1、采购控制程序1.目的对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定的要求。2.适用范围适用于对生产所需要的原辅材料的采购，外协加工提供服务的控制，对供方进行选择、评价和控制。 3.职责3.1综合部: a)负责按组织的要求实施对供方进行评价和选择，编制合格供方名录 ，并对供方的供货业绩进行统计，建立供方档案。b)负责制订采购计划，执行采购作业。3.2生产中心技术科、质检部a)生产中心技术科负责确定A 类、B 类采购产品质量标准及要求对照一览表 。b)生产中心技术科、质检部、品检负责对采购产品的验证。 3.3管理者代表或总经理批准合格供方名录 、 供方业绩记录3.4总经理批准采购计划4.程序4
2、.1采购产品分类: A类采购产品:坯布、染化料、助剂；B类采购产品:包装材料、印刷品及辅料；C类采购产品：煤炭、油品。 4.2对供方的评价和选择: 4.2.1综合部根据采购产品的分类和供方满足要求(包括质量体系和特定的质量保证要求)的能力，组织相关部门评价和选择供方，填写供方评价记录表 ，并列入合格供方名录。4.2.2对采购供方，采用书面文件，走访记录的跟踪方式。由综合部(或相关部门)函寄供应商调查表 ，必要时，与供方商定同意，可到供方现场调查、分析，内容包括: a)技术与生产保障能力； b)产品质量水平及稳定性； c)价格合理性； d)交货及时性； e)服务质量； f)质量改进能力；g)法规
3、或顾客要求；h)产品安全认证要求； i)环境、职业健康安全方面。综合部根据供应商调查表组织相关部门对供方进行评价， 并填写供方评价记录 ，合格的列入合格供方名录 。4.2.3对第一次供应 A类产品的供方，除进行书面调查外，还需经样品验证合格及小批量试用，达到要求的才能供货，程序是: a)新供方根据提供的技术标准提供少量样品；b)生产中心技术科对样品进行验证，出具相应的测试报告，并填写“供方评价记录” ，反馈给综合部。c)样品如果不合格可再送样，但最多不超过二次。d)样品验证合格后，通知供方小批量供货，经生产中心技术科或相关部门进行验证合格后交付试用，并由生产中心技术科出具相应的试用后的验证报告
4、，填写供方评价记录中相关栏目反馈给综合部，各相关部门可提供小批量试用的评价意见。e)小批量进货验证或试用不合格的则取消其供货资格，样品和小批量试用合格的供方，由管理者代表组织相关部门依据供应商调查表样品测试结果、小批量试用结论对供方进行评价，填写供方评价记录表 ，合格的列入合格供方名录 。4.2.4对供方评价的职责和内容: a)生产中心技术科、质检部评价供方的技术水平、实物质量、质量保证能力。b)综合部收集产品使用情况的证据评价供方的供货能力，服务水平。4.2.5综合部负责编制合格供方名录 ，经总经理批准后，发给相关部门，作为采购、验证、入库的依据。4.2.6无特殊原因综合部不得随意脱离合格供
5、方名录进行采购，特殊原因需办理相关手续，经总经理批准后方可实施。4.3对供方的控制和管理4.3.l正常情况下，对合格供方每年进行复审评定一次，填写供方业绩评定表 ，评价时按百分制，质量评分占 60%，交货期评分占 20%，其他(如价格，售后服务等)占 20%，评定总分低于 60(或质量评分低于 48） ，应取消其合格供方资格，如因特殊情况留用，应报管理者代表批准，但应加强对其供应物资的进货验证。连续二次评分仍不及格，应取消供货资格。如因特殊情况留用，应报管理者代表批准，但应加强对其供应物资的进货验证。连续第二次评分仍不及格，应取消其供货资格。 4.3.2供方产品如出现较严重不合格，综合部应按纠
6、正措施控制程序及时向供方发出纠正措施表 ，如连续二次发出纠正措施表而供方仍不能达到要求的，应取消其供货资格。4.4采购文件4.4.l应包括拟采购产品的信息a)对产品的质量要求(可直接引用的标准提供规范、图样、实物等技术文件)。b)对产品的验收要求。c)其它要求，如价格、数量、交付等。4.4.2适当时还包括: a)对供方的产品、程序、过程相关人员提供有关批准或资格鉴定的要求，如对供方产品的安全性、环保指标的认证要求，对生产过程及相关人员的要求，自行检测，委托检测的服务要求等。b)适用的质量管理体系要求。4.4.3本厂的采购文件包括仓库采购计划 、 临时采购计划 、电话采购记录等，由综合部保管，采
7、购文件应由总经理或分管厂长对其迸行审批。4.4.4采购产品质量外部信息a)合格供方在同类产品质量升级达到成熟时，综合部应及时反馈至生产中心技术科、质检部，同时提供供方改进质量的技术文件。b)供方在原产品不能满足本组织工艺、技术标准升级时，综合部应通过最佳渠道向生产中心技术科、质检部提供有质量保证能力的新供方进行评价和选择，具体程序按 4.2条款。c)报告由厂长批准实施。4.5 采购的实施a)综合部根据仓库采购计划和各部门提出的采购申请按采购产品标准在合格供方名录选择供方进行采购。b)第一次向合格供方采购的产品，需确定是否签订合同，签订合同的必须明确采购产品的规格、型号、数量、质景要求、技术标准
8、、验收条件、违约责任及期限等。c)综合部应根据所采购的产品按对应的技术文件作为合同附件提供给予供方。d)生产中心技术科、质检部可根据常用产品编制技术标准和要求，提供综合部在采购时对照，并对其准确性负责。4.6验证4.6.1对采购产品可以有以下几种验证方式: 1) 由生产中心技术科、质检部或相关联部门验证；2) 由顾客在组织现场实施验证； 3) 由组织在供方现场实施验证； 4) 由顾客在供方现场实施验证；4.6.2验证活动可包括：检验、测量、观察、工艺验证、提供合格文件等方式，按产品分类在相应的验证规程中规定不同的验证方式。4.6.3如需在供方的现场验证产品时，应在相应的采购合同或文件对验证的安排和产品放行的方法作出规定。5.相关文件纠正/预防措施控制程序A 类、B 类采购产品质量标准或要求对照表6.质量记录合格供方名录供方评价记录表供方业绩评定表仓库采购计划单纠正/预防措施处理单采购申请单
