1、华蓥市人民医院医疗质量监管督查表职能科室 医务科 督查科室 时间督查项目 督查内容 存在问题 整改建议4.6.1.1有手术医师资格分级授权管理制度与规范文件。1、手术医师资格分级授权管理执行良好，无越级手术或未经授权擅自开展手术的案例。4.6.2.1有患者病情评估与术前讨论制度。1.有患者病情评估制度。 2.有术前讨论制度。3.对术前讨论有明确的时限要求并记录在病历中。4.对相关岗位人员进行培训。4.6.2.2根据临床诊断病情评估的结果与术前讨论，制订手术治疗计划方案。（）1.为每位手术患者制订手术治疗计划或方案。2.根据手术治疗计划或方案进行手术前的各项准备。4.6.3.1在患者手术前履行知
2、情同意。1.有落实患者知情同意管理的相关制度与程序。2.对术前履行知情同意有明确的时限要求，并记录。3.知情同意书由手术医师先签署，然后由患者或家属、授权委托人签署。4.对手术医师进行相关教育与培训。4.6.4.1有重大手术报告审批制度。1.有重大手术（包括急诊情况下）报告审批管理的制度与流程。2.有明确需要报告审批的手术目录。3.对临床科室手术医师进行相关教育与培训。4.相关人员知晓上述制度与流程。4.6.4.2有急诊手术管理措施，保障急诊手术及时与安全。1.有急诊手术管理的相关制度与流程。2.对相关人员进行教育与培训。3.相关人员知晓上述制度和流程。4.有急诊手术绿色通道的保障措施和协调机
3、制。4.6.6.1按照病历书写基本规范完成手术记录与术后首次病程记录。1.手术主刀医师在术后24小时内完成手术记录（特殊情况下，由一助书写，主刀签名）。2.参加手术医师在术后即时完成术后首次病程记录。3.相关人员知晓上述规定。4.6.6.2手术离体组织（肿瘤）必须做病理检查，明确术后诊断并记录。1.对手术后标本的病理学检查有明确的规定与流程。2.手术室有具体措施保障规定与程序的执行。3.相关人员知晓上述制度及流程。4.对病理报告与术中快速冰冻切片检查及术后诊断不一致时，有追踪与讨论的规定与程序，其结果有记录。4.6.7.1制定患者术后医疗、护理和其他服务计划。1.有术后患者管理相关制度与流程。2.相关人员知晓上述制度与流程。4.6.7.2手术后并发症的风险评估和预防措施到位。1.医务人员熟悉手术后常见并发症。2.手术后并发症的预防措施落实到位。3.对骨关节与脊柱等大型手术、高危手术患者有风险评估、有预防“深静脉栓塞”、“肺栓塞”的常规与措施。4.6.8.3有“非计划再次手术”的监测、原因分析、反馈、整改和控制体系。（）1.将控制“非计划再次手术”作为对手术科室质量评价的重要指标。2.把“非计划再次手术”指标作为对手术医师资格评价、再授权的重要依据。3.对临床手术科室医师与护士培训。
