准则和方法，从而建立环境标志产品体系文件。管理职责公司最高领导者负责组织建立、实施环境标志产品管理体系。通过管理承诺，以顾客为中心，环境保护，把顾客要求、法律法规要求转化
13、到产品要求中去， 以确立质量 方 针 、 环 境 方 针 、 确 定 公 司 的 方 向 ；通 过 环 境 标 志 产 品 管 理 体 系 的 策 划 、 目 标 、 指 标 分 层 订 立 ， 以 保 证 质 量 环 境 方 针目标指标及方案的控制；通过责任、权限的规定及内部沟通，以确保质量环境方针目标指标及方案的完成及过程 的 有 效 性 ， 从 而 提 高工 作 的 效 率 ， 达 到 减 少 不 合 格 、 降 低 成 本 、 保 护 环 境 的 目 的 ； 通过保障措施评审以确定产品过程、环境保护、环境标志产品管理体系是否需要改进和再造；通过 PDCA 的方法以 达 到 环 境 标
14、志 产 品 管 理 体 系 持 续 改 进 的动 态 管 理 的 目 的 ， 从 而 使 公 司 在 市 场 中 达 到 生 存 、 发 展 ， 对 环 境 起 到 保 护 作 用 。资源管理公司最高管理者通过保证适当的资源提供，以确保环境标志产品管理体系的正常运转；通过人力资源的分配、培训，配备各层次的岗位，以保证各过程任务完成和各环境因素控制的有效性；通过设施和德信诚培训网更多免费资料下载请进：http:/ 好好学习社区基础的配置和工作环境的改善以确保产品要求、工作要求及环境要求达到满足和提高。产品实现、环境管理方案的实施公 司 按 照 环 境 标 志 产 品 管 理 体 系 策 划 产
15、品 实 现 的 过 程 ， 确 保 产 品 满 足 顾 客 的 要 求 。 对 顾 客 要 求 的 识 别 ，以 明 确 市 场 和 顾 客 需 要 什 么 产 品 、 什 么 服 务 等 ， 策 划 所 要 的 产 品 ； 通 过 对 供 方 的 评 定 ， 购 买 到 符 合 要 求 的产 品 ， 以 满 足 生 产 和 服 务 的 运 作 过 程 的 需 要 ； 通 过 生 产 运 作 的 控 制 、 产 品 标 识 及 必 要 的 追 溯 、 顾 客 财 产 及产 品 的 防 护 交 付 及 交 付 后 的 活 动 的 控 制 、 关 键 过 程 、 特 殊 过 程 的 识 别 控 制
16、 验 证 ， 配 以 适 合 的 检 测 和 监 控 装置 ， 从 而 生 产 出 顾 客 满 意 的 产 品 。通 过 环 境 因 素 的 评 价 找 出 重 要 环 境 因 素 ， 根 据 法 律 法 规 及 其 他 要 求 和 目 标 、 指 标 以 确 定 环 境 管 理 方 案 ，在 实 施 过 程 中 控 制 生 产 、 生 活 所 产 生 的 废 气 、 废 水 、 噪 声 、 废 弃 物 等 环 境 因 素 ， 通 过 信 息 的 传 递 、 应 急 准备 和 响 应 、 体 系 的 正 常 运 作 保 证 环 境 保 护 的 作 用 。 我 们 建 立 了 相 关 程 序 做
17、 出 详 细 规 定 ， 以 保 证 满 足 要 求 。 测 量 分 析 和 改 进通 过 对 测 量 分 析 的 策 划 ， 以 测 量 和 监 控 顾 客 满 意 程 度 ， 并 以 内 审 测 定 和 监 控 环 境 标 志 产 品 管 理 体 系 运行 情 况 ； 通 过 对 过 程 、 产 品 、 环 境 的 测 量 和 监 控 ， 确 定 其 有 效 性 、 合 规 性 评 价 ， 以 确 保 产 品 和 环 境 满 足 要求 ； 通 过 不 合 格 、 不 符 合 控 制 ， 以 防 止 不 合 格 品 的 非 预 期 使 用 及 环 境 保 护 的 不 满 足 ； 通 过 数
18、据 的 分 析 、 信息 的 传 递 ， 找 出 主 要 问 题 加 以 改 进 ； 通 过 持 续 改 进 过 程 的 策 划 ， 采 用 改 进 、 纠 正 和 预 防 措 施 的 方 法 ， 并 通过 对 质 量 方 针 、 环 境 方 针 、 目 标 和 指 标 的 控 制 ， 审 核 结 果 、 数 据 分 析 、 保 障 措 施 评 审 的 活 动 ， 促 进 环 境 标志 产 品 管 理 体 系 的 持 续 改 进 。 公 司 按 照 标 准 要 求 ， 根 据 公 司 的 实 际 情 况 及 法 律 法 规 的 要 求 实 施 、 保 持 、 管理 以 上 的 过 程 ， 以
19、达 到 环 境 标 志 产 品 管 理 体 系 持 续 改 进 的 目 的 。 环 境 标 志 产 品 的 一 致 性 、 标 志 、 产 品 生 命 的 设 计 开 发生产产品的名称、规格、型号应该于取得环境标志认证的产品名称、规格、型号一致的才能使用环境标志产品的标志，标志要符合规定的要求。产品的设计开发及整个生命周期一定要满足环境标志产品的技术要求，以保证市场流转的环境标志产品是真正的环保产品。4.1.1 职责和权限1、总经理职责和权限1.1 全面负责公司的经营管理与环境标志产品管理。组织实施公司年度经营计划和投资方案；1.2 批准公司环境标志产品手册，保持体系不断提升；1.3 负责任免
20、公司环境标志产品认证负责人，对中层管理人员及以上干部的聘任提名；1.4 为环境标志产品管理体系有效运行提供充分的财力、物力、人力资源；德信诚培训网更多免费资料下载请进：http:/ 好好学习社区1.5 定期进行保障措施评审，确保体系持续的适应性和有效性；1.6 充分体现以顾客为重点的公司核心思想。组织制定公司持续发展的质量目标、环境目标指标管理方案、质量方针、环境方针、保证提供足够资源,以确保各项方针目标指标管理方案的实施；批准质量环境方针目标及指标，批准内审及保障措施评审报告，批准重要环境因素；1.7 授权各部门负责人与各职能部门高度重视，共同控制公司日常运作；2、副总经理（或指定负责人）职
21、责和权限2.1 各部门实施和维持环境标志产品管理体系的工作，并持续改进；2.2 监督环境标志产品管理体系工作完成；2.3 监督负责公司各部门工作及审批；2.4 协助总经理进行环境标志产品管理体系策划，确保体系所需的过程得到建立、实施、保持和持续改进；2.5 协助总经理为环境标志产品管理体系的有效运行提供充分的财力、物力、人力资源传递信息；3、环境标志产品认证负责人职责和权限3.1 确保环境标志产品管理体系的过程得到建立和保持，并保持持续改进；3.2 向总经理报告环境标志产品管理体系的业绩，改进的建议；进行合规性评定；3.3 在整个组织内促进顾客要求意识、环境保护意识的形成； 3.4 环境标志产
22、品管理体系有关事宜对外联络；3.5 负责任命内审的审核组长、审核员，批准内审计划，审核内审及保障措施评审，审核重要环境因素；3.6 将质量环境审核结果报告总经理，并根据公司关于奖惩规定进行奖励和处罚；3.7 负责组织各类体系文件,管理制度的编订、审核；4、营业部职责和权限4.1 在本部门实施和维持环境标志产品管理体系的工作，并持续改进；4.2 负责市场调研、开发和分析，优化客户结构； 4.3 负责产品销售工作，组织合同评审；下达生产计划及订单信息的跟踪；4.4 组织对客户服务、收集用（客）户信息并及时反馈、对用（客）户满意度调查分析，不断改进；4.5 负责船务、关务及协同财务人员进行进出口核销
23、工作，负责货款回笼工作，在产品销售，在（搬运、贮存、防护）交付过程中严格执行保障体系文件规定，并做好销后服务；4.6 在本部门树立满足客户需求，增强法律法规的意识；5、生产部职责和权限德信诚培训网更多免费资料下载请进：http:/ 好好学习社区5.1 在本部门实施和维持环境标志产品管理体系的工作，并持续改进；5.2 编制下达生产作业计划，生产信息统计及分析，进行生产调度，加强过程进度控制；5.3 协调销售、技术、品管、采购等相关部门工作，负责生产过程中出现问题的处理；5.4 管理生产过程产品的标识；5.5 按计划组织产品、成品搬运、贮存、包装、防护和交付按体系的规定运行；5.6 负责环境标志产
24、品一致性的管理工作；5.7 根据生产计划编程、计划落实、进度跟踪，保证产品质量；5.8 负责生产现场工作效率的提高。5.9 管理生产过程产品的标识；5.10 内部成本核算及生产统计，处理不合格品的返工返修；5.11 做好现场 5S 管理工作，做好现场固废分类，负责生产现场的清洁卫生工作；5.12 做好各车间安全生产工作，重点是防火工作；6、设备部职责和权限6.1 在本部门实施和维持环境标志产品管理体系的工作，并持续改进；6.2 负责大小设备事故的分析处理和整改工作；6.3 负责全公司固定资产的管理，做到帐、卡、物三相符，并按章做好设备帐册的清理工作；6.4 负责全公司设备的维护保养；6.5 负
25、责生产设备、环保设备、工艺装备的管理和监控；6.6 负责动力/热能/压缩空气的提供；6.7 负责公司生产工具的维修、制作及管理；6.8 严格执行设备安全操作规程，杜绝重大事故的发生，减少一般事故的出现；7、质管部职责和权限7.1 制定质量控制作业制度及品质检验规程，促进品质提升。7.2 负责定期召开品质检讨会；7.3 组织产品检验和试验状态的标识的控制；7.4 组织不合格品的评审及质量异常情况的处理；7.5 负责产品数据分析、环境因素的考虑；7.6 组织进货、过程和最终检验和试验的实施以及检验、测量和试验设备的控制；7.7 负责公司计量器具的登记检查管理，根据使用范围做好校正；8、行政部职责和
26、权限德信诚培训网更多免费资料下载请进：http:/ 好好学习社区8.1 在本部门实施和维持环境标志产品管理体系的工作，并持续改进；8.2 负责清洁卫生的监控；8.3 对初次现场检查和年检检查中发现的不合格进行响应和记录，对纠正预防措施的实施情况进行跟踪；8.4 对环境因素及重要环境因素负责组织进行评价，编制重要环境因素清单；8.5 负责公司环境检测及整改工作；8.6 负责固体废物处理；8.7 负责节能的管理；8.8 负责公司安全检测监督工作（消防、动用明火等）及安全事故的处理；8.9 负责对工作环境进行控制；8.10 负责组织改进计划及纠正预防措施的跟踪监督；8.11 协助环境标志产品认证负责
27、人进行环境标志产品管理体系策划，确保体系所需的过程得到建立、实施、保持和持续改进；8.12 负责质量、环境法律法规的收集，识别和符合性的评价及找出关联性的依据；8.13 负责人力资源管理，员工培训，特别是重要环境因素岗位人员的培训；8.14 负责环境标志产品管理体系文件、资料、记录的控制；8.15 收集、处理公司内、外质量、环境信息，利用信息为体系提供改进机会；8.16 传递公司内部的经营管理信息，按公司的目标对各部门进行考核；8.17 负责组织改进计划及纠正预防措施的跟踪；负责环境检测并对环境的检测进行跟踪；8.18 负责编制内审计划，保障措施评审计划，并监督跟踪工作完成；8.19 根据内审
28、计划的安排和分工进行内部环境标志体系审核；8.20 负责内审要求的客观性和公证性；8.21 对不合格项的纠正措施进行跟踪验证。9、技术部职责和权限9.1 客户图纸（图样）消化吸收、生产图纸（图样）转化，负责编制设计开发图纸（图样） ，编制产品零部件、五金件、外购件、外包件清单、组织设计开发计划、输入、输出、评审、验证、确认的工作； 9.2 参与确定或制定公司产品技术标准，品质标准；9.3 对新产品和特殊产品进行策划，对环境标志产品的生命周期进行评审；9.4 开发资料的整理和归档；9.5 负责制定生产加工工艺流程及产品的质量工艺；德信诚培训网更多免费资料下载请进：http:/ 好好学习社区9.6
29、 确定关键过程、特殊过程并确认；9.7 主持编制生产、检验和试验过程所需的技术文件和产品采购资料；9.8 为培训提供技术支持；9.9 全面负责公司的技术工艺、质量监督的技术管理工作，严格按照国家标准、行业标准、公司标准监督组织生产检验，并监督确保质量及环境行为符合上述标准；9.10 为现场提供技术指导，并监督和检查工艺的执行情况；10、采购部职责和权限10.1 在本部门实施和维持环境标志产品管理体系的工作，并持续改进；10.2 负责原辅料采购环境相关方调查及影响；10.3 对原辅材料市场综合调查及保障原辅材料的供应；对供方进行合格评定；11、财务部职责和权限11.1 对公司的环境方案活动进行财
30、务统计分析，证明其绩效；11.2 组织监督采购产品、搬运、贮存、包装、防护和交付按体系的规定运行；12、仓库职责和权限12.1 负责原料进出严格按照质量管理体系及环境标志产品管理体系运行；12.2 负责仓库的帐、卡、物的管理，做好物料清单；12.3 按计划组织产品、成品搬运、贮存、包装、防护和交付按体系的规定运行；12.4 负责贮运严格按照环境标志产品管理体系管理；12.5 负责原辅材料、半成品收发进出严格按照环境标志产品管理体系的规定运行；4.1.1.1 顾客满意程度测量程序1.目的：测量环境标志产品管理体系的符合性。2.适用范围：适用于顾客满意程度的测量。3.职责3.1 营业部负责顾客的联
31、系，处理顾客投诉，并保存相关服务记录；对顾客满意程度测量，确定顾客的需求和潜在需求。负责组织分析顾客反馈信息，确定责任部门并监督实施。4.工作程序德信诚培训网更多免费资料下载请进：http:/ 好好学习社区参照质量体系顾客满意程度测量程序 （QP-8.2.1-01）执行。5.相关文件：纠正和预防措施控制程序6.相关记录：顾客满意程度调查表 、 纠正和预防措施处理单 、 顾客回访记录单4.1.2 资 源1.公司管理层应为环境标志产品保障措施的建立与实施提供必要的资源，确保：a.生产设备和检验设备能满足产品持续有效符合环境标志标准的要求；b.从事对产品和产品生产过程环境行为有影响的人员具备必要的能
32、力。4.1.2.1 人 力 资 源 控 制 程 序1.目的：对承担环境标志产品管理体系职责的人员，及可能具有重大环境影响的工作人员，规定相应的岗位能力要求，并进行培训，以满足规定要求。2.范围：适用于承担环境标志产品管理体系职责的所有人员。3.职责：3.1 人事部负责组织编制各项管理制度，由环境标志产品认证负责人审核，报营运总监批准。负责公司年度培训计划的制定及监督实施，由环境标志产品认证负责人审核，营运总监批准。负责组织上岗基础教育。负责对培训效果进行评估。4.工作程序4.1 人员安排4.1.1 凡从事环境标志产品体系所规定职责的人员应具有相应的业务及工作能力，对能力的判定从教育、培训、技能
33、和经历方面考虑。4.1.2 人事部负责组织编制管理制度，以确定各部门负责人、各部门人员的岗位工作任职要求，报至环境标志产品认证负责人审核，营运总监批准。4.2 培训、意识和能力4.2.1 应识别从事影响环境标志产品活动的人员的能力要求，分别对新员工、在岗员工、转岗员工、各类专业人员、特殊工作人员、内审员等，根据他们的岗位责任制制定培训计划并组织实施。德信诚培训网更多免费资料下载请进：http:/ 好好学习社区4.2.2 通过教育和培训，使员工意识到：a）满足顾客和法律法规要求的重要性；b)违反这些要求所造成的后果；c)自己从事的活动与公司发展的相关性；d)公司激励员工参与环境标志产品管理活动，
34、为实现环境标志产品所实施的奖罚制度。4.2.3 各管理层相关的法律法规、质量环境手册、环境因素的识别、环境标志产品的一致性等要求要理解。4.2.4 营运总监及环境标志产品认证负责人建立环境标志产品管理体系的意义、有关法律法规和环保的基本知识、环境标志产品手册及相关程序文件、环境标志产品管理基本制度等文件。4.2.5 评价所提供培训的有效性：a)通过理论考核、操作考核、业绩评定和观察等方法，评价培训的有效性，评价被培训人员是否已具备所需的能力。b)公司每年第二季度由人事部组织各部门负责人召开年度培训工作会议，评审培训的有效性，并准备制定下年度的培训计划。4.3 培训计划及实施4.3.1 每年固定
35、时间，各部门上报人事部下年度培训申请单 ，据此人事部于 12 月制定下年度培训计划 ，经环境标志产品认证负责人审核，营运总监批准后下发各部门，并监督实施。4.3.2 每次培训各部门应填写培训签到表 、 培训记录表和培训考核表 ，记录培训人员、时间、地点、教师、内容及考核成绩等，培训后将有关记录交人事部存档。4.3.3 各部门的计划外培训，应报质量环境环境标志产品认证负责人审核，营运总监批准，由相关部门组织实施。5.相关文件：各项管理制度环境标志产品手册（含程序文件） 6.相关记录：年度培训计划 、 培训申请单 、 培训签到表 、 培训记录表 、 培训考核表4.1.3 标 志 与 证 书 管 理
36、 控 制 程 序1.目的根据规定要求，对获得中国环境标志认证产品的标志使用要符合环境标志产品保障措施指南中国环境标志使用管理办法要求，为此特制定本程序。2.适用范围本程序适用于环境标志产品认证标志的使用和管理。德信诚培训网更多免费资料下载请进：http:/ 好好学习社区3.职责3.1 生产部负责编制中国环境标志获证产品一览表 ，并分至各有关部门；负责对相关的包装等按图进行检验，并负责对使用部门的正确使用进行监督。3.2 生产部根据国家认证认可监督管理委员会颁布中国环境标志使用管理办法要求，规定各获证产品内、外包装等规定图纸（ 图 样 ） ；并负责分发至各部门。3.3 生产部根据技术部发放的配方
37、、技术要求等，组织生产加施中国环境标志的内、外包装等。3.4 生产部根据规定的要求，正确使用各类加施中国环境标志的内、外包装并经检验员检验合格后入库。如变更，及时上报中环联合认证中心备案确认。4. 工作程序4.1 凡获得中国环境标志认证证书的产品方可使用认证标记。由生产部编制中国环境标志获证产品一览表 。4.2 生产部在规定各获证产品内、外包装等规定图纸（ 图 样 ） 时，应按中国环境标志使用管理办法要求进行。4.3 生产企业对环境标志有特殊印制要求（如低值易耗产品）的应填写环境标志特殊印制要求申请单 ，经认证中心批准，可在已经认证的产品上自行印制环境标志。4.4 生产部应严格把好标志的印制和
38、使用关，经检验合格后的内、外包装及产品才能放行入库、未经中国环境标志认证的产品不得加施中国环境标志。4.5 在过渡期内通用中国环境标志，必须按国家认监委制定的中国环境标志使用管理办法要求，向颁证机构提出申请购买。使用标志部门必须认真做好记录（包括领用数量、使用数量、号码、报废数量等） 。4.6 监督与检查4.5.1 公司生产部根据颁布的中国环境标志使用管理办法规定要求，定期组织对公司中国环境标志使用情况进行监督与检查，填写中国环境标志使用检查表并保存记录。不在“一览表”表内的产品严禁使用中国环境标志。如获证产品中的配比、原材料来料有变更时，未经确认的不用。如获证产品变更（标准、工艺、关键原料种
39、类、来源和配比等）由生产部填写产品变更单按规定及时上报认证部门备案，经批准并作好记录。未经确认不得使用。5.相关文件：环境标志产品保障措施指南 中国环境标志使用管理办法6.相关记录：中国环境标志获证产品一览表 、 中国环境标志使用检查表 、 中国环境标志产品变更登记表4.1.4 文 件 控 制 程 序1.目 的 ： 对 公 司 环 境 标 志 产 品 管 理 体 系 有 关 的 文 件 进 行 控 制 ， 确 保 各 相 关 场 所 使 用 文 件 为 有 效 版 本 。2.范 围 ： 适 用 于 与 环 境 标 志 产 品 管 理 体 系 有 关 的 文 件 控 制 。德信诚培训网更多免费资
40、料下载请进：http:/ 好好学习社区3.职 责 ：3.1 总 经 理 负 责 批 准 发 布 环 境 标 志 产 品 手 册 ， 质 量 环 境 目 标 和 指 标 及 程 序 文 件 。3.2 环 境 标 志 产 品 认 证 负 责 人 负 责 审 核 环 境 标 志 产 品 手 册 ， 程 序 文 件 。3.3 各 部 门 负 责 程 序 文 件 和 相 关 文 件 的 编 制 、 使 用 和 保 管 。3.4 环 境 标 志 产 品 认 证 负 责 人 负 责 组 织 对 现 有 体 系 文 件 的 定 期 评 审 。3.5 行 政 部 负 责 环 境 标 志 产 品 手 册 、 程
41、序 文 件 、 作 业 指 导 书 、 质 量 计 划 的 文 件 管 理 。4.工 作 程 序参 照 质 量 体 系 文 件 文 件 和 资 料 控 制 程 序 （ QP-4.2.3-01） 执 行 。5.相 关 记 录 ： 文 件 分 发 一 览 表 、 文 件 分 发 、 回 收 记 录 、 文 件 更 改 /处 理 通 知 单 、 受 控 （ 印 章 ） 、 作 废（ 印 章 ） 、 外 来 文 件 清 单 、 外 来 文 件 （ 印 章 ） 、 文 件 借 阅 /复 印 申 请 单 、 环 境 （ 印 章 ）4.1.4.1 记 录 控 制 程 序1.目 的 ： 对环境标志产品记录进行
42、标识、归档和保存，以清楚地反映体系运行状况及完成必需的追溯。2.适 用 范 围 ： 适 用 环境标志产品体 系 运 行 有 关 的 质 量 环 境 记 录 。3.职 责 ：3.1 各 部 门 负 责 确 定 各 类 质 量 环 境 记 录 的 保 存 时 限 。3.2 各 部 门 负 责 质 量 环 境 记 录 的 收 集 ， 归 档 及 保 存 。3.3 行 政 部 负 责 质 量 环 境 记 录 交 档 案 室 最 终 保 存 。4.工 作 程 序 ：参 照 质 量 体 系 文 件 质 量 记 录 控 制 程 序 （ QP-4.2.4-01） 执 行 。5.相 关 文 件 ： 文 件 控
43、制 程 序 6.相 关 记 录 ： 环 境 标 志 产 品 记 录 清 单 4.1.5 信 息 交 流 控 制 程 序 1.目的：及时、准确地收集和交流内外部与环境标志产品管理活动相关的信息，并在不同层次和职能之间就环境标志产品管理体系的过程及有效性进行沟通，确保体系得到持续改进。2.使用范围：适用于公司内外部环境标志产品管理信息的传递、交流与处理。3.职责：德信诚培训网更多免费资料下载请进：http:/ 好好学习社区3.1 各部门负责对相关方信息的收集。3.2 各部门负责工作范围内信息的传递与交流。3.3 行 政 部 负责对内对外相关信息的传递与处理；保存和管理相关的信息。4.工作程序4.1
44、 信息的分类4.1.1 外部信息a）质量技术监督局、环保机构、认证机构等检测或检查的结果及反馈的信息；b）政策法规标准类信息，如法律法规、条例、产品标准等；c）相关方反馈的信息及投诉等，相关方指顾客、物资供方（外协作） 、服务供方等；d）其他外部信息，如部门直接从外部获得的有关质量要求、环境管理、涉及的重要环境因素等方面的信息。4.1.2 内部信息a）正常信息，例如方针目标、测量监控记录、内部审核、保障措施评审报告以及体系正常运行时的其它记录等；b） （潜在）不符合信息，如体系内部审核的不合格报告，纠正和预防措施处理及结果评价等；c）紧急信息，如:重要环境因素、出现重大质量、环境事故，出现火灾
45、、洪涝等情况的环境信息及记录；d)其他内部信息（如员工的建议等） 。4.2 信息的收集与处理信息工具可采用书面文件、记录、讨论交流、电子媒体、声像设备、通讯等方式予以传递。4.2.1 外部信息的收集与处理a）行 政 部 负责质量技术监督局、地方环保机构和认证机构等检测、检查结果及反馈信息的收集，并由其传递到公司相关部门，当出现不合格情况，按照纠正和预防措施控制程序的要求处理；b）营业部负责与顾客的信息联络，且满足顾客要求；c）采购部负责与供方的信息联络以满足采购物资的要求；d）法律法规、标准类的资料信息由营业部、生产部、技术部、行政部等相关部门负责收集、更新、行政 部 整理后保存，详见文件控制
46、程序 ；e）各部门直接从外部获取的其他类信息，在一周内以信息联络处理单反馈到行 政 部 ，由其分类整理，根据需要传递到相关部门。f）公司有关部门进行外部交流质量环境方面的内容，可通过书面文件、讨论交流、会议、电子媒体、德信诚培训网更多免费资料下载请进：http:/ 好好学习社区声像设备、通讯、专题会议等方式予以传递。必要时留下记录。4.2.2 内外部信息的收集与处理a）正常信息的处理：各部门依据相关文件的规定直接收集并传递；由行 政 部 负责按相关程序文件的规定传递方针、目标、内审结果、保障措施评审结果、更新的法律法规等信息。b）不符合信息的处理详见纠正和预防措施控制程序 ；c）其他内部信息，
47、提供者可依信息联络处理单反馈给相关部门进行处理。d）对重要环境因素及企业环境有关的资料，需要时各职能部门对外交流的方法有：电话、函件、会议等。4.3 信息应用4.3.1 行 政 部 负责不断汇集各方面反馈的信息，行 政 部 按照信息媒体的不同，提供相应适宜的环境分别存放，统一保存，确保已获取信息的完整性和可用性。4.3.2 行 政 部 根据合同评审、研发、采购、生产等，服务运作、测量和监控等不同过程的需要，提供各部门所需相应的记录，各部门也可根据管理需要在行 政 部 调阅所需的信息。行 政 部 负责各类部门对上述各类信息进行分析、寻找体系持续改进的机会。行 政 部 并归档保存。4.4 对体系运行的过程中，各类记录的控制详见记录控制程序5.相关文件：文件控制程序 、 纠正和预防措施控制程序 、 记录控制程序6.相关记录：信息联络处理单 、会议记录、传真、电子邮件等4.1.6 纠 正 和 预 防 措 施 控 制 程 序1、目的：采取有效的改进、纠正和预防措施，实现环境标志产品管理体系的持续改进。2、范围：适用于改进、纠正和预防措施的制定、实施与验证。3、职责：3
