1、陆川县食品药品监督管理局2016年部门决算目 录第一部分：部门概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分：2016 年部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分： 2016 年度部门决算情况说明一、2016 年度收入支出决算总体情况。二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。三、2016 年度政府性基金支出决算情况。四、2016 年度一般公共预算财政拨款基本支
2、出决算情况说明。五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。六、其他重要事项情况说明。第四部分: 名词解释。第一部分：部门概况一、部门主要职责 （一）贯彻执行国家、自治区和玉林市食品（含食品添加剂、保健食品，下同）安全、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品在生产、流通、消费环节监督管理的法律法规、政策及技术标准，参与拟订全县食品药品监督管理工作规划并监督实施，推动落实食品安全企业主体责任和政府对本行政区域内的食品安全负总责的机制，建立食品药品重大信息直报制度，并组织实施和监督检查，着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。（二）负责全县食品行政许可的监督实施。建立食品安
3、全隐患排查治理机制，制定全县食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实。负责建立食品安全信息统一公布制度，公布重大食品安全信息。参与制定食品安全风险监测计划，开展食品安全风险监测工作。（三）协助市食品药品监督管理局做好全县药品零售（连锁）、第二、三类医疗器械经营行政许可和第一类医疗器械产品注册。负责监督实施药品、医疗器械的研制、生产、经营质量管理规范。协助实施执业药师注册工作。配合有关部门实施国家基本药物制度。组织实施处方药和非处方药分类管理制度。依法实施中药品种保护制度。建立药品不良反应和医疗器械不良事件监测体系，并开展监测和处置工作。负责化妆品监督管理。（四）负责制定全县食品安全、药
4、品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施，组织查处重大违法行为。建立问题产品召回和处置制度并监督实施。（五）负责全县食品药品安全事故应急体系建设，组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。（六）负责制定全县食品药品安全科技发展规划并组织实施，推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。（七）负责开展食品药品安全宣传、教育培训、对外交流与合作，推进诚信体系建设。（八）指导全县食品药品监督管理工作，规范行政执法行为，完善行政执法与刑事司法衔接机制。（九）承担县食品安全委员会日常工作。负责食品安全监督管理综合协调，推动健全协调联动机制。督促检查各镇人
5、民政府履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。（十）承办县人民政府和县食品安全委员会交办的其他事项。 二、部门决算单位构成(一 )单 位构成陆川县食品药品监督管理局包括局机关本级、直属单位共 2 个。其中行政单位 1 个，局属参照公务员管理事业单位 1 个。行政单位是陆川县食品药品监督管理局。局属参照公务员管理事业单位是：陆川县食品药品执法大。局机关本级内设政秘股、综合协调股、行政审批股、政策法规股、食品生产监管股、食品流通监管股、食品餐饮监管股、药品医疗器械监管股、保化股共 9 个职能股室。（二）人员构成情况陆川县食品药品监督管理局行政编制 23 人，后勤服务编制 2 人。其中局长 1 人（
6、兼任陆川县食安办主任）；副局长 3 人；纪检组长 1 人；股级领导职数 9 人。实有人数 25 人、离退休人数有 5 人、单位应聘人员 2 人。第二部分： 2016 年部门决算报表表一：收入支出决算总表单位：万元收 入 支 出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款 519.02 一、一般公共服务支出二、事业收入 二、外交支出三、事业单位经营收入 三、教育支出四、其他收入 4.8 四、科学技术支出五、文化体育与传媒支出六、社会保障和就业支出七、医疗卫生与计划生育支出 492.59八、农林水支出九、交通运输支出十、国土海洋气象等支出十一、住房保障支出 14.54十二、其他支出本年收入合计 523.
7、82 本年支出合计 507.13用事业基金弥补收支差额 结余分配上年结转 48.11 年末结转与结余 64.8收入总计 571.93 支出总计 571.93注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。表二、收入决算表单位：万元项目支出功能分类科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7类 款 项合计 523.82 519.02 4.8210 医疗卫生与计划生育支出 509.28 504.48 4.821010 食品和药品监督管理事务 509.28 504.48 4.82101001 行政运行 329.68 3
8、24.88 4.82101099 其他食品和药品监督管理事务支出 179.6 179.6221 住房保障支出 14.54 14.5422102 住房改革支出 14.54 14.542210201 住房公积金 14.54 14.54表三、支出决算表单位：万元项目支出功能分类科目编码科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出栏次 1 2 3 4 5 6类 款 项合计 507.13 273.04 234.09210 医疗卫生与计划生育支出 492.59 258.5 234.0921010 食品和药品监督管理事务 492.59 258.5 234.092101001
9、 行政运行 354.91 251.08 103.832101002 一般行政管理事务 19.12 19.122101099 其他食品和药品监督管理事务支出 118.55 7.42 111.14221 住房保障支出 14.54 14.5422102 住房改革支出 14.54 14.542210201 住房公积金 14.54 14.54表四：财政拨款收入支出决算 单位：万元收 入 支 出项 目 行次 金额 项 目 行次 合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次 1 栏 次 2 3 4一、一般公共预算财政拨款 1 519.02 一、一般公共服务支出18 二、政府性基金预算财政拨款 2 二
10、、外交支出 19 3 三、教育支出 20 4 四、科学技术支出 21 5 五、文化体育与传媒支出 22 6 六、社会保障和就业支出 23 七、医疗卫生与计划生育支出 485.8 485.8八、农林水支出九、交通运输支出7 十、国土海洋气象等支出 24 8 十一、住房保障支出 25 14.54 14.54 9 十二、其他支出 26 10 27 11 28 本年收入合计 12 519.02 本年支出合计 29 500.34年初财政拨款结转和结余 13 42.36 年末结转和结余 30 61.04一般公共预算财政拨款 14 42.36 31政府性基金预算财政拨款 15 3216 33合计 17 56
11、1.38 合计 34 561.38注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。表五、一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目支出功能分类科目编码 科目名称合计 基本支出 项目支出栏次 1 2 3类 款 项合计 500.34 273.04 227.3210 医疗卫生与计划生育支出 485.8 258.5 227.321010 食品和药品监督管理事务 485.8 258.5 227.32101001 行政运行 348.12 251.08 97.042101002 一般行政管理事务 19.12 19.122101099 其他食品和药品监督管理事务支
12、出 118.56 7.42 111.14221 住房保障支出 14.54 14.5422102 住房改革支出 14.54 14.542210201 住房公积金 14.54 14.54表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元人员经费 公用经费经济分类科目编码科目名称 金额经济分类科目编码科目名称 金额301 工资福利支出 205.48 302 商品和服务支出 23.5630101 基本工资 70.99 30201 办公费30102 津贴补贴 85.93 30202 印刷费30103 奖金 48.56 30228 工会经费30104 其他社会保障缴费 30229 福利费30108 机关事
13、业单位基本养老保险缴费 30239 其他交通费用30109 职业年金缴费 30299 其他商品和服务支出30199 其他工资福利支出 差旅费 23.56303 对个人和家庭的补助 43.99 310 其他资本性支出30301 离休费 31001 房屋建筑物购建30302 退休费 22.89 30305 生活补助 31099 其他资本性支出 30311 住房公积金 14.5430399 其他对个人和家庭补助支出 医疗费 6.56 304 对企事业单位的补贴 30401 企业政策性补贴 307 债务付息支出 30701 国内债务付息 399 其他支出 39901 赠与 人员经费合计 249.47
14、公用经费合计 23.56注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表单位：万元2016 年度预算数 2016 年度决算数公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费合计 因公出国（境）费小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费公务接待费 合计因公出国（境）费 小计 公务用车 购置费公务用车 运行费公务接待费1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1234.31 29.46 29.46 4.85 17.3 13.48 13.48 3.55注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016 年度预算数为“三公
15、”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算单位：万元项 目 本年支出功能分类科目编码科目名称 年初结转和结余 本年收入 小计 基本支出 项目支出 年末结转和结余栏次 1 2 3 4 5 6合计 0 0 0 0 0 0 类 款 项 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本年度本单位没有发生政府基金预算财政拨款收入和支出，故本表没有数据。第三部分： 2016 年度部门决算情况说明一、2016 年度收入支出决算总体情况。（一）收入总计 523.82 万元。与上年相比，增加 57.72
16、 万元，同比增加11.02%。1.财政拨款收入 519.02 万元，为本级财政当年拨付的资金。与上年相比增加 67.98 万元，同比增加 13.09%。2.事业收入 0 万元。3.经营收入 0 万元。4.其他收入 4.8 万元，为存款利息收入。与上年相比，减少 10.26 万元，同比减少 213.75 %。5.用事业基金弥补收支差额 0 万元。6.上年结转和结余 48.11 万元，是以前年度预算安排因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定可以继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。（二）支出总计 507.13 万元，与上年相比增 64.
17、01 万元，同比增 12.62 %。其中：（1）医疗卫生类支出 492.59 万元，占支出总决算 97.13，增加 63.99万元，增长 12.99。（2）住房保障支出类支出 14.54 万元，占支出总决算 2.87%，增加 0.03万元，同比增加 0.21。 （三）年末结转和结余 64.8 万元，是本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。二、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。2016 年度一般公共预算财政拨款支出 500.34 万元，与上年相比增加 72.06
18、 万元，同比增 14.40%。其中：基本支出 273.04 万元，项目支出 227.3万元。按项目功能功类列示分析如下： 行政运行 348.12 万元，其中：基本支出 251.08 万元，项目支出 97.04万元。比上年同期增加 86.13 万元，增长 24.74%。主要用于陆川县食品药品监督管理局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定开支标准发生的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。一般行政管理事务 19.12 万元，全部是项目支出。比去年同期增加 7.34万元，增 38.39%。主要用于 陆川县
19、食品药 品监督管理局机关为完成全县各项食品药品工作任务、保障食品药品事业发展而发生的项目支出。如食品药品检验检测机构能力建设、药品突发事件应急演练、保健食品化妆品质量安全监督业务等支出。其他食品和药品监督管理事务支出 118.55 万元，基本支出 7.42 万元，项目支出 111.14，比去年同期增加 13.55 万元，增加 11.43%。主要用于食品和药品监督管理事务的支出。住房公积金 14.54 万元，全部是基本支出决算。比去年同期增加 0.03万元，增长 0.21%。全部是局机关 职工按 规定计缴的住房公积金。增长的原因：根据桂人社发201657 号通知，从 2016 年 7 月起每月调
20、增在职工基本工资总额近 0.5 万元。三、2016 年度政府性基金支出决算情况。2016 年度政府性基金支出 0 万元，上年度政府性基金支出也为 0 元。四、2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 273.04 万元，其中：人员经费 249.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效奖励金、社会保障缴费、养老金和职工年金以及职工住房公积金、退休人员上半年的退休费等；公用经费 23.56 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、在职工交通补贴等。五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。2016 年度一般公共预算
21、财政拨款安排的“三公” 经费支出决算中，三公经费总支出为 17.03 万元，同比 2015 年减少 4.54 万元，下降 26.66%。其中：（1）因公出国（境）费支出决算 0 万元，同比增加 0 万元，增长 0%；（2）公务用车购置及运行费支出决算 13.48 万元（主要是全局执法车辆维修费、燃油费），同比减少 4.49 万元，下降 33.31 万元；（3）公务接待费支出决算 3.55 万元，同比减少 0.05 万元，下降 1.41%。具体情况如下：（一）因公出国（境）费支出 0 万元。年初预算数为 0 元；上年决算支出数为 0 元。（二）公务用车购置及运行费支出 13.48 万元。年初预算
22、数为 29.46 元，上年决算数为 17.97 万元，本年决算数为 13.48 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元。公务用车运行支出 13.48 万元。主要用于：保障抢险救灾、处置突发事件和事故处理用车；保障机要通信和机要公务用车；保障应急公务出行；在保障应急、机要通信用车的前提下，用于重要公务出行。主要用于开展食品药品行政执法业务所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审费等支出。2016 年，陆川县食品药品监督管理局开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆，全年运行费支出 13.48 万元，平均每辆 6.74 万元。（三）公务接待费支出3.55万元。其中：主要用于接待上级领导
23、其他市县到我县学习考察等接待费用，共接待46批次、386人次（重点注意：广西规定省级每人次接待费不能超200元，按此推算，县级人均接待费应低于200元）。以上“三公 ”经费减少 4.54万元，下降26.66% ，主要原因是认真贯彻落实中央、省、市、县关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费” 开支。六、其他重要事项情况说明。（一）机关运行经费支出情况说明。2016 年本部门机关运行经费支出 23.56 万元（与部门决算 CS05 表部门决算相关信息统计表第 22 行金额一致），比 2015 年增加 7.06 万元，增长 29.97 %。主要原因： 2016 年 1 月起公务用车改革，按
24、照相关规定列支公务员交通费补贴。（二）政府采购支出情况说明。2016 年本部门政府采购支出总额 107.85 万元，其中：政府采购货物支出 77.85 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 30 万元（口径参见部门决算 CS06 表政府采购情况表。授予中小企 业合同金额 107.85 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。（三）国有资产占用情况说明。截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0
25、 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），100万元以上专用设备 0 台（套）。2016 年 7 月，根据陆川县公务用车制度改革实施方案（陆办发 201519 号），经县 公务用车制度改革领导小组审定，核定我单位保留一般执法执勤用车二辆，主要用于日常食品药品安全事务监督管理等工作。（四）预算绩效管理工作开展情况。2016 年，本单位共组织对“食品抽验经费 ”一个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 30 万元，完成年初预算的 100%，完成项目 100%支付 进度。绩 效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，已达到项目申请时设定的各项绩效目标。第四部
26、分 名词解释一、财政拨款收入：指市直财政部门当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入” 、“事业收入 ”、“经营收入” 、“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成
27、、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十二、 “三公”经费：纳 入市直财政预决算管理的 “
28、三公”经费，是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会 议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
