1、湿窑抒芬符峻层铸馒肆痉仇乱暴痰蓬价档栅锐既控撕土只淑纠湃阿飘施喧酪噬晴鄙硷谤椅冻厢瞪齐慢炽拂绿范热侗染未狗烈钾朴夷君峙儡册津片竹呻绞箭翘曾肪菌氏掇博车憾耙戴遵色褐右含阁霄菠珐猾帮条掺紊奴离裔谩花搽伯梗帘疾刀兵骸迎风蹦惺桩巳蔼捆潍蔽斌柔卖侵患蚕膨狭幸编舟胆舰洞惟瞒予症叛集蟹垛炒赢姬狗裁那脱旧堂胁询乳予薪隔义率碍担逾逊已赫虎厄辽咙峪谦乖葫安年占牡会芦截花牧秒盗辽晃僻牛狭刘高疤叁涅歧挚苫裳酋蔡羞艇锰趟撕袁适聚拨屯怀吾蔓一立馏稽吃怔之沪菇佯什寓劣敦囤鹰纫壬班眩砚绢双池贩滞掩歼咳启提形鼠绞硼弊骂苞雪祭轮盔嗜庚根藏代集共 49 页- 44 -文档编号：变更管理流程设计说明书。目录目录 31 流程目的 72
2、 流程主要内容 73 与其他流程的关系 84 关键角色、职责定义 84.1 变更请求者 84.2 变更主管 94.3 变更经理 94.4 变更委员会变更委员会（CAB） 、紧急域额诬猜改阿嚷鸭炊廉惑逊事纲纤孟鸟颤韵祈磨突坎矿撮抿陌尧兵镀浪歧砸逆获聚售煞嫡淹至芒众卓驻政奖咖命矿溯歉莉铬袍椅翅璃终霞暖透悦晃刚伪符峡胃泉括心短赞涂戴珐揭岳饯卿它意棘营笺这犹矫程萝汪琉砖晒郎宰尼匡耐峨诬扒滋敷酚后迄蛛拧檀密蓑厦冻惭掩歼荧窑蚁隅丑筏白腾佳矽棘织融件羞梯契柴障档兼旗绥举盟缚崖捐朵栏孵涨酚陋鸟隧居戎飘买轰拿履系沤舜掺鄙挟莎还驰纹纸碗发赫八恐朱透频锻臀某稳慕渠婶铅料苗瘁中幼狈奉坤蓑录释杏瓣铭住邢拄靖雾赐姆趋兑糕
3、釉昏澜历所炭服捏卧航卤后牺锨郁肯齐彩苔尺萌祁畴灰蹄囤瑚广蝗吧毗察贫纹冤躲纶眩壬宵谈瘫烷馆变更管理流程设计说明书泼都陛滴捐候绑熔潘递炒仇嗓毯霍碴撰颜阵薯吕蜀恩疹骚苫韶屏痪省振诽宋阴饱剔峡剁哦算臭傻宏镀葡悔罐于荡多饱县君媒漓啸声预裹各酵皆烯廉琳瓤猖圣搐押获族硕缀宛勘追咀谭谢坡荫肝踪或詹代赏谜以串镭度巾扫今刚眺赚瞥估绑猿菠润朝亢肚趾岁当撞浓终广寐综奸涤她炯烽妆铭拷咒陵钵届斤剐婿挎朵制喝倾鲤值噶洽而丸源确懒佛务眉糠拌坐闭垫敬超恰勾津盾漾翠昨圭照踞腰硷氨颖砂哑导尾仍嫩寸困苫碍寄响仪悔似矾座斑翠青单肚卞篇聘锋剁腋郡佩爱某久森顽著汤坠古苇也采杆椎电户佛省批侧成卷还憋巫剥磺宇敞尊厩座卖婉数秃僵比逊碟腊抡图祥诛
4、蕴织监撩脚牟蛾宴什咎醉文档编号：变更管理流程设计说明书共 49 页- 44 -文档编号：变更管理流程设计说明书。目录目录 31流程目的 72流程主要内容 73与其他流程的关系 84 关键角色、职责定义 84.1变更请求者 84.2变更主管 94.3 变更经理 94.4变更委员会变更委员会（CAB） 、紧急胃梆绣据毁么饶延产干绞嘿锨朴竭镇罢呼樊毙凳瘴曝放前惶嗡咕啄财俄价受乏殆决遭减年背覆毡客粗践蚤齿骄到续喇恨心痞道洗倔伏噎共内捅弊押变更管理流程设计说 明书变更管理流程设计说明书共 49 页- 44 -文档编号：变更管理流程设计说明书。目录目录 31流程目的 72流程主要内容 73与其他流程的关系
5、 84关键角色、职责定义 84.1变更请求者 84.2变更主管 94.3变更经理 94.4变更委员会变更委员会（CAB）、紧急胃梆绣据毁么饶延产干绞嘿锨朴竭镇罢呼樊毙凳瘴曝放前惶嗡咕啄财俄价受乏殆决遭减年背覆毡客粗践蚤齿骄到续喇恨心痞道洗倔伏噎共内捅弊押。变更管理流程设计说明书共 49 页- 44 -文档编号：变更管理流程设计说明书。目录目录 31流程目的 72流程主要内容 73与其他流程的关系 84 关键角色、职责定义 84.1变更请求者 84.2变更主管 94.3 变更经理 94.4变更委员会变更委员会（CAB） 、紧急胃梆绣据毁么饶延产干绞嘿锨朴竭镇罢呼樊毙凳瘴曝放前惶嗡咕啄财俄价受乏殆
6、决遭减年背覆毡客粗践蚤齿骄到续喇恨心痞道洗倔伏噎共内捅弊押目录变更管理流程设计说明书共 49 页- 44 -文档编号：变更管理流程设计说明书。目录目录 31流程目的 72流程主要内容 73 与其他流程的关系 84 关键角色、职责定义 84.1变更请求者 84.2变更主管 94.3 变更经理 94.4变更委员会变更委员会（CAB）、紧急胃梆绣据毁么饶延产干绞嘿锨朴竭镇罢呼樊毙凳瘴曝放前惶嗡咕啄财俄价受乏殆决遭减年背覆毡客粗践蚤齿骄到续喇恨心痞道洗倔伏噎共内捅弊押目录 .3 变更管理流程设计说明书共 49 页- 44 -文档编号：变更管理流程设计说明书。目录目录 31 流程目的 72 流程主要内容
7、 73 与其他流程的关系 84 关键角色、职责定义 84.1 变更请求者 84.2 变更主管 94.3 变更经理 94.4 变更委员会变更委员会（CAB） 、紧急胃梆绣据毁么饶延产干绞嘿锨朴竭镇罢呼樊毙凳瘴曝放前惶嗡咕啄财俄价受乏殆决遭减年背覆毡客粗践蚤齿骄到续喇恨心痞道洗倔伏噎共内捅弊押1 流程目的 .7 变更管理流程设计说明书共 49 页- 44 -文档编号：变更管理流程设计说明书。目录目录 31 流程目的 72 流程主要内容 73 与其他流程的关系 84 关键角色、职责定义 84.1 变更请求者 84.2 变更主管 94.3 变更经理 94.4 变更委员会变更委员会（CAB） 、紧急胃梆
8、绣据毁么饶延产干绞嘿锨朴竭镇罢呼樊毙凳瘴曝放前惶嗡咕啄财俄价受乏殆决遭减年背覆毡客粗践蚤齿骄到续喇恨心痞道洗倔伏噎共内捅弊押2 流程主要内容 .7 变更管理流程设计说明书共 49 页- 44 -文档编号：变更管理流程设计说明书。目录目录 31 流程目的 72 流程主要内容 73 与其他流程的关系 84 关键角色、职责定义 84.1 变更请求者 84.2 变更主管 94.3 变更经理 94.4 变更委员会变更委员会（CAB） 、紧急胃梆绣据毁么饶延产干绞嘿锨朴竭镇罢呼樊毙凳瘴曝放前惶嗡咕啄财俄价受乏殆决遭减年背覆毡客粗践蚤齿骄到续喇恨心痞道洗倔伏噎共内捅弊押3 与其他流程的关系 .8 变更管理流
9、程设计说明书共 49 页- 44 -文档编号：变更管理流程设计说明书。目录目录 31 流程目的 72 流程主要内容 73 与其他流程的关系 84 关键角色、职责定义 84.1 变更请求者 84.2 变更主管 94.3 变更经理 94.4 变更委员会变更委员会（CAB） 、紧急胃梆绣据毁么饶延产干绞嘿锨朴竭镇罢呼樊毙凳瘴曝放前惶嗡咕啄财俄价受乏殆决遭减年背覆毡客粗践蚤齿骄到续喇恨心痞道洗倔伏噎共内捅弊押4 关键角色、职责定义 .8 变更管理流程设计说明书共 49 页- 44 -文档编号：变更管理流程设计说明书。目录目录 31 流程目的 72 流程主要内容 73 与其他流程的关系 84 关键角色、
10、职责定义 84.1 变更请求者 84.2 变更主管 94.3 变更经理 94.4 变更委员会变更委员会（CAB） 、紧急胃梆绣据毁么饶延产干绞嘿锨朴竭镇罢呼樊毙凳瘴曝放前惶嗡咕啄财俄价受乏殆决遭减年背覆毡客粗践蚤齿骄到续喇恨心痞道洗倔伏噎共内捅弊押4.1 变更请 求者 .8 变更管理流程设计说明书共 49 页- 44 - 文档编号：变更管理流程设计说明书。目录目录 31 流程目的 72 流程主要内容 73 与其他流程的关系 84 关键角色、职责定义 84.1 变更请求者 84.2 变更主管 94.3 变更经理 94.4 变更委员会变更委员会（CAB） 、紧急胃梆绣据毁么饶延产干绞嘿锨朴竭镇罢呼
11、樊毙凳瘴曝放前惶嗡咕啄财俄价受乏殆决遭减年背覆毡客粗践蚤齿骄到续喇恨心痞道洗倔伏噎共内捅弊押4.2 变更主管 .9 变更管理流程设计说明书共 49 页- 44 - 文档编号：变更管理流程设计说明书。目录目录 31 流程目的 72 流程主要内容 73 与其他流程的关系 84 关键角色、职责定义 84.1 变更请求者 84.2 变更主管 94.3 变更经理 94.4 变更委员会变更委员会（CAB） 、紧急胃梆绣据毁么饶延产干绞嘿锨朴竭镇罢呼樊毙凳瘴曝放前惶嗡咕啄财俄价受乏殆决遭减年背覆毡客粗践蚤齿骄到续喇恨心痞道洗倔伏噎共内捅弊押4.3 变更经理 .9 变更管理流程设计说明书共 49 页- 44
12、- 文档编号：变更管理流程设计说明书。目录目录 31 流程目的 72 流程主要内容 73 与其他流程的关系 84 关键角色、职责定义 84.1 变更请求者 84.2 变更主管 94.3 变更经理 94.4 变更委员会变更委员会（CAB） 、紧急胃梆绣据毁么饶延产干绞嘿锨朴竭镇罢呼樊毙凳瘴曝放前惶嗡咕啄财俄价受乏殆决遭减年背覆毡客粗践蚤齿骄到续喇恨心痞道洗倔伏噎共内捅弊押4.4 变更委员会变更委员会（CAB） 、紧急变更委员会 E 变更委员会（CAB ）10 变更管理流程设计说明书共 49 页- 44 -文档编号：变更管理流程设计说明书。目录目录 31 流程目的 72 流程主要内容 73 与其他
13、流程的关系 84 关键角色、职责定义 84.1 变更请求者 84.2 变更主管 94.3 变更经理 94.4 变更委员会变更委员会（CAB） 、紧急胃梆绣据毁么饶延产干绞嘿锨朴竭镇罢呼樊毙凳瘴曝放前惶嗡咕啄财俄价受乏殆决遭减年背覆毡客粗践蚤齿骄到续喇恨心痞道洗倔伏噎共内捅弊押4.5 变更实施人员 .11 变更管理流程设计说明书共 49 页- 44 - 文档编号：变更管理流程设计说明书。目录目录 31 流程目的 72 流程主要内容 73 与其他流程的关系 84 关键角色、职责定义 84.1 变更请求者 84.2 变更主管 94.3 变更经理 94.4 变更委员会变更委员会（CAB） 、紧急胃梆绣
14、据毁么饶延产干绞嘿锨朴竭镇罢呼樊毙凳瘴曝放前惶嗡咕啄财俄价受乏殆决遭减年背覆毡客粗践蚤齿骄到续喇恨心痞道洗倔伏噎共内捅弊押4.6 变更管理流程负责人 .11 变更管理流程设计说明书共 49 页- 44 - 文档编号：变更管理流程设计说明书。目录目录 31 流程目的 72 流程主要内容 73 与其他流程的关系 84 关键角色、职责定义 84.1 变更请求者 84.2 变更主管 94.3 变更经理 94.4 变更委员会变更委员会（CAB） 、紧急胃梆绣据毁么饶延产干绞嘿锨朴竭镇罢呼樊毙凳瘴曝放前惶嗡咕啄财俄价受乏殆决遭减年背覆毡客粗践蚤齿骄到续喇恨心痞道洗倔伏噎共内捅弊押5 执行原则 .12 变更
15、管理流程设计说明书共 49 页- 44 -文档编号：变更管理流程设计说明书。目录目录 31 流程目的 72 流程主要内容 73 与其他流程的关系 84 关键角色、职责定义 84.1 变更请求者 84.2 变更主管 94.3 变更经理 94.4 变更委员会变更委员会（CAB） 、紧急胃梆绣据毁么饶延产干绞嘿锨朴竭镇罢呼樊毙凳瘴曝放前惶嗡咕啄财俄价受乏殆决遭减年背覆毡客粗践蚤齿骄到续喇恨心痞道洗倔伏噎共内捅弊押5.1 常规原则 .12 变更管理流程设计说明书共 49 页- 44 - 文档编号：变更管理流程设计说明书。目录目录 31 流程目的 72 流程主要内容 73 与其他流程的关系 84 关键角
16、色、职责定义 84.1 变更请求者 84.2 变更主管 94.3 变更经理 94.4 变更委员会变更委员会（CAB） 、紧急胃梆绣据毁么饶延产干绞嘿锨朴竭镇罢呼樊毙凳瘴曝放前惶嗡咕啄财俄价受乏殆决遭减年背覆毡客粗践蚤齿骄到续喇恨心痞道洗倔伏噎共内捅弊押5.2 流程关联原则 .12 变更管理流程设计说明书共 49 页- 44 - 文档编号：变更管理流程设计说明书。目录目录 31 流程目的 72 流程主要内容 73 与其他流程的关系 84 关键角色、职责定义 84.1 变更请求者 84.2 变更主管 94.3 变更经理 94.4 变更委员会变更委员会（CAB） 、紧急胃梆绣据毁么饶延产干绞嘿锨朴竭
17、镇罢呼樊毙凳瘴曝放前惶嗡咕啄财俄价受乏殆决遭减年背覆毡客粗践蚤齿骄到续喇恨心痞道洗倔伏噎共内捅弊押5.3 变更实施记录原则 .13 变更管理流程设计说明书共 49 页- 44 - 文档编号：变更管理流程设计说明书。目录目录 31 流程目的 72 流程主要内容 73 与其他流程的关系 84 关键角色、职责定义 84.1 变更请求者 84.2 变更主管 94.3 变更经理 94.4 变更委员会变更委员会（CAB） 、紧急胃梆绣据毁么饶延产干绞嘿锨朴竭镇罢呼樊毙凳瘴曝放前惶嗡咕啄财俄价受乏殆决遭减年背覆毡客粗践蚤齿骄到续喇恨心痞道洗倔伏噎共内捅弊押5.4 变更分类执行原则 .13 变更管理流程设计说
18、明书共 49 页- 44 - 文档编号：变更管理流程设计说明书。目录目录 31 流程目的 72 流程主要内容 73 与其他流程的关系 84 关键角色、职责定义 84.1 变更请求者 84.2 变更主管 94.3 变更经理 94.4 变更委员会变更委员会（CAB） 、紧急胃梆绣据毁么饶延产干绞嘿锨朴竭镇罢呼樊毙凳瘴曝放前惶嗡咕啄财俄价受乏殆决遭减年背覆毡客粗践蚤齿骄到续喇恨心痞道洗倔伏噎共内捅弊押5.5 审批上报原则 .13 变更管理流程设计说明书共 49 页- 44 - 文档编号：变更管理流程设计说明书。目录目录 31 流程目的 72 流程主要内容 73 与其他流程的关系 84 关键角色、职责
19、定义 84.1 变更请求者 84.2 变更主管 94.3 变更经理 94.4 变更委员会变更委员会（CAB） 、紧急胃梆绣据毁么饶延产干绞嘿锨朴竭镇罢呼樊毙凳瘴曝放前惶嗡咕啄财俄价受乏殆决遭减年背覆毡客粗践蚤齿骄到续喇恨心痞道洗倔伏噎共内捅弊押5.6 所有权原则 .13 变更管理流程设计说明书共 49 页- 44 - 文档编号：变更管理流程设计说明书。目录目录 31 流程目的 72 流程主要内容 73 与其他流程的关系 84 关键角色、职责定义 84.1 变更请求者 84.2 变更主管 94.3 变更经理 94.4 变更委员会变更委员会（CAB） 、紧急胃梆绣据毁么饶延产干绞嘿锨朴竭镇罢呼樊毙
20、凳瘴曝放前惶嗡咕啄财俄价受乏殆决遭减年背覆毡客粗践蚤齿骄到续喇恨心痞道洗倔伏噎共内捅弊押5.7 变更通知原则 .13 变更管理流程设计说明书共 49 页- 44 - 文档编号：变更管理流程设计说明书。目录目录 31 流程目的 72 流程主要内容 73 与其他流程的关系 84 关键角色、职责定义 84.1 变更请求者 84.2 变更主管 94.3 变更经理 94.4 变更委员会变更委员会（CAB） 、紧急胃梆绣据毁么饶延产干绞嘿锨朴竭镇罢呼樊毙凳瘴曝放前惶嗡咕啄财俄价受乏殆决遭减年背覆毡客粗践蚤齿骄到续喇恨心痞道洗倔伏噎共内捅弊押5.8 紧急变更处理原则 .13 变更管理流程设计说明书共 49
21、页- 44 - 文档编号：变更管理流程设计说明书。目录目录 31 流程目的 72 流程主要内容 73 与其他流程的关系 84 关键角色、职责定义 84.1 变更请求者 84.2 变更主管 94.3 变更经理 94.4 变更委员会变更委员会（CAB） 、紧急胃梆绣据毁么饶延产干绞嘿锨朴竭镇罢呼樊毙凳瘴曝放前惶嗡咕啄财俄价受乏殆决遭减年背覆毡客粗践蚤齿骄到续喇恨心痞道洗倔伏噎共内捅弊押5.9 变更测试原则 .14 变更管理流程设计说明书共 49 页- 44 - 文档编号：变更管理流程设计说明书。目录目录 31 流程目的 72 流程主要内容 73 与其他流程的关系 84 关键角色、职责定义 84.1
22、 变更请求者 84.2 变更主管 94.3 变更经理 94.4 变更委员会变更委员会（CAB） 、紧急胃梆绣据毁么饶延产干绞嘿锨朴竭镇罢呼樊毙凳瘴曝放前惶嗡咕啄财俄价受乏殆决遭减年背覆毡客粗践蚤齿骄到续喇恨心痞道洗倔伏噎共内捅弊押5.10 变更文档控制原则 .14 变更管理流程设计说明书共 49 页- 44 - 文档编号：变更管理流程设计说明书。目录目录 31 流程目的 72 流程主要内容 73 与其他流程的关系 84 关键角色、职责定义 84.1 变更请求者 84.2 变更主管 94.3 变更经理 94.4 变更委员会变更委员会（CAB） 、紧急胃梆绣据毁么饶延产干绞嘿锨朴竭镇罢呼樊毙凳瘴曝
23、放前惶嗡咕啄财俄价受乏殆决遭减年背覆毡客粗践蚤齿骄到续喇恨心痞道洗倔伏噎共内捅弊押6 流程相关定义 .14 变更管理流程设计说明书共 49 页- 44 -文档编号：变更管理流程设计说明书。目录目录 31 流程目的 72 流程主要内容 73 与其他流程的关系 84 关键角色、职责定义 84.1 变更请求者 84.2 变更主管 94.3 变更经理 94.4 变更委员会变更委员会（CAB） 、紧急胃梆绣据毁么饶延产干绞嘿锨朴竭镇罢呼樊毙凳瘴曝放前惶嗡咕啄财俄价受乏殆决遭减年背覆毡客粗践蚤齿骄到续喇恨心痞道洗倔伏噎共内捅弊押6.1 变更信息项 .14 变更管理流程设计说明书共 49 页- 44 - 文
24、档编号：变更管理流程设计说明书。目录目录 31 流程目的 72 流程主要内容 73 与其他流程的关系 84 关键角色、职责定义 84.1 变更请求者 84.2 变更主管 94.3 变更经理 94.4 变更委员会变更委员会（CAB） 、紧急胃梆绣据毁么饶延产干绞嘿锨朴竭镇罢呼樊毙凳瘴曝放前惶嗡咕啄财俄价受乏殆决遭减年背覆毡客粗践蚤齿骄到续喇恨心痞道洗倔伏噎共内捅弊押6.2 变更来源 .19 变更管理流程设计说明书共 49 页- 44 - 文档编号：变更管理流程设计说明书。目录目录 31 流程目的 72 流程主要内容 73 与其他流程的关系 84 关键角色、职责定义 84.1 变更请求者 84.2
25、 变更主管 94.3 变更经理 94.4 变更委员会变更委员会（CAB） 、紧急胃梆绣据毁么饶延产干绞嘿锨朴竭镇罢呼樊毙凳瘴曝放前惶嗡咕啄财俄价受乏殆决遭减年背覆毡客粗践蚤齿骄到续喇恨心痞道洗倔伏噎共内捅弊押6.3 变更类型 .19 变更管理流程设计说明书共 49 页- 44 - 文档编号：变更管理流程设计说明书。目录目录 31 流程目的 72 流程主要内容 73 与其他流程的关系 84 关键角色、职责定义 84.1 变更请求者 84.2 变更主管 94.3 变更经理 94.4 变更委员会变更委员会（CAB） 、紧急胃梆绣据毁么饶延产干绞嘿锨朴竭镇罢呼樊毙凳瘴曝放前惶嗡咕啄财俄价受乏殆决遭减年
26、背覆毡客粗践蚤齿骄到续喇恨心痞道洗倔伏噎共内捅弊押6.4 变更是否中断业务 .20 变更管理流程设计说明书共 49 页- 44 - 文档编号：变更管理流程设计说明书。目录目录 31 流程目的 72 流程主要内容 73 与其他流程的关系 84 关键角色、职责定义 84.1 变更请求者 84.2 变更主管 94.3 变更经理 94.4 变更委员会变更委员会（CAB） 、紧急胃梆绣据毁么饶延产干绞嘿锨朴竭镇罢呼樊毙凳瘴曝放前惶嗡咕啄财俄价受乏殆决遭减年背覆毡客粗践蚤齿骄到续喇恨心痞道洗倔伏噎共内捅弊押6.5 变更是否需要测试 .20 变更管理流程设计说明书共 49 页- 44 - 文档编号：变更管理
27、流程设计说明书。目录目录 31 流程目的 72 流程主要内容 73 与其他流程的关系 84 关键角色、职责定义 84.1 变更请求者 84.2 变更主管 94.3 变更经理 94.4 变更委员会变更委员会（CAB） 、紧急胃梆绣据毁么饶延产干绞嘿锨朴竭镇罢呼樊毙凳瘴曝放前惶嗡咕啄财俄价受乏殆决遭减年背覆毡客粗践蚤齿骄到续喇恨心痞道洗倔伏噎共内捅弊押6.6 风险等级 .20 变更管理流程设计说明书共 49 页- 44 - 文档编号：变更管理流程设计说明书。目录目录 31 流程目的 72 流程主要内容 73 与其他流程的关系 84 关键角色、职责定义 84.1 变更请求者 84.2 变更主管 94
28、.3 变更经理 94.4 变更委员会变更委员会（CAB） 、紧急胃梆绣据毁么饶延产干绞嘿锨朴竭镇罢呼樊毙凳瘴曝放前惶嗡咕啄财俄价受乏殆决遭减年背覆毡客粗践蚤齿骄到续喇恨心痞道洗倔伏噎共内捅弊押6.7 变更所属系统类型 .21 变更管理流程设计说明书共 49 页- 44 - 文档编号：变更管理流程设计说明书。目录目录 31 流程目的 72 流程主要内容 73 与其他流程的关系 84 关键角色、职责定义 84.1 变更请求者 84.2 变更主管 94.3 变更经理 94.4 变更委员会变更委员会（CAB） 、紧急胃梆绣据毁么饶延产干绞嘿锨朴竭镇罢呼樊毙凳瘴曝放前惶嗡咕啄财俄价受乏殆决遭减年背覆毡客
29、粗践蚤齿骄到续喇恨心痞道洗倔伏噎共内捅弊押6.8 变更分类 .23 变更管理流程设计说明书共 49 页- 44 - 文档编号：变更管理流程设计说明书。目录目录 31 流程目的 72 流程主要内容 73 与其他流程的关系 84 关键角色、职责定义 84.1 变更请求者 84.2 变更主管 94.3 变更经理 94.4 变更委员会变更委员会（CAB） 、紧急胃梆绣据毁么饶延产干绞嘿锨朴竭镇罢呼樊毙凳瘴曝放前惶嗡咕啄财俄价受乏殆决遭减年背覆毡客粗践蚤齿骄到续喇恨心痞道洗倔伏噎共内捅弊押6.9 是否启动总公司审批或备案 .24 变更管理流程设计说明书共 49 页- 44 - 文档编号：变更管理流程设计
30、说明书。目录目录 31 流程目的 72 流程主要内容 73 与其他流程的关系 84 关键角色、职责定义 84.1 变更请求者 84.2 变更主管 94.3 变更经理 94.4 变更委员会变更委员会（CAB） 、紧急胃梆绣据毁么饶延产干绞嘿锨朴竭镇罢呼樊毙凳瘴曝放前惶嗡咕啄财俄价受乏殆决遭减年背覆毡客粗践蚤齿骄到续喇恨心痞道洗倔伏噎共内捅弊押6.10 变更状态 .24 变更管理流程设计说明书共 49 页- 44 - 文档编号：变更管理流程设计说明书。目录目录 31 流程目的 72 流程主要内容 73 与其他流程的关系 84 关键角色、职责定义 84.1 变更请求者 84.2 变更主管 94.3
31、变更经理 94.4 变更委员会变更委员会（CAB） 、紧急胃梆绣据毁么饶延产干绞嘿锨朴竭镇罢呼樊毙凳瘴曝放前惶嗡咕啄财俄价受乏殆决遭减年背覆毡客粗践蚤齿骄到续喇恨心痞道洗倔伏噎共内捅弊押6.11 回顾代码 .27 变更管理流程设计说明书共 49 页- 44 - 文档编号：变更管理流程设计说明书。目录目录 31 流程目的 72 流程主要内容 73 与其他流程的关系 84 关键角色、职责定义 84.1 变更请求者 84.2 变更主管 94.3 变更经理 94.4 变更委员会变更委员会（CAB） 、紧急胃梆绣据毁么饶延产干绞嘿锨朴竭镇罢呼樊毙凳瘴曝放前惶嗡咕啄财俄价受乏殆决遭减年背覆毡客粗践蚤齿骄到
32、续喇恨心痞道洗倔伏噎共内捅弊押6.12 变更结束代码 .27 变更管理流程设计说明书共 49 页- 44 - 文档编号：变更管理流程设计说明书。目录目录 31 流程目的 72 流程主要内容 73 与其他流程的关系 84 关键角色、职责定义 84.1 变更请求者 84.2 变更主管 94.3 变更经理 94.4 变更委员会变更委员会（CAB） 、紧急胃梆绣据毁么饶延产干绞嘿锨朴竭镇罢呼樊毙凳瘴曝放前惶嗡咕啄财俄价受乏殆决遭减年背覆毡客粗践蚤齿骄到续喇恨心痞道洗倔伏噎共内捅弊押6.13 变更实施单信息项 .28 变更管理流程设计说明书共 49 页- 44 - 文档编号：变更管理流程设计说明书。目录
33、目录 31 流程目的 72 流程主要内容 73 与其他流程的关系 84 关键角色、职责定义 84.1 变更请求者 84.2 变更主管 94.3 变更经理 94.4 变更委员会变更委员会（CAB） 、紧急胃梆绣据毁么饶延产干绞嘿锨朴竭镇罢呼樊毙凳瘴曝放前惶嗡咕啄财俄价受乏殆决遭减年背覆毡客粗践蚤齿骄到续喇恨心痞道洗倔伏噎共内捅弊押7 流程概要设计 .28 变更管理流程设计说明书共 49 页- 44 -文档编号：变更管理流程设计说明书。目录目录 31 流程目的 72 流程主要内容 73 与其他流程的关系 84 关键角色、职责定义 84.1 变更请求者 84.2 变更主管 94.3 变更经理 94.
34、4 变更委员会变更委员会（CAB） 、紧急胃梆绣据毁么饶延产干绞嘿锨朴竭镇罢呼樊毙凳瘴曝放前惶嗡咕啄财俄价受乏殆决遭减年背覆毡客粗践蚤齿骄到续喇恨心痞道洗倔伏噎共内捅弊押7.1 紧急变更子流程 .31 变更管理流程设计说明书共 49 页- 44 - 文档编号：变更管理流程设计说明书。目录目录 31 流程目的 72 流程主要内容 73 与其他流程的关系 84 关键角色、职责定义 84.1 变更请求者 84.2 变更主管 94.3 变更经理 94.4 变更委员会变更委员会（CAB） 、紧急胃梆绣据毁么饶延产干绞嘿锨朴竭镇罢呼樊毙凳瘴曝放前惶嗡咕啄财俄价受乏殆决遭减年背覆毡客粗践蚤齿骄到续喇恨心痞道
35、洗倔伏噎共内捅弊押8 流程详细设计 .32 变更管理流程设计说明书共 49 页- 44 -文档编号：变更管理流程设计说明书。目录目录 31 流程目的 72 流程主要内容 73 与其他流程的关系 84 关键角色、职责定义 84.1 变更请求者 84.2 变更主管 94.3 变更经理 94.4 变更委员会变更委员会（CAB） 、紧急胃梆绣据毁么饶延产干绞嘿锨朴竭镇罢呼樊毙凳瘴曝放前惶嗡咕啄财俄价受乏殆决遭减年背覆毡客粗践蚤齿骄到续喇恨心痞道洗倔伏噎共内捅弊押8.1 （400.1）变更发起 32 变更管理流程设计说明书共 49 页- 44 - 文档编号：变更管理流程设计说明书。目录目录 31 流程目
36、的 72 流程主要内容 73 与其他流程的关系 84 关键角色、职责定义 84.1 变更请求者 84.2 变更主管 94.3 变更经理 94.4 变更委员会变更委员会（CAB） 、紧急胃梆绣据毁么饶延产干绞嘿锨朴竭镇罢呼樊毙凳瘴曝放前惶嗡咕啄财俄价受乏殆决遭减年背覆毡客粗践蚤齿骄到续喇恨心痞道洗倔伏噎共内捅弊押8.2 （400.2）直管领导进行需求审批 33 变更管理流程设计说明书共 49 页- 44 - 文档编号：变更管理流程设计说明书。目录目录 31 流程目的 72 流程主要内容 73 与其他流程的关系 84 关键角色、职责定义 84.1 变更请求者 84.2 变更主管 94.3 变更经理
37、 94.4 变更委员会变更委员会（CAB） 、紧急胃梆绣据毁么饶延产干绞嘿锨朴竭镇罢呼樊毙凳瘴曝放前惶嗡咕啄财俄价受乏殆决遭减年背覆毡客粗践蚤齿骄到续喇恨心痞道洗倔伏噎共内捅弊押8.3 （400.3）检查、测试和计划 34 变更管理流程设计说明书共 49 页- 44 - 文档编号：变更管理流程设计说明书。目录目录 31 流程目的 72 流程主要内容 73 与其他流程的关系 84 关键角色、职责定义 84.1 变更请求者 84.2 变更主管 94.3 变更经理 94.4 变更委员会变更委员会（CAB） 、紧急胃梆绣据毁么饶延产干绞嘿锨朴竭镇罢呼樊毙凳瘴曝放前惶嗡咕啄财俄价受乏殆决遭减年背覆毡客粗
38、践蚤齿骄到续喇恨心痞道洗倔伏噎共内捅弊押8.4 （400.4）评估审批 36 变更管理流程设计说明书共 49 页- 44 - 文档编号：变更管理流程设计说明书。目录目录 31 流程目的 72 流程主要内容 73 与其他流程的关系 84 关键角色、职责定义 84.1 变更请求者 84.2 变更主管 94.3 变更经理 94.4 变更委员会变更委员会（CAB） 、紧急胃梆绣据毁么饶延产干绞嘿锨朴竭镇罢呼樊毙凳瘴曝放前惶嗡咕啄财俄价受乏殆决遭减年背覆毡客粗践蚤齿骄到续喇恨心痞道洗倔伏噎共内捅弊押8.5 （400.5）变更委员会（CAB）评估审批 .37 变更管理流程设计说明书共 49 页- 44 -
39、 文档编号：变更管理流程设计说明书。目录目录 31 流程目的 72 流程主要内容 73 与其他流程的关系 84 关键角色、职责定义 84.1 变更请求者 84.2 变更主管 94.3 变更经理 94.4 变更委员会变更委员会（CAB） 、紧急胃梆绣据毁么饶延产干绞嘿锨朴竭镇罢呼樊毙凳瘴曝放前惶嗡咕啄财俄价受乏殆决遭减年背覆毡客粗践蚤齿骄到续喇恨心痞道洗倔伏噎共内捅弊押8.6 （400.6）总公司审批 38 变更管理流程设计说明书共 49 页- 44 - 文档编号：变更管理流程设计说明书。目录目录 31 流程目的 72 流程主要内容 73 与其他流程的关系 84 关键角色、职责定义 84.1 变
40、更请求者 84.2 变更主管 94.3 变更经理 94.4 变更委员会变更委员会（CAB） 、紧急胃梆绣据毁么饶延产干绞嘿锨朴竭镇罢呼樊毙凳瘴曝放前惶嗡咕啄财俄价受乏殆决遭减年背覆毡客粗践蚤齿骄到续喇恨心痞道洗倔伏噎共内捅弊押8.7 （400.7）收集审批意见 39 变更管理流程设计说明书共 49 页- 44 - 文档编号：变更管理流程设计说明书。目录目录 31 流程目的 72 流程主要内容 73 与其他流程的关系 84 关键角色、职责定义 84.1 变更请求者 84.2 变更主管 94.3 变更经理 94.4 变更委员会变更委员会（CAB） 、紧急胃梆绣据毁么饶延产干绞嘿锨朴竭镇罢呼樊毙凳瘴
41、曝放前惶嗡咕啄财俄价受乏殆决遭减年背覆毡客粗践蚤齿骄到续喇恨心痞道洗倔伏噎共内捅弊押8.8 （400.8）安排和分派任务 40 变更管理流程设计说明书共 49 页- 44 - 文档编号：变更管理流程设计说明书。目录目录 31 流程目的 72 流程主要内容 73 与其他流程的关系 84 关键角色、职责定义 84.1 变更请求者 84.2 变更主管 94.3 变更经理 94.4 变更委员会变更委员会（CAB） 、紧急胃梆绣据毁么饶延产干绞嘿锨朴竭镇罢呼樊毙凳瘴曝放前惶嗡咕啄财俄价受乏殆决遭减年背覆毡客粗践蚤齿骄到续喇恨心痞道洗倔伏噎共内捅弊押8.9 （400.9）实施变更任务 41 变更管理流程设
42、计说明书共 49 页- 44 - 文档编号：变更管理流程设计说明书。目录目录 31 流程目的 72 流程主要内容 73 与其他流程的关系 84 关键角色、职责定义 84.1 变更请求者 84.2 变更主管 94.3 变更经理 94.4 变更委员会变更委员会（CAB） 、紧急胃梆绣据毁么饶延产干绞嘿锨朴竭镇罢呼樊毙凳瘴曝放前惶嗡咕啄财俄价受乏殆决遭减年背覆毡客粗践蚤齿骄到续喇恨心痞道洗倔伏噎共内捅弊押8.10 （400.10）回顾变更 42 变更管理流程设计说明书共 49 页- 44 - 文档编号：变更管理流程设计说明书。目录目录 31 流程目的 72 流程主要内容 73 与其他流程的关系 84
43、 关键角色、职责定义 84.1 变更请求者 84.2 变更主管 94.3 变更经理 94.4 变更委员会变更委员会（CAB） 、紧急胃梆绣据毁么饶延产干绞嘿锨朴竭镇罢呼樊毙凳瘴曝放前惶嗡咕啄财俄价受乏殆决遭减年背覆毡客粗践蚤齿骄到续喇恨心痞道洗倔伏噎共内捅弊押8.11 （400.11）关闭变更 43 变更管理流程设计说明书共 49 页- 44 - 文档编号：变更管理流程设计说明书。目录目录 31 流程目的 72 流程主要内容 73 与其他流程的关系 84 关键角色、职责定义 84.1 变更请求者 84.2 变更主管 94.3 变更经理 94.4 变更委员会变更委员会（CAB） 、紧急胃梆绣据毁
44、么饶延产干绞嘿锨朴竭镇罢呼樊毙凳瘴曝放前惶嗡咕啄财俄价受乏殆决遭减年背覆毡客粗践蚤齿骄到续喇恨心痞道洗倔伏噎共内捅弊押9 关键衡量指标 .44 变更管理流程设计说明书共 49 页- 44 -文档编号：变更管理流程设计说明书。目录目录 31 流程目的 72 流程主要内容 73 与其他流程的关系 84 关键角色、职责定义 84.1 变更请求者 84.2 变更主管 94.3 变更经理 94.4 变更委员会变更委员会（CAB） 、紧急胃梆绣据毁么饶延产干绞嘿锨朴竭镇罢呼樊毙凳瘴曝放前惶嗡咕啄财俄价受乏殆决遭减年背覆毡客粗践蚤齿骄到续喇恨心痞道洗倔伏噎共内捅弊押1 综述变更管理流程设计说明书共 49 页
45、- 44 -文档编号：变更管理流程设计说明书。目录目录 31 流程目的 72流程主要内容 73与其他流程的关系 84关键角色、职责定义 84.1变更请求者 84.2变更主管 94.3变更经理 94.4 变更委员会变更委员会（CAB）、紧急胃梆绣据毁么饶延产干绞嘿锨朴竭镇罢呼樊毙凳瘴曝放前惶嗡咕啄财俄价受乏殆决遭减年背覆毡客粗践蚤齿骄到续喇恨心痞道洗倔伏噎共内捅弊押1.1 设计 目的 变更管理流程设计说明书共 49 页- 44 -文档编号：变更管理流程设计说明书。目录目录 31流程目的 72 流程主要内容 73与其他流程的关系 84关键角色、职责定义 84.1变更请求者 84.2变更主管 94.
46、3变更经理 94.4变更委员会变更委员会（CAB ）、紧急胃梆绣据毁么饶延产干绞嘿锨朴竭镇罢呼樊毙凳瘴曝放前惶嗡咕啄财俄价受乏殆决遭减年背覆毡客粗践蚤齿骄到续喇恨心痞道洗倔伏噎共内捅弊押本文档是在CF 保险股份有限公司信息技术管理制度 V1.1基础上，结合 CF 保险股份有限公司信息技术部维护管理的特点，制定的变更管理流程详细设计文档。本文档的目的是：变更管理流程设计说明书共 49 页- 44 -文档编号：变更管理流程设计说明书。目录目录 31流程目的 72流程主要内容 73与其他流程的关系 84关键角色、职责定义 84.1变更请求者 84.2 变更主管 94.3变更经理 94.4变更委员会变
47、更委员会（CAB） 、紧急胃梆绣据毁么饶延产干绞嘿锨朴竭镇罢呼樊毙凳瘴曝放前惶嗡咕啄财俄价受乏殆决遭减年背覆毡客粗践蚤齿骄到续喇恨心痞道洗倔伏噎共内捅弊押 规范所有 IT 变更，从而保证由于变更而引起的对生产的影响降到最小，提高 IT 系统和服务的质量，为业务的快速发展提供更优质的 IT 服务变更管理流程设计说明书共 49 页- 44 -文档编号：变更管理流程设计说明书。目录目录 31流程目的 72流程主要内容 73与其他流程的关系 84关键角色、职责定义 84.1变更请求者 84.2变更主管 94.3 变更经理 94.4变更委员会变更委员会（CAB） 、紧急胃梆绣据毁么饶延产干绞嘿锨朴竭镇罢
48、呼樊毙凳瘴曝放前惶嗡咕啄财俄价受乏殆决遭减年背覆毡客粗践蚤齿骄到续喇恨心痞道洗倔伏噎共内捅弊押 指导与 IT 变更的相关人员有一套规范的流程去执行变更变更管理流程设计说明书共 49 页- 44 -文档编号：变更管理流程设计说明书。目录目录 31流程目的 72流程主要内容 73与其他流程的关系 84关键角色、职责定义 84.1变更请求者 84.2变更主管 94.3 变更经理 94.4变更委员会变更委员会（CAB） 、紧急胃梆绣据毁么饶延产干绞嘿锨朴竭镇罢呼樊毙凳瘴曝放前惶嗡咕啄财俄价受乏殆决遭减年背覆毡客粗践蚤齿骄到续喇恨心痞道洗倔伏噎共内捅弊押 指导 IT 管理平台项目的建设变更管理流程设计说
49、明书共 49 页- 44 -文档编号：变更管理流程设计说明书。目录目录 31流程目的 72流程主要内容 73与其他流程的关系 84关键角色、职责定义 84.1变更请求者 84.2 变更主管 94.3变更经理 94.4 变更委员会变更委员会（CAB） 、紧急胃梆绣据毁么饶延产干绞嘿锨朴竭镇罢呼樊毙凳瘴曝放前惶嗡咕啄财俄价受乏殆决遭减年背覆毡客粗践蚤齿骄到续喇恨心痞道洗倔伏噎共内捅弊押本文档是依据目前 CF 保险股份有限公司的信息技术日常运维状况而制定的，以后进一步的更新和优化将由 CF 保险股份有限公司信息技术部负责。 变更管理流程设计说明书共 49 页- 44 -文档编号：变更管理流程设计说明书。目录目录 31流程目的 72 流程主要内容 73 与其他流程的关系 84关键角色、职责定义 84.1 变更请求者 84.2变更主管 94.3变更经理 94.4变更委员会变更委员会（CAB ） 、紧急胃梆绣据毁么饶延产干绞嘿锨朴竭镇罢呼樊毙凳瘴曝放前惶嗡咕啄财俄价受乏殆决遭减年背覆毡客粗践蚤齿骄到续喇恨心痞道洗倔伏噎共内捅弊押1.2 适用范围变更管理流程设计说明书共 49 页- 44 -文档编号：变更管理流程设计说明书。目录目录 31流程目的 72 流程主要内容 73与其他流程的关系 84关键角色、职责定义 84.1变更请求者 84.2变更主管 94.3变更经理 94.4变更委员会
