1、 风险和机遇识别及应对措施表 编号：风险及机遇的识别 执行情况类型 类别 外部因素及相关方描述 风险和机遇风险及机遇应对措施执行部门 时限1.主要职能部门按照要求定期收集评法律法规，现在环保法规执行严格，公司加大环保资金投入。办公室 全年法律、法规内容的变化风险：公司是是否充分及时收集评估，并转化为公司制度执行，符合新法规要求机遇：公司产品结构调整，给公司带来潜在的客户， 2 加大市场开拓 销售部 全年1.主要职能部门按照要求加强法律法规的收集评价 办公室 全年法规要求行业标准的变化风险：公司现有的制度，是否符合新行业标准的要求机遇：行业生产环境变化，给公司带来潜在的客户 2.销售部加大市场开
2、拓 销售部 全年1.加强与客户进行质量标准制定的沟通，统一双方的标准和检测方法销售部 全年2.生产部门做好生产计划的安排，保证生产计划的执行 生产部 全年客户的需求风险：客户对产品质量标准提高，材料要求环保材料，以及对供应周期和售后服务的期望值提升，给公司材料采购、生产、质量提出新的要求机遇：市场竞争的加剧，公司管理水平的提升，会给公司带来潜在的发展机遇 3 销售加大客户交流沟通，及时处理客户的需求和意见 销售部 全年外部因素相关方要求供应商的要求风险：原材料市场不稳定，希望签订的年度合同和保底价格，带来的采购和资金风险机遇：原材料可能会降价对公司影响较大的大宗原材料做好年度采购计划 供应部
3、全年风险和机遇识别及应对措施表 编号：风险及机遇的识别 执行情况类型 类别 外部因素及相关方描述 风险和机遇风险及机遇应对措施执行部门 时限技术新领域、新设备、新工艺风险：公司现有的工艺、设备如果比较落后，造成产品的成本较高。机遇：通过引进新的设备、工艺，提高公司的工艺水平，降低产品成本，提高公司的市场竞争力公司根据目前的技术水平，制定的技术攻关和设备改造计划，有关职能部门予以有效落实。领导层、生产部 全年竞争公司市场占有率、市场领先趋势、顾客增长趋势风险：公司目前主要产品标线涂料占有率低。机遇：市场竞争加剧，发展压力加大。及时关注公司产品市场的情况，收集信息及时调整，保持公司产品的竞争力。销
4、售部 全年外部因素市场市场容量竞争力价格风险风险：公司目前主要产品为道 路标线涂料，但是产品市场容量毕竟有限，同时加上竞争对手的营销策略，对公司产品的竞争力和价格都产生比较大的压力，市场风险比较大。机遇：通过梳理公司产品，需找好的新的项目，同时促进公司内部的管理水平，保持质量领先，提高公司的竞争优势。1.完善公司内部管理制度，加强部门的考核，提高公司管理水平，提高公司产品质量，保持竞争的优势；2.积极开拓新产品市场，储备新的产品，提高市场容量领导层、办公室，生产部 全年原材料供应原材料供应渠道风险：目前公司原材料供应稳定不足，品质不稳定，小批量供应厂商配合度不好，给公司的采购带来一定的风险。机
5、遇：原料供应变动给公司带来不稳定因素较大。1.物资采购部门要提前制定采购计划，拓展原料采购的渠道，保证优质原料的供应。2.公司提供财务支持，对主要供应商的优质原料保持价格优势，促进原料的有序采购；3.做好到货原料的库位安排，保证到货的原料能及时入库供应部 全年风险和机遇识别及应对措施表 风险及机遇的识别 执行情况类型 类别 外部因素及相关方描述 风险和机遇风险及机遇应对措施执行部门 时限文化 主要销售区域 消费习惯风险：公司目前主要销售区域为省内，文化差异性小，风险性较小。但是不同区域对产品和服务的要求有所区别机遇：公司目前主要产品客户满意度较高，具有一定的竞争优势。及时关注公司产品市场的情况
6、，收集信息及时调整，保持公司产品的竞争力。销售部 全年外部因素社会本地失业率安全感教育水平公共假日工作时间风险：公司所在地社会形势比较稳定，失业率较低，人员安全感较高，同时教育水平和人员素质较好，公共假日和工作时间设置比较合理，相对风险较小。机遇：公司目前所在区域的社会形势稳定，对公司的稳定发展提供比较好的环境。做好人员积极储备工作，及时关注社会信息，为公司创造一个稳定的环境。办公室 全年风险和机遇识别及应对措施表 编号：SY/JL-BG-75-A/0风险及机遇的识别 执行情况类型 类别 外部因素及相关方描述 风险和机遇风险及机遇应对措施执行部门 时限管理流程风险：目前公司管理流程为新建立，流
7、程合理性不确定，会对公司运行带来一定的风险。机遇：完 善 流 程 ， 提 高 可 执 行 性 ， 可 以 提高 公 司 的 管 理 水 平 。1.各级部门必须严格按照流程开展日常工作，对出现的不符合情况及时调整文件，保持流程的可操作性；2.公司组织定期组织进行流程的评审。各级部门 全年内部因素公司运营生产能力风险：公司现有产品批量较少，品种多，对产品生产品质的稳定性有一定影响。生产效率因跟换材料受影响机遇：小批量生产对非流水线作业，反应快速，可适应客户的特殊要求1. 生产部加强生产安排计划的科学性，挖掘公司生产效率的潜能。2.加强工艺的管理控制，提高生产一次成功率。生产部、生产车间 全年内部因
8、素财务状况费用支付资金回收风险：目前公司产品主要销售客户为国内电网配套工程，整体的招标流程长及回款时间长，给公司带来比较大的财务压力。机遇：财务状况处理得当，会提高公司整体的竞争力。1. 办公室门加快资金的回笼，减小公司资金压力，降低坏账出现的风险。2.财务部门根据公司财务情况做好财务预算，防止出现财务风险。财务部、办公室 全年风险和机遇识别及应对措施表 编号：SY/JL-BG-75-A/0风险及机遇的识别执行情况类型类别 外部因素及相 关方描述 风险和机遇风险及机遇应对措施执行部门 时限人力资源人员的流动员工业务素质绩效考核风险：员工业务素质在一定程度上存在参差不齐的情况，会对工作完成质量造
9、成不好的影响。机遇：公司目前主要人员还算稳定，为公司的发展提供一个比较好的基础。1.各部门要及时关注员工的心理变换，注意工作方式，创造良好的工作环境，提高员工的归属感2.办公室做好人员的储备，防止人员流失后给公司带来的风险；3.各职能部门利用各种方式加强员工培训，提高业务素质。公司各级部门 全年内部因素资源 基础设施管理公司运行环境风险：如果公司现有的运行环境以及设施、设备管理不善，造成的生产停滞，环境污染，会给公司造成很大的生产风险。机遇：基础设备维护良好，为公司发展创造良好的环境。生产部严格按照公司的年度计划做好设备改造和按照计划的维护工作，提高公司设备、设施稳定性。生产部 全年编制人：戴彦琳 审核人： 程保华 审核日期：20175.1
