1、江苏智海电子技术有限公司 控制程序：CX-8.3第 1 页 共 2 页不合格品控制程序1. 目的对不合格产品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付。2. 适用范围适用于对原材料、半成品、成品及交付后的产品发生的不合格的控制。3. 职责3.1 质量部负责对不合格品的管理，并跟踪验证不合格品的处理结果。3.2 质量部负责对不合格品做出处理决定。4.程序4.l 授权质量部经理负责行使让步使用、放行、或接收不合格品的处理。a. 质量部经理应确保不合格品仅在满足法规要求的情况下才能实施让步接收，且应保持批准让步接收的人员身份的记录b. 保持不合格的性质以及随后采取的任何措施的记录。4.2 不合格
2、品的分类a. 严重不合格：经检验判定的批量不合格，或造成较大经济损失、直接影响产品质量、主要功能、性能技术指标等的不合格品；b. 一般不合格：个别少量的或轻微的不合格项，不影响产品质量的不合格品。4.3 进货不合格品的识别和处理4.3.l 对检验发现的不合格品，检验员在物料上挂“不合格”标签，或仓库将其放置于不合格品区。4.3.2 对一般不合格品，检验员应将进货检验记录报质量部经理处理。4.3.3 如果一般不合格品对质量没有较大影响时，可做让步接收，具体执行过程和产品监视和测量程序中的规定。4.3.4 对严重不合格，检验员在进货检验记录上做好记录，质量部经理评审后若做出退货决定，检验员将纠正和
3、预防措施处理表传递到采购部，由采购部办理退货手续；若返工或分类处理，检验员将纠正和预防措施处理表传递到采购部，由采购部通知供方。4.4 不合格半成品、成品的识别和处理4.4.1 对于检验员判定返工的少量一般不合格品，由生产部制订返工作业指导书并与正常作业指导书相同的审批程序，返工的产品必须按规定重新检验。a. 让步接收时，检验员在检验记录上注明”让步接收”，转至下道工序或入库。只有产品虽不符合要求，但不影响法律法规要求和顾客使用时，才能办理让步接收。让步接收由质量部经理批准，适宜时应取得顾客同意；b. 返工由车间执行，返工后的产品必须重新检验，并填写相应的检验记录。重检不合格时，质量部检验员在
4、检验记录上做出处理决定。江苏智海电子技术有限公司 控制程序：CX-8.3第 2 页 共 2 页c. 若产品返工（一次或多次） ，生产部应编制返工作业指导书，并通过与原作业指导书相同的审批程序。在批准和认可该作业指导书前，应确定返工对产品的不利影响，并形成文件。d. 报废产品由生产部放置于废品区统一处理。4.4.2 检验员判定的不合格品，需挂上“不合格”标签或放置于不合格品区，由检验员在相应的检验记录上签字确认，并填写纠正和预防措施处理表交质量部经理做出报废、降级或改作它用的决定。4.5 交付或开始使用后发现的不合格品对于已交付或开始使用后发现的不合格品，应按重大质量问题对待，除执行 4.4 条款有关规定外，质量部应组织采取相应的纠正或预防措施，执行纠正和预防控制程序有关规定；市场销售部应及时与顾客协商处理的办法，以满足顾客的正当要求。5.相关文件5.1过程和产品监视测量控制程序5.2纠正和预防控制程序6.质量记录6.1纠正和预防措施处理表
