1、张家口市桥东区人力资源和社会保障局2018年部门预算信息公开按照预算法、地方预决算公开操作规程规定，现将张家口市桥东区人力资源和社会保障局 2018 年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：（1）党政办公室拟定全区人力资源和社会保障事业发展中长期规划和年度计划；综合协调机关党务、政务事务，承办局领导党务、政务活动事宜；拟定机关工作制度、计划、总结及有关报告，督促检查查工作进展；负责机关公文审核、文电、机要、保密、档案、值班、车辆安全保卫、局内政府采购、后勤服务、对外联络等工作。（2）人事管理股负责全区机关、事业单位工作人员的宏观规划、结构调整和宏观管理；制定全区人事制度改革的规
2、划和实施方案，逐步建立科学化、法制化的人事管理制度；负责全区公务员法的贯彻和落实。（3）职改工考股综合管理全区专业技术人员工作，负责专业技术职务聘任和专业技术资格评定、考试工作，推行专业技术职务资格制度，对专业技术人员进行继续教育；综合管理全区职称工作；制定全区职称改革办法并组织实施。（4）工资保险福利股拟定全区企业劳动关系政策、劳动合同、用工备案制度并组织实施；拟定企业经济型性员规则；负责全区提前退休特殊工种的管理和初审；负责全区企业职工劳动关系调动。（5）劳动监察股和调解仲裁股拟定全区劳动保障监察事业中长期工作计划及制度，负责组织实施；依法查出和督办重大劳动保障违法案件，参与处理由劳动保障
3、违法行为引发的突发事件；配合上级劳动保障监察部门做好各类专项监察；负责劳动保障年检工作；完善投诉举报制度并全面加以落实。（6）调解仲裁股指导用人单位建立协商和解机制；负责受理全区劳资双方发生在工资待遇、工伤事故、合同纠纷等方面的争议案件，并按照有关的法律、法规予以调解和仲裁；负责本系统社会治安综合治理、应急管理和维护稳定工作。机构设置：部门机构设置情况单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式张家口市桥东区人力资源和社会保障局 行政 正科级 财政拨款张家口市桥东区社会保险事业管理局 事业 正股级 财政性资金基本保证张家口市桥东区就业服务局 事业 正股级 自收自支张家口市桥东区医务劳动鉴定委员办
4、公室 事业 正股级 财政性资金基本保证张家口市桥东区大学生创新创业服务中心 事业 正股级 财政性资金基本保证张家口市桥东区新型农村合作医疗管理中心 事业 正股级 财政性资金基本保证二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映到预算中。桥东区人力资源和社会保障局及所属事业单位的收支包含在部门预算中。1、收入说明2018 年预算收入 1240.56 万元，其中：一般公共预算收入1240.56 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。2、支出说明2018 年支出预算 1240.56 万元，其中基本支出 951.26 万元，包括人员
5、经费和日常公用经费；项目支出 289.3 万元，主要为社会保障与就业费用等支出；其他支出 0 万元。3、比上年增减情况2018 年预算收支安排 1240.56 万元，较 2017 年预算增加 115.9万元，其中：基本支出增加 103.2 万元， 主要为社会保障和就业、医疗卫生与计划生育以及住房保障经费支出；项目支出增加 12.7 万元，主要为城乡居民医疗项目支出。三、机关运行经费安排情况机关运行经费共计安排 59.12 万元，主要用于本单位办公费、邮电费、公务车运行费以及差旅费等日常运行支出。四、财政拨款“ 三公” 经费预算情况及增减变化原因2018 年，我单位“三公”经费预算安排 2.3
6、万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 2.3 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行费 2.3 万元)；公务接待费 0 万元。与 2017 年比较公务车购置及运维费无变化，公务接待费减少 4 万元。公务接待费减少主要由于本单位实际招待人数以及次数逐年递减。五、绩效预算情况总体绩效目标：1、加强统筹机关事业单位人员管理职责，加大人才队伍建设力度，更好的发挥人力资源优势，进一步解放和发展生产力。2、加强统筹城乡就业和社会保障职责，建立健全从就业到养老的服务和保障体系。推动城乡居民基本医疗保险和新型农村合作医疗的整合，理顺城乡居民基本医疗管理体制。3、加强统筹人才
7、市场与劳动力市场整合职责，加快建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。4、加强统筹机关事业单位收入分配职责，形成合理有序的收入分配格局。5、加强劳动监察调节仲裁和协调农民工工作职责，切实维护劳动者合法权益。部门职责及工作活动绩效目标指标：317 张家口市桥东区人力资源和社会保障局 单位：元评价标准职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标优 良 中 差促进就业管理 915000.00 负责促进就业工作，促进社会就业。促进失业人员再就业，控制城镇登记失业率，转移农村劳动力，保持就业形势的基本稳定项目资金到位率 100%90%及以上80%及以上80%以下公益性岗位到位率
8、 100%90%及以上80%及以上80%以下就业指标完成情况 100%90%及以上80%及以上80%以下就业创业扶持政策的制定及管理 815000.00推动区级就业工作，实施区政府批准的就业项目，组织和实施就业管理工作保持就业形势的基本稳定城镇登记失业率完成情况100%90%及以上80%及以上80%以下就业服务体系建设 100000.00建立基层人力资源和社会保障服务平台，开展家庭服务业工作、就业服务指导，开展农民实施免费的公共就业服务 就业信息发布情况 100%90%及以上80%及以上80%以下317 张家口市桥东区人力资源和社会保障局 单位：元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效
9、指标评价标准优 良 中 差就业服务到位率 100%90%及以上80%及以上80%以下就业岗位提供情况 100%90%及以上80%及以上80%以下工工作业务管理。就业援助情况 100%90%及以上80%及以上80%以下职业培训就业率 100%90%及以上80%及以上80%以下创业培训的成果 100%90%及以上80%及以上80%以下 职业培训能力建设落实职业劳动能力鉴定政策，按国家和区政府要求推动职业能力建设，开展职业培训能力建设相关工作。提高劳动者素质，打造职业技术工人队伍，实现稳定就业职业培训课程开设情况 100%90%及以上80%及以上80%以下社会保险政策及管理 526560.00 统筹
10、拟定社会保险及其补充保险政策和标准，制定我区养老、扩大各项保险的覆盖面，及时足额落实社会保险待遇。317 张家口市桥东区人力资源和社会保障局 单位：元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标评价标准优 良 中 差医疗、失业、工伤、保险实施措施并推动落实。养老金发放率 100%90%及以上80%及以上80%以下养老金征缴任务完成率 100%90%及以上80%及以上80%以下养老保险政策制定及管理 221560.00完善职工基本养老保险政策，健全城乡居民养老保险政策，研究制定机关事业单位人员养老保险制度改革配套政策。完成养老保险扩面征缴任务，确保养老金按时足额发放，防范基金风险，确保参保
11、人员权益。养老金扩面情况 100%90%及以上80%及以上80%以下城镇医疗保险参保率95%及以上90%及以上80%及以上80%以下城乡居民保险整合政策落实到位95%及以上90%及以上80%及以上80%以下医疗保险等相关政策制定及管理 305000.00 落实居民医疗保险政策。提高医保参保率，确保医保和公费医疗政策及时足额落实到位财政补助医保资金到位情况95%及以上90%及以上80%及以上80%以下317 张家口市桥东区人力资源和社会保障局 单位：元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标评价标准优 良 中 差工伤保险基金征缴任务完成100%90%及以上80%及以上80%以下工伤保险
12、参保率 100%90%及以上80%及以上80%以下工伤保险政策制定及管理实施工伤保险区级统筹，工伤认定，劳动能力初次、再次鉴定，职工因病（非因工负伤）劳动能力鉴定等。提高工伤保险参保率，确保工伤保险待遇落实到位工伤待遇发放情况 100%90%及以上80%及以上80%以下失业保险待遇发放率 100%90%及以上80%及以上80%以下失业保险参保率 100%90%及以上80%及以上80%以下失业保险政策制定及管理建立失业预警制度和失业动态监测报告制度，开展失业调控。制定全区失业保险统一标准、待遇和基金征缴、使用等政策，并组织实施。确保失业保险费应收尽收，全省失业人员待遇落实失业待遇发放情况 100
13、%90%及以上80%及以上80%以下人才队伍建设 综合管理全区职称工作 建立健全高层次专业技术人才队伍，“三三三人才 ”等各类人317 张家口市桥东区人力资源和社会保障局 单位：元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标评价标准优 良 中 差才待遇。专家和高技能人才津贴落实率100%90%及以上80%及以上80%以下专业技术人才资助计划落实率100%90%及以上80%及以上80%以下专技人才知识更新工程参训率100%90%及以上80%及以上80%以下专业技术人才的培养和管理开展全区企事业单位专项人员职称申报推荐，各类专业技术人才的考试、评审、资助、培养、选拔、引进、激励、知识更新工程
14、、继续教育等。调整优化人才结构，引进科技创新人才，推进专业技术人才知识更新工程。参训合格率 100%90%及以上80%及以上80%以下高技能人才培养完成率95%及以上90%及以上80%及以上80%以下高技能人才的培养和管理机关事业单位技术工人职称管理。提高我区高技能人才的比例，培养建设高技能人才队伍。高技能人才考评合格率95%及以上90%及以上80%及以上80%以下317 张家口市桥东区人力资源和社会保障局 单位：元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标评价标准优 良 中 差高技能人才增加率95%及以上90%及以上80%及以上80%以下人事管理 750000.00管理人事工资政策，
15、负责人事考试和事业单位岗位设置管理及军转干部安置。确保公务员四级联考和事业单位公开招聘公平、公正。稳妥做好企业军转干部解困工作，确保企业军转干部总体稳定。机关公务员调查满意程度95%及以上90%及以上80%及以上80%以下公务员考核优秀率95%及以上90%及以上80%及以上80%以下机关单位及公务员管理 550000.00开展公务员职位管理、任免、招录、考核奖励、评比达标表彰、培训、监督以及事业单位参照公务员法管理工作。加强对各设区市公务员职务任免工作的监督与指导，做好公务员招录工作，提高公务员依法行政、管理能力机关公务员上岗率95%及以上90%及以上80%及以上80%以下事业单位公开招聘率9
16、5%及以上90%及以上80%及以上80%以下 事业单位及工作人员管理 200000.00规范事业单位人事管理工作，研究制定事业单位竞聘上岗政策并组织实施，全面推行聘用制度，大力推行竞聘上岗制度。进一步深化事业单位人事制度事业单位一律实行合同管理，做到“应签尽签“；实行聘用合同签证。事业单位实 95% 90% 80% 80%317 张家口市桥东区人力资源和社会保障局 单位：元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标评价标准优 良 中 差行聘用的情况及以上及以上及以上以下改革，建立事业单位岗位动态管理机制。事业单位新进人员，全面实行公开招聘。事业单位聘用合同签订完成率95%及以上90%及
17、以上80%及以上80%以下军转干部解困资金到位率95%及以上90%及以上80%及以上80%以下军转干安置计划落实率95%及以上90%及以上80%及以上80%以下 军转干部管理拟订区级军队转业干部安置计划并组织实施，组织拟定部分企业军转干部解困和稳定政策及军转干部管理服务。组织全区军转干部培训工作并做好军转安置工作。落实解困政策，按时足额发放解困资金，并做好企业军转干部思想教育工作和稳控工作。军转干安置计划拟订完成情况95%及以上90%及以上80%及以上80%以下工资基金审核完成率 100%90%及以上80%及以上80%以下工资基金管理拟定工资基金管理办法，管理审核工资基金，印制增人计划卡。有效
18、控制机关事业单位机构编制及人员增长。减轻财政负担，促进我区国民经济健康发展。 财政负担机关事业人员工资情况100%90%及以上80%及以上80%以下317 张家口市桥东区人力资源和社会保障局 单位：元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标评价标准优 良 中 差机关事业人员编制和人数增长率100%90%及以上80%及以上80%以下工资政策制定及管理建立全区机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，并负责组织实施和监督检查。提升劳动报酬在初次分配中的比重。工资审核率85%及以上80%及以上75%及以上75%以下对机关事业单位工资审核的情况85%及以上80%及以上75%及以上75%以
19、下机关事业单位工资政策和管理组织落实区直机关公务员工资政策落实，制定事业单位绩效工资政策和组织落实，为符合退休条件的人员办理退休手续，定期组织人们满意公务员休假疗养,规范使用区直机动福利费。加大对工资分配的宏观调控力度，合理确定收入分配水平。事业单位绩效工资落实率85%及以上80%及以上75%及以上75%以下工资政策落实率95%及以上90%及以上80%及以上80%以下 企业工资政策和管理完善区级企业工资调控机制和工资集体协商制度，发布工资指导线和劳动力市场价位和人工成本情况，监督并审核区属国有企业工资总额管理，加强加强工资管理，确保政策落实到位；与预算编制对接，实现高效快捷审核。 工资政策管理
20、情况95%及以90%及以80%及以80%以下317 张家口市桥东区人力资源和社会保障局 单位：元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标评价标准优 良 中 差上 上 上企业工资内外收入监督。工资政策管理的参与率95%及以上90%及以上80%及以上80%以下劳动关系管理 574395.25统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，制定消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。加强劳动关系协调机制建设，提升社会和谐水平。劳动合同的签订率95%及以上90%及以上80%及以上80%以下签订劳动
21、合同双方的执行情况95%及以上90%及以上80%及以上80%以下劳动关系政策制定和落实落实劳动关系政策，建立完善劳动关系协调机制。提高劳动合同签订率，建立和谐劳动关系。劳动关系政策落实情况95%及以90%及以80%及以80%以下317 张家口市桥东区人力资源和社会保障局 单位：元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标评价标准优 良 中 差上 上 上劳动仲裁结案率95%及以上90%及以上80%及以上80%以下劳动仲裁结案情况95%及以上90%及以上80%及以上80%以下劳动关系调解仲裁事务管理 450000.00组织和实施劳动关系的调解、仲裁、信访。 提高调解仲裁办案质量。劳动仲裁案
22、件接收情况95%及以上90%及以上80%及以上80%以下劳动监察案件结案率90%及以上85%及以上80%及以上80%以下劳动监察结案情况90%及以上85%及以上80%及以上80%以下 劳动监察事务管理 124395.25组织实施劳动监察，依法查处重大案件。 提高劳动监察结案率。劳动监察案件接收率90%及以上85%及以上80%及以上80%以下317 张家口市桥东区人力资源和社会保障局 单位：元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标评价标准优 良 中 差人社政务管理 综合协调局机关及所属各单位的政务、事务。负责全区人力资源和社会保障的宣传和舆情研究。保障政府服务、信息化、劳动保障政策研
23、究等综合性工作。群众满意程度95%及以上90%及以上85%及以上85%以下解决群众问题，提供优质服务情况95%及以上90%及以上85%及以上85%以下 综合业务管理组织办理人大代表建议、政协委员提案以及其他上级交办事项和工作；承办局党总支部、会、局务会、局长办公会等会议的会务、记录和议定事项的督办落实。组织承办年度或阶段性工作总结、报告并负责综合性文稿的起草.组织安排新闻宣传和政务信息工作。组织承办政府信息公开工作。综合管理全区人力资源和社会保障系统信息化建设。接受社会监督，为群众提供优质政务服务会议记录和议定事项的落实率95%及以上90%及以上85%及以上85%以下正常运转率95%及以上90
24、%及以上85%及以上85%以下综合事务管理负责公文审核、文电处理、局党总支及行政印章管理等秘书性工作；负责对外联络接待、安全保卫、值班和后勤保障等事务性工作；负责机要保密管理工作。组织协调其它综合性、保障机关正常运转处理文件的及时情况以及有效性95%及以上90%及以上85%及以上85%以下317 张家口市桥东区人力资源和社会保障局 单位：元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标评价标准优 良 中 差临时性工作或事项的处理公文审核、文电处理的情况95%及以上90%及以上85%及以上85%以下六、政府采购预算情况2018 年，我单位安排政府采购预算 37.5 万元。具体内容见下表。张家
25、口市桥东区人力资源和社会保障局政府采购预算317 张家口市桥东区人力资源和社会保障局 单位：万元政府采购项目来源 政府采购金额当年部门预算安排资金项目名称 预算资金采购物品名称政府采购目录序号数量 单位 数量 单价 总计合计 一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入其他渠道资金张家口市桥东区人力资源和社会保障局小计 37.50 37.50 37.50搬迁、房屋改造以及办公费用 28.50 货物 A 1 28.50 28.50 28.50 28.50城乡居民养老工作经费 5.00 货物 A 1 5.00 5.00 5.00 5.00劳动仲裁经费 4.00 货物 A 1 4.00 4.
26、00 4.00 4.00七、国有资产信息我单位上年末固定资产金额为 325.43 万元，本年度拟购置固定资产总额为 37.5 万元， 主要为计算机设备、打印设备、空调、办公家具等，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。张家口市桥东区人力资源和社会保障局固定资产占用情况表编制部门：张家口市桥东区人力资源和社会保障局 截止时间：2017 年 12 月 31 日项目 数量 价值（金额单位：万元）资产总额 325.431、房屋（平方米） 598.48 37.20其中：办公用房（平方米）2、车辆（台、辆） 1 15.103、单价在 20 万元以上设备 04、其他固定资产 273.13八、名词解释1、一
27、般共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。4、 “三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。5、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。九、 其他需要说明的事项我部门无其他需要说明的事项。
