1、1汕头市人力资源和社会保障局部门 2018 年预算公开二一八年2目录第一部分 市人社局概况一、部门职能二、部门预算单位构成第二部分 市人社局 2018 年部门预算情况说明1、收支预算说明2、 “三公”经费说明三、其他事项说明第三部分 专业名词解释第四部分 市人社局 2018 年部门预算表表 1 财政拨款收支总体情况表表 2 一般公共预算支出情况表表 3 一般公共预算基本支出情况表表 4 一般公共预算“三公”经费支出情况表表 5 政府性基金预算支出情况表表 6 部门预算基本支出明细表表 7 部门预算项目支出明细表表 8 部门收支总体情况表表 9 部门收入总体情况表表 10 部门支出总体情况表3第
2、一部分 市人社局概况一、部门职能（一）本部机构基本情况1. 部门机构设置、职能根据汕头市人力资源和社会保障局主要职责、内设机构和人员编制规定的通知 （汕府办2010120 号） ，汕头市人力资源和社会保障局(下称市人社局)是主管人力资源和社会保障行政事务的市政府工作部门。属市财政拨款单位，执行行政单位会计制度。市人社局本级列入部门预算编制范围的单位共有 1 个，内设 19 个职能科（室）：办公室（信访办公室） ，人事科（与机关党委办公室合署） ，财务科，法制科（劳动关系科），就业促进科，军官转业安置科（市军队转业干部安置办公室） ，培训教育科，专业技术人员管理科，事业单位人事管理科，工资福利科
3、（退休干部管理科） ，企业养老保险科（企业退休人员管理科） ，机关事业养老保险科（城乡居民养老保险科） ，工伤与失业保险科（市劳动能力鉴定委员会办公室） ，医疗与生育保险科，社会保险基金监督科，综合规划科（行政审批服务科） ，公务员科，信息管理办公室4（市社会保障卡管理办公室） ，市劳动保障监察综合执法监督支队。2 个直属行政机构：市调解仲裁管理办公室（市劳动人事争议调解仲裁院） 、市外国专家管理局。管理市社会保险基金管理局、汕头技师学院（市高级技工学校） 。市人社局机关主要职能为：（1）贯彻执行国家、省和市有关人力资源和社会保障事业发展的方针政策和法律法规，起草有关地方性法规、规章草案，拟订
4、本市人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施和监督检查。（2）拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，加强人力资源市场管理，促进人力资源合理流动、有效配置。（3）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划、政策和措施，完善公共就业服务体系，健全就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头拟订高校毕业生就业政策并组织实施；会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。（4）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。统筹拟订城乡社会保险及其补充保险政策和标准并组织实施和监督检查；组织拟订统一的社会保险关系转续办法
5、和企业基本养老金统筹办法；统筹拟订机关企事业单位基本养老保险政5策并逐步提高统筹层次；会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理、监督制度和编制全市社会保险基金预决算草案；参与拟订全市社会保障基金保值增值办法。（5）负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。（6）会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；拟订机关企事业单位人员福利和离退休政策并组织实施。（7）会同有关部门指导事业单位人事制度改革。拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策；指导人才管理
6、和开发工作，制定专业技术人员管理和继续教育政策并组织实施；负责企事业单位管理人员继续教育管理工作，牵头推进深化职称制度改革工作；负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，承担博士后管理工作；负责外国专家管理工作。（8）落实中央和省军队转业干部安置政策，负责军队转业干部的安置和教育培训工作；组织拟订部分企业军队转业干部解困和稳定政策措施并组织实施，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。（9）负责行政机关公务员和参照公务员法管理单位工6作人员综合管理，组织实施公务员法工作；拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策并组织实施；会同有关部门拟订市荣誉制度和政府奖励制度。（10）会同有关部门拟订农民工工作综合
7、性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。（11）统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；制定禁止非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策并监督实施；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。（12）承办市委、市政府和上级有关部门交办的其他事项，指导和协调区县人力资源和社会保障工作。2. 人员情况市人社局人员编制数 108 名，其中机关行政编制 101名，参公事业编制 7 名.后勤服务人员数 9 名。现有在职人员 116 人，离退休人员 90 人。（二）市人社局所属市劳动保障信息中心基本情况1.部门
8、机构设置、职能汕头市劳动保障信息中心属财政全额拨款事业单位，职能是：为劳动保障信息化管理建设提供服务，负责劳动保障信息系统的规划、网络建设、维护和管理。 72.人员情况市劳动保障信息中心编制 6 名。实有在职人员 6 人。（三）市人社局所属市人力资源市场基本情况1.部门机构设置、职能汕头市人力资源市场设 6 个部门：办公室、财务部、市场部、高校毕业生就业部、代理部、信息部，主要职责是：为全市高等院校毕业生、城乡居民、就业困难群体和广大用人单位招聘各类人员提供就业和人才公共服务。 2.人员情况市人力资源市场编制 20 名。后勤人员 2 名。实有在职人员 21 人，退休人员 5 人。（四）市人社局
9、所属市人事考试管理办公室基本情况1.部门机构设置、职能汕头市人事考试管理办公室（继续教育培训基地、汕头市继续教育培训中心、汕头市军队转业干部培训中心）是依照公务员制度管理的事业单位。主要职能是：(1)贯彻国家人事考试政策法规，开展人事考试调查研究。(2)承担全市公务员录用考试工作。(3)承担全国统一的专业技术资格考试、职业资格考试、执业资格考试以及与专业技术人员职称相关的考试工作。(4)承担全市国家公务员、专业技术人员、管理人员继8续教育及有关考试、考核工作；负责军队转业干部培训工作。(5)承担市直事业单位招考工作人员的考务工作。(6)承接市直机关和企事业单位及各区县委托的各类专项考试业务。(
10、7)指导市直有关单位和各区县人事考试工作；负责全市人事考试的统计工作。2.人员情况汕头市人事考试管理办公室编制 12 名。后勤人员数 2名。实有在职人员 13 人，退休人员 4 人。（五）市人社局所属市劳动就业服务管理中心基本情况1.部门机构设置、职能汕头市劳动就业服务管理中心是财政全额拨款事业单位，职能是：下岗失业人员小额贷款担保，再就业优惠证核发年审；涉外就业管理，外商机构聘员服务；办理企业用工及劳动合同鉴证、解除，就业登记、指导、培训。 2.人员情况市劳动就业服务管理中心编制 15 名。后勤服务人员数1 名。实有在职人员 15 人，离退休人员 16 人。（六）市人社局所属市人才服务局（就
11、业服务局）基本情况91.部门机构设置、职能市人才服务局（就业服务局）为参照公务员法管理事业单位，职能是：管理人事代理和流动人员档案；企业的干部、工人调配；辞职、辞退人员人事关系接转；企业聘用制干部工作；非公有制企业单位人事立户工作；高校毕业生接收派遣、就业服务等工作；人才引进、人才交流、人力资源开发等服务。2.人员情况市人才服务局编制 13 人。后勤服务人员数 2 名。实有在职人员 13 人。（七）市人社局归口管理市高级技工学校基本情况1.部门机构设置、职能汕头技师学院（汕头市高级技工学校）创建于 1963 年11 月，是全日制公办国家重点技工院校，市人社局直属正处级事业单位。主要职责是：承担
12、全日制高、中级技能人才学历教育工作；承担就业再就业、退役士兵职业技能、农村劳动力转移就业、创业等各种技能的培训和实训任务；承担技工教育、职业培训专业理论教师和生产实习指导教师的培训；承担与区域经济发展支柱产业相关的应用技术、技工教育、教材开发、实习装备等方面的研究；开展相关专业的职业技能培训与鉴定；开展国内外校际、校企之间的教育合作和学术交流。102.人员情况市高级技工学校事业编制 201 名。实有在职人员 186人，退休人员 87 人。（八）市人社局所属市人事档案管理服务中心基本情况1.部门机构设置、职能市人事档案管理服务中心的主要职能是：市直企事业单位的人事代理、劳动代理的档案管理；失业、
13、待业人员和高校毕业生人事档案管理；市直改制国有企业干部职工人事档案管理；其他流动人员的人事档案管理和人事代理。2.人员情况市人事档案管理服务中心编制 12 名。后勤服务人员数1 名。实有在职人员 13 人，退休人员 2 人。（九）市人社局归口管理市社会保险基金管理局基本情况1.部门机构设置、职能汕头市社会保险基金管理局为参照公务员法管理的副处级事业单位，共设 11 个职能科室，分别是：办公室、综合科、信息档案科、计划财务科、稽核科、保险关系科、企业养老失业核发科、医疗工伤结算科、医疗工伤管理科、机关事业单位养老保险费征收科、机关事业单位养老保险11待遇核发科。下辖六区一县共七个分局。主要职能是
14、：（1）贯彻执行国家、省和市制定的各项社会保险法律、法规和政策规定。（2）负责经办市直、中央和省驻汕单位的养老、失业、工伤、生育、医疗等社会保险登记；办理社会保险关系的建立、中断、转移、接续和终止工作；核发各项社会保险待遇。（3）承担全市各项社会保险数据信息的采集、统计分析及其管理工作；负责市直、中央和省驻汕单位各项社会保险缴费记录、档案和个人帐户的信息资料。（4）汇总编制全市各项社会保险基金的年度、季度、月度财务报表和报告；负责对全市社会保险经办机构执行社会保险基金财务会计制度和社会保险基金管理使用情况的检查指导。（5）负责管理、存储、划拨全市社会保险基金和支付社会保险待遇工作。（6）承担社
15、会保险稽核内控及对社会保险待遇领取情况的核查工作，负责全市社会保险经办业务的协调工作。（7）负责市和各区社会保险经办机构工作人员任职资格、业务培训、工作考核以及人、财、物等各项管理工作。12（8）拟定社会保险宣传具体计划，并组织实施。（9）承办市政府和上级交办的其他事项。2、人员情况汕头市社会保险基金管理局共有编制 89 名。实有在职人员 86 人，离退休人员 46 人。（十）市人社局所属市人力资源产业园服务中心基本情况1.部门机构设置、职能汕头市人力资源产业园服务中心为经费自筹，实行企业化管理事业单位，主要职能为：承担人力资源服务产业园的协调、管理和服务工作；承担产业园基础设施项目的规划和建
16、设工作；承担产业园相关的展览（展销）会的策划和组织实施工作；承办上级交办的其他工作。 2.人员情况市人力资源产业园服务中心编制 28 名。实有在职人员27 人，退休人员 12 人。二、部门预算单位构成按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,市人社局2018 年部门预算的编制范围包括：市人社局本级、市劳动保障信息中心、市人力资源市场、市人事考试管理办公室、市劳动就业服务管理中心、市人才服务局（就业服务局） 、市高级技工学校、市人事档案管理服务中心 8 家单位全部13收入和支出。第二部分 市人社局 2018 年部门预算情况说明一、收支预算情况说明（一）收入预算说明2018 年收入预算 55349.
17、75 万元，比 2017 年预算数增加 709.57 万元，主要原因是城乡居民医保参保人的市级财政补助增加 642 万元，市直困难企业军转干部生活费和社保费补助经费增加 420 万元等。市直国有企业特困职工基本生活优待金减少 76 万元等。其中：财政拨款收入53632.65 万元（预算拨款 52320.15 万元，非税拨款242.50 万元，财政专户拨款 1070 万元） ，比 2017 年预算数增加 709.57 万元，原因是城乡居民医保财政补助、市直困14难企业军转干部生活费和社保费补助经费等增加；其他收入 0 万元。（二）支出预算说明2018 年支出预算 55349.75 万元，比 20
18、17 年预算数增加 709.57 万元，原因是城乡居民医保财政补助、市直困难企业军转干部生活费和社保费补助经费等增加。直国有企业特困职工基本生活优待金减少 76 万元等。其中：财政拨款收入 53632.65 万元（预算拨款 52320.15 万元，非税拨款 242.50 万元，财政专户拨款 1070 万元） ，比 2017 年预算数增加 709.57 万元，按用途划分，基本支出预算 5716.8万元，项目支出（含建设项目）预算 49632.95 万元。二、一般公共预算“三公”经费支出情况说明2018 年，一般公共预算拨款“三公”经费支出合计 50.2万元，比上年增加 8.35 万元 。其中：因
19、公出国（境）费15 万元，占 30%，与上年增加 5 万元，增加的原因是落实市委人才发展战略，增加海外人才交流活动；公务用车运行维护费 20.8 万元，占 41%，比上年增加 5.75 万元，增加的原因是车辆逐年老化，维修费用增加；公务接待费 14.4万元，占 29%，比上年减少 2.4 万元，减少的原因是严格执行“八项规定”压缩减少公务接待费用。3、其他事项说明（一）机关运行经费预算说明152018 年，本部门（含下属单位）机关运行经费 262.45万元，比上年增加 86.27 万元，增长 48.97%。主要原因是：人社、技师学院业务扩大，费用相应增加。其中：办公费 52.7万元，手续费 1
20、 万元，水费 11.8 万元，电费 14.04 万元，邮电费 6.6 万元，差旅费 15 万元，维修（护）费 5 万元，租赁费 3 万元，专用材料费 15.46 万元，劳务费 7 万元，物业管理费 1.8 万元，工会经费 36.38 万元，福利费 0.5 万元，培训费 1 万元，会议费 10 万元，公务接待费 8.4 万元，因公出国（境）费用 15 万元，公务用车运行维护费 15.8 万元，其他商品和服务支出 41.97 万元。（二） 关于政府采购预算说明2018 年本部门各单位政府采购预算总额 1085.4 万元，其中：政府采购货物预算 23 万元、政府采购工程预算 400 万元，政府采购服
21、务预算 662.4 万元。（三）国有资产占用情况说明截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 16 辆，其中，副处级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 14 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆；单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套） 。2018 年部门预算没有安排购置车辆。（四）预算绩效管理工作情况说明2018 年实行绩效目标管理的民生项目有 4 个，包括： 161.城乡居民基本医疗保险财政补助经费。依据汕头经济特区医疗保障规定 ，用于城乡居民医保参保人的市级财政补助；依据按照国家及省相关要求测算，2018 年为 18033 万元。2.城乡居民养老
22、保险财政补助经费。依据汕头市人民政府转发关于修订广东省城乡居民社会养老保险实施办法的通知（汕府201490 号） 、转发关于进一步做好我省被征地农民养老保障工作意见的通知(汕府办2010170 号)，用于城乡居民养老保险参保人缴费市级补贴、基础养老金市级补贴及失地农保，2018 年为 17090 万元。3.国有企业特困职工基本生活优待金。依据关于继续对市区国有（集体）企业特困职工基本生活实施优待的通知 （汕府办201299 号） ，用于市直国有企业特困职工基本生活继续实施优待市级负担费用，2018 年为 239 万元。4.困难企业军转干部生活费和社保费补助经费。依据政府有关军转干部文件，用于市
23、直企业军转干部解困资金，2018 年为 5174 万元。第三部分 专业名词解释17财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金。第四部分 市人社局 2018 年部门预算表
