1、赤峰市红山区人民政府办公室2018 年部门预算公开报告二一八年二月I目 录第一部分 部门概况一、主要职能、职责二、机构设置及预算单位构成情况第二部分 2018 年部门预算安排情况说明一、部门预算收支总体情况说明二、一般公共预算财政拨款收支情况说明三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明四、财政拨款“三公 ”经费预算情况说明第三部分 其他公开事项说明一、机关运行经费安排情况说明二、政府采购预算情况说明三、国有资产占有使用情况说明四、绩效目标设置情况说明第四部分 名词解释第五部分 2018 年部门预算公开表一、财政拨款收支预算总表（本系统汇总）二、一般公共预算财政拨款支出预算表（本系统汇总）三、一般
2、公共预算财政拨款基本支出预算表（本系统汇总）四、部门收支预算总表（本系统汇总）五、部门收入预算总表（本系统汇总）六、部门支出预算总表（本系统汇总）七、政府性基金预算财政拨款支出预算表（本系统汇总）八、财政拨款“三公 ”经费支出预算表（本系 统汇总）II九、财政拨款收支预算总表（本机关）十、一般公共预算财政拨款支出预算表（本机关）十一、一般公共预算财政拨款基本支出预算表（本机关）十二、部门收支预算总表（本机关）十三、部门收入预算总表（本机关）十四、部门支出预算总表（本机关）十五、政府性基金预算财政拨款支出预算表（本机关）十六、财政拨款“三公 ”经费支出预算表（本机关）0第一部分 部门概况一、主要
3、职能职责1.负责协助红山区政府领导组织起草或审核以红山区政府、政府办公室名义发布的公文；组织起草红山区政府工作报告 、区政府领导讲话等文件、文稿。2.负责研究红山区各镇、街道和区直各部门请示区政府的有关问题，提出审核意见，报区政府领导审批。3.根据区政府领导指示，负责对政府部门间有争议的重要问题的协调，报区政府领导决定。4.负责红山区政府会议的组织准备工作，协助区政府领导组织实施会议决定事项；负责区政府会议接待联络工作。5.负责红山区政府应急管理、总值班和区长公开电话办公室工作，及时向区政府领导报告重要情况，协助处理相关事宜。6.负责对区政府、各镇街和区政府各部门的政府公文、会议决定事项及区政
4、府领导指示的执行落实情况进行督促检查和跟踪调研，及时向区政府领导报告；对由区政府系统承担的人大代表建议、政协委员提案办理工作进行组织和指导。7.负责政务信息的采集、整理、传递等工作，为区政府领导决策提供参考。8.对红山区政府系统政务公开工作进行管理、督促和检查。9.负责红山区政府法制工作。110.负责红山区政府系统的办公自动化建设工作；指导各镇、街道和区政府各部门的办公自动化建设工作。11.承担红山区政府系统的外事、侨务、车辆编制等工作。12负责机关事务管理和接待工作。13贯彻执行信访条例和上级党委、政府关于信访工作的方针政策；承办国家、自治区、赤峰市和区委、政府及领导同志批办的信访案件的交办
5、、督办、结案等工作。负责指导区委、政府各部门、人民团体及各镇街的信访工作。14.负责受理、接待全区群众来信、来电、来访，及时将来信、来电、来访中的建议、意见及合理诉求向区委、政府和有关部门反映、反馈和沟通，提出解决处理的办法和渠道。15.建立联合接访工作机制，确保及时、高效地解决信访问题。16.负责对全区信访工作进行协调指导，研究、起草有关信访工作的政策，总结推广信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。17.负责协调、督导、办理区领导同志交办的信访事项并抓好落实；负责向镇街和各部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实情况；负责协调、督促、处理跨地区、跨部门的重要信访问
6、题。18.负责综合分析研判信访信息，开展调查研究，向区委、政府提出制定、修改、完善有关政策和规定的建议。19.负责指导、维护、管理全区信访信息系统；负责信访热线电2话、网上信访、区长信箱的受理、办理、答复等工作。20.负责信访工作人才队伍建设和党风廉政建设工作。21.负责红山区处理信访突出问题及群体性事件联席会议办公室具体工作，督促落实联席会议决定的事项，综合分析、组织协调、督促检查地方和部门处理信访突出问题及群体性事件工作，总结推广成功经验，推动信访工作深入开展。22.贯彻执行国家、自治区和赤峰市有关金融的法律、法规和政策；研究、拟订和组织实施地方性金融工作规章和支持金融机构、融资机构发展的
7、办法和措施。24.组织实施全区金融发展规划和年度工作计划，失去全区金融业发展；研究分析金融形势，提出相关政策建议。25.配合上级金融管理部门对我区金融机构及金融业中介机构进行监督管理，打击非法金融机构和非法金融业务活动，整顿与规范金融秩序。指导各类与金融业有关的行业协会和中介机构的业务活动，强化行业自律管理。26.会同有关部门建立和完善金融突发事件应急预案、应急处置机制和金融稳定协调机制，防范、化解和处置金融风险，维护地区金融稳定。27承担与驻区金融管理部门和金融机构的沟通协调工作，积极失去金融企业在我区设立分支机构和网点，促进金融机构合理布局和金融资源优化配置。28.指导地方性金融机构的改革
8、和发展，对地方性金融机构的设3立、增资扩股、股权转让、注销关闭提出意见，失去完善法人治理结构和经营管理机制。29.负责组织和协调企业上市前期改制工作，对拟上市企业公开发行股票提出意见；配合证监部门加强对上市公司的监管，指导上市公司再融资、并购和资产重组等工作，化解上市公司相关风险；指导产业投资基金、股权投资基金等规范发展；管理全区非上市企业股权交易市场。30、负责协调各有关金融机构落实投融资平台及其项目的融资方案，组织实施对项目的资金到位情况、工程建设进度、项目投资评价、还款落实情况等方面的管理和督查工作。31负责推动全区中小企业融资，协调地方金融机构完善适合中小企业的评级授信制度，开发适合中
9、小企业需求的金融服务产品，健全中小企业融资服务体系。32.承担对全区小额贷款公司的监督管理责任。贯彻落实国家、自治区和赤峰市有关贷款公司管理规定，并组织实施；加强小额贷款公司筹建、开业、股权变更和注销的初审上报工作，监管小额贷款公司业务经营活动，处置小额贷款公司风险。33.承担对全区融资性担保机构的监督管理责任。贯彻落实国家、自治区和赤峰市有关融资性担保机构管理规定，并组织实施；审批融资性担保机构的设立与变更；申报并监督管理中小企业信用担保专项资金和中小企业信用担保风险补偿专项资金等财政支持中小企业融资的专项资金。434.负责全区信用体系建设工作，贯彻落实国家、自治区和赤峰市信用地方性法规、规
10、章和制度；整合信用服务资源，监督管理征集活动；监管信用中介服务机构和信用服务市场，对信用违法违规行为给予行政处罚。35、承办区委、区政府、上级信访部门、金融部门和区政府领导交办的其他事项。二、部门预算单位构成从预算单位构成看，赤峰市红山区人民政府办公室预算包括：政府办行政运行、政务公开审批、政府法制建设、城管执法预算。（一）赤峰市红山区人民政府办公室机构及人员基本情况政府办公室为一级预算单位，收入来源全部为财政拨款。行政在职 33 人，参公在职 26 人，事业在职 23 人，离休 1 人，退休21 人。（二）赤峰市红山区人民政府办公室所属单位设置纳入 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位
11、情况： 单位情况表序号 单位名称 单位性质赤峰市红山区政府办公室本级财政拨款的行政单位1 政府政务服务中心 参照公务员法管理的5事业单位2 机关事务管理局 公益一类事业单位第二部分 2018 年部门预算安排情况说明一、部门预算收支总体情况说明收入预算 3052.05 万元，比 2017 年预算增加 155.49 万元，增长 5.3 %，增加主要是由于城管执法政府购买服务支出增加。支出预算 3052.05 万元，比 2017 年预算增加 155.49 万元，增长 5.3 %，增加主要是由于城管执法政府购买服务支出增加。（一）部门预算收入情况说明部门预算收入 3052.05 万元，其中：一般公共预
12、算拨款收入 3052.05 万元，（二）部门预算支出情况说明部门预算支出 3052.05 万元，其中：基本支出 3046.79 万元，占比 99.8 %；项目支出 5.26 万元，占比 0.2 %。主要用于“机构运转 、政务服务、法制建设、城管执法、人员经费等”方面支出。二、一般公共预算财政拨款收支情况说明（一）财政拨款规模情况财政拨款收支预算 3052.05 万元，包括：一般公共预算财政拨款 3052.05 万元，（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况61.一般公共服务类 2781.39 万元，比上年预算数增加 138.81 万元。主要用于 城管执法政府购买服务支出增加。2、社会保障和就
13、业类 270.66 万元，比上年预算数增加 16.67 万元。主要用于行政事业单位养老保险支出增加。三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明无政府性基金财政拨款四、财政拨款“三公”经费预算情况说明财政拨款“三公” 经费 支出预算 84.04 万元，比上年增加 0万元，增长 0%。其中：1、因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数增加（0 万元，增长 0 %。2、公务接待费 12.02 万元，比上年预算数减少 0 万元，下降 0 %。3、公务用车购置及运行维护费 72.02 万元，比上年预算 0 万元，增长 0 %。其中，公务用车购置 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增 长（下降） %；公务
14、用车运行维护费 72.02 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0 %。第三部分 其他公开事项说明一、机关运行经费安排情况说明机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业7管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018 年，我单位运行经费财政拨款预算 1972.79 万元，比上年增加 91.6 万元，增长 0.5 %。主要原因是城管执法政府购买服务支出增加。二、政府采购预算情况说明政府采购预算总额 47 万元，其中：政府采购货物预算 12 万元，政府采购服务预算 35
15、 万元。三、国有资产占有使用情况说明截至 2017 年末，共有车辆 24 辆， 其中：机要应急车 11辆执法平台 13 辆。单位没有价值 200 万元以上大型设备。四、绩效目标设置情况根据 2018 年部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标进行公开。第四部分 名词解释一、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入 ：是指除上述“一般公共 预算财政拨款收入” 、“事 业 收入 ”、“事业单位经营收入”等以外的收
16、入。主要是指按 规定8动用的售房收入、存款利息收入等。五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“ 一般公共预算财 政拨款收入” 、“财政拨款结转和结余资金”、 “事业收入” 、“事业单位经营收入”、 “其他收入 ”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。六、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。九、 “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公” 经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。十、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。第五部分 部门预算公开表9
