1、 1 青岛市城市公交车成品油补贴专项转移支付2017 年度绩效自评报告1、基本情况根据财政部关于下达 2017 年城市公交车成品油价格补助资金的通知（财建 2017287 号）文件，下达 2017 年城市公交车成品油价格补助资金支出预算 11826 万元， 青岛市财政局关于提前下达 2018 年城市公交车成品油价格补助资金预算的通知（青财建指 2017190 号），中央财政下达 2017 年涨价补助 2920万元，分两次下达 2017 年城市公交车成品油价格补助资金共计14746 万元。专项资金主要用于补贴 2017 年青岛市公交企业所属公交车成品油价格补助。2、绩效自评工作开展情况（1（前期
2、准备一是高度重视,加强组织领导,把绩效考核工作作为当前的一项重点工作来研究和部署。二是落实责任,强化考核任务落实,细化落实措施,做好工作谋划和考评指标跟踪、监控与问题整改。三是收集整理资料。2017 年初，组织公交企业做好车辆更新和报废工作，登录城乡道路客运燃油消耗信息申报与补贴管理系统中新增车辆，注销报废车辆。完成企业增减及信息更新工作。（2（组织过程接到资金下达和提报绩效目标评价工作之后，青岛市财政 2 局向青岛市交通运输委员会下达关于报送 2017 年城市公交车油补资金分配方案与绩效目标申报表的函，接到财政局文件之后，市交通运输委立即组织开展城市公交车成品油补贴绩效目标自评工作。（3（分
3、析评价根据财政局文件精神及工作实际，对考核内容进行了细化量化，将创建目标和任务层层分解到领导、到部门、到专人，既分工负责，又互相配合，领导的重视、明确的职责、有力的推动绩效管理项目自评工作的顺利完成。三、综合评价结论2017 年，狠抓重点工作，严格按照上级文件精神开展工作，按照发放标准将全部资金发放到了公交企业，较好的完成了各项目标任务，取得了较好的社会效益。四、绩效目标实现情况分析（一）项目资金情况分析1.项目资金到位情况分析2017 年分两次下达城市公交车成品油价格补助资金共计14746 万元，资金足额到位，并全额发放到公交企业。2.项目资金执行情况分析下达资金后，立即组织公交企业进行相关
4、车辆信息的填报工作，经各地区交通、财政部门审核后确定发放金额，制定分配方案，严格按照分配方案将资金全部发放到公交企业，专款专用。 3 （二）项目绩效指标完成情况分析1.产出指标完成情况分析（1）项目完成数量。2017 年指标：更新新能源公交车 300 部，新能源车占比达到 93%，新能源公交车里程达到 5993 万公里；2017 年实际更新新能源公交车 1358 部，新能源车占比达到94%，新能源公交车里程达到 8098 万公里，远远的完成了指标任务。（2）项目完成质量。市交通运输委和区市财政、交通部门严格规范油价补贴资金申请与发放程序，完善资金分配方案，切实加强资金管理，及时足额兑付补助资金
5、，提高财政资金使用效益。（3）项目实施进度。对中央财政下拨我市的油价补贴资金，市财政局在收到文件后，将中央财政转移支付下达的费改税补助和涨价补助资金数额、用途等函告市交通运输委；市交通运输委在财政函告后提出资金分配意见报市财政局；由青岛市道路运输管理局制定公交车补贴具体分配方案提供并上报市交通运输委员会，由市交通运输委员会报市财政局，市财政局按照分配意见在收到转移支付文件后拨付资金。2017 年下达的 14746 万元已经全部发放到公交企业。2.效益指标完成情况分析（1）项目实施的经济效益分析 4 公交行业属于公益性行业，实行低票价，公交企业普遍处于亏损状态，因各地区财力不同，补贴力度不同，公
6、交企业运营压力较大，专项资金政策实施后，减轻了公交企业经营压力，也减轻了当地的财政负担。（2（项目实施的社会效益分析青岛市交通运输委员会负责统筹协调全市公共交通发展工作，市政府相关部门、各区市政府和公交企业,按照职能分工各负其责,密切协作推进公交场站和公交专用道等的规划建设、公交线路的优化调整、公交车辆的更新、票制票价的调整等，提升公交运输效率，提高公共交通吸引力。截至目前，青岛市共有公交线路 767 条，公共汽电车 10124 辆，运营线路总长度 1.7 万公里。其中，中心城区共有公交线路 370 条，公交车 6723 辆，线路总长度 6.9 万公里，市区公共交通机动化出行分担率为 49%，
7、万人公共交通车辆保有量为 24.3 标台，公共交通站点 500 米覆盖率为92%，年客运量 9.9 亿人次，公共交通乘客满意度为 90.26%。中心城区有公交线路 370 条，其中，微循环线路 21 条、大站快线27 条、对接末班火车线路 10 条、旅游线路 6 条。公共汽电车高峰时段发车正点率达到 95%以上，高峰时段车次完成率达100%。市区公交线路四通八达，市民出行较为方便。（3）项目实施的生态效益分析截止到 2017 年底，中心城区有公交车 3723 辆，其中绿色环保型公交车 4705 辆（天然气车 2889 辆、新能源车 1722 辆、无轨 5 电车 94 辆），绿色公交车比重达到
8、70%。大大提高了环保型公交车的比例，减少了车辆尾气对环境的污染。（4）项目实施的可持续影响分析城市公交车油补资金的发放极大减轻了公交企业的运营压力，调动了公交企业的积极性，有利于车辆和设施装备的更新、有利于职工队伍的稳定、有利于城市公交公益性得到有效实现。同时，企业也不需要分散精力去拓展多种经营业务来弥补主业的亏损，而能够全身心地投入到公交事业中去，有助于企业持续提升服务质量，改善乘车环境，为市民提供优质的公交服务。3. 满意度指标完成情况分析近年来，青岛市始终坚持公交优先发展战略，牢固树立公共交通引领城市发展理念，以建设人民满意交通为目标，以创建公交都市为契机，大力发展城市公交事业，市民出
9、行条件不断改善。随着对公交行业投入力度不断加大，运营保障、车辆装备、基础设施、公交智能化建设方面都有了很大提高、市民对公共交通行业的满意率逐渐提高，目前，公共交通乘客满意度为 90.26%。5、绩效自评工作的经验、问题和建议（一）进一步加大对公交行业的扶持力度公共交通是政府提供的基础民生服务，更方便、更舒适是人们对公交行业的普遍需求，这要求我们进一步加大工作力度解决公交发展不充分不平衡的问题，建议进一步对公交事业发展加大扶持力度，支持地方各级政府开展公交全面提升工程， 6 让优质公交服务能力和水平普惠城乡大众。（二）拨付补助资金应及时按照财政部、工业和信息化部、交通运输部关于完善城市公交车成品
10、油价格补助政策加快新能源汽车推广应用的通知（财建 2015159 号）等文件 规定，新能源公交 车等城乡客运车辆补助资金发放有一定的时限，目前，2016 年度新能源公交车补助资金还未发放，建议能将这部分资金及时进行拨付。六、其他问题（一）共享公安部门相关车辆资料近年来，城乡客运成品油价格改革补贴作为国家专项补贴资金审计部门对车辆燃油补贴申报数据要求非常严格，国家审计署和财政部驻青岛专员办多次对申报车辆与公安部门相关数据（包括发动机号、车架号等）进行比对、核实，经与青岛市公安部门沟通得知青岛市车辆档案归省公安部门管理无法导出数据，希望能与公安部门进行沟通，获得申报车辆信息资料，提高工作效率并确保
11、申报信息准确。（2（城乡道路客运燃油申报系统不完善城乡道路客运燃油申报工作有严格的时间限制，申报车辆有严格的工作要求，申报系统在企业录入信息过程中可能因数据量较大有时会造成系统运行慢、提示错误、丢失数据等问题，加大了申报人员的工作量，希望燃油申报软件系统能有较大改进。 7 附：中央对地方专项转移支付区域绩效目标自评表附件:中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表 （2017 年度）专项（项目）名称 城市公交车成品油补贴中央主管部门 交通运输部地方主管部门 青岛市交通运输委员会 实施单位 青岛市道路运输管理局全年预算数（A）全年执行数（B）执行率（B/A)年度资金总额： 14746 14
12、746 100%其中：中央补助14746 14746 100%地方资金 项目资金（万元）其他资金（包括结转结余）年初设定目标 全年实际完成情况年度总体目标优化公交车辆燃料结构类型，遏制燃油公交车数量，增加新能源公交车数量。全年共计更新公交车辆 1451 部，其中新能源车 1358 部，新能源占比 94%绩效指标一级指二级指标三级指标 年度指标值全年完成值未完成原因和改进措施 8 标2017 年度新增及更换公交车中新能源公交300 辆 1358 辆 2017 年度新能源公交车营运里程 5993 万公里8098 万公里数量指标预计 2017 年新能源公交车数量 2000 辆 3066 辆 质量指标
13、2017 年度新增新能源公交车纳入工信部“新能源汽车推广应用工程推荐车型目录”车辆数300 辆 1358 辆时效指标2017 年度预计新增及更换公交车中新能源公交车比重93% 94%产出指标成本指标新能源公交车营运补助符合条件公交车数量乘以补贴标准符合条件公交车数量乘以补贴标准公交公司营运状况 改善 改善 经济效益指标 社会公共出行成本 降低 降低 公交出行体验 提升 提升 社会效益指标 公众节能减排意识 提升 提升 效益指标 生态效益指标城市公交车对环境、资源影响 减小 减小 9 可持续影响指标补助持续发挥作用期限 5 年 5 年 社会公众满意度 提高 90.20% 满意度指标服务对象满意度指标公交车营运企业满意度 提高 提升 说明 无注：1.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。2.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。3.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。
