1、1石林彝族自治县人力资源和社会保障局2017年度部门决算第一部分 部门概况一、主要职能二、部门基本情况第二部分 2017 年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、财政专户管理资金收入支出决算表九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表第三部门 2017 年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明五、其他重要事项
2、及相关口径情况说明2第四部分 名词解释第一部分 部门概况一、主要职能（一）主要职能1、宣传、 贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作的法律法规、方 针政策；拟订全县人力资源和社会保障事业心发展规划，制定相关政策并组织实施和监督检查。2、贯彻执行中华人民共和国公务员法及相关法规，综合管理全县政府口公务员（含参照公务员管理人员）；加强公务员队伍建设、管理指导全县政府口公务员的职位分类、招录、考核、奖惩、纪律、任免、培训、交流、回避、辞职（退）、申诉、控告等工作。3、负责全县促进就业工作。拟订城乡统筹就业发展规划和措施；完善公共就业服务体系和创业服务体系，组织实施援助制度；完善职业资格制度，逐步
3、建立建立面向城乡劳动者的职业培训制度；认真贯彻落实高校毕业生就业政策。4、拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动实施意见及管理办法；建立统一、规范的人力资源市场并对其进行监督和指导；指导、 监督职业中介机构，促进人力资源合理流动、有效配置。5、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。认真执行上级城乡社会保险及其补充保险政策和标准；负责全县就业、失业、社会保险及其3保险基金管理和监督工作；根据上级预案实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。6、公同有关部门指导全县事业单位人事制度改革；制定事业人员和机关工勤人员管理措施，综合管理专业技术人才队伍建设工作；负责事业单位人员招聘
4、、评聘、解聘等日常管理工作；参与人才管理工作，会同有关部门做好高技能人才、农村实用才、社会工作人才培养和激励工作；负责外国专家管理工作。7、贯彻落实军队转业干部安置政策，配合有关部门做好退役士兵的安置工作；负责自主择业军队转业干部管理服务工作，贯彻落实部分企业军队转业干部解困和稳定政策。8、贯彻执行机关、事业单位的工资福利政策，会同有关部门规范地方性津贴、补贴，深化收入分配制度改革；建立健全工资政党增长和工资总额管理，信真贯彻执行最低工资标准；负责机关事业单位工作人员劳动能力鉴定和工作认定工作，受市局委托负责企业职工工伤认定工作；负责机关、事业单位、企业和自某职业人员退休审批及工龄审定工作。9
5、、监督、指导各用人单位做好招工登记、劳动合同签订、劳动合同解除（终止）工作；负责劳动合同登记、集体合同审核备案、用工登记管理服务工作；完善劳动合同关系协调机制，依法办理劳动人事争议仲裁事宜，依法维护劳动人事关系双方的合法权益。10、执行农民工工作综合性政策，推动农民工相关政策的落实，4协调解决重点，难点问题，维护农民工合法权益；组织实施禁止使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，做好劳动者维权工作；依法查处侵犯劳动者合法权益的违法案件。11、承担全县人力资源和社会保障综合统计、信息工作；管理全县人力资源和社会保障信息网络，发布人力资源和社会保障工作有关信息。12、承办
6、县委、县政府及上级机关交办的其他事项。（二）2017 年度重点工作任务介绍1.认真做好人事人才管理工作。一是全面完成 2017 年事业单位公开（定向）招聘定向招聘考试相关工作，拟补充事业单位工作人员16 名。做好 2 名在岗三支一扶人员考核、转聘等工作。二是做好职称、岗位变动审核、咨询办理等相关工作。三是加强沟通对接，协助做好2016 年符合安置条件的退役士兵安置工作。四是草拟石林县关于实施公务员职务与职级并行制度相关问题的处理办法，进一步规范公务员职务与职级并行工作。2.抓好高校毕业生群体就业工作。继续坚持把促进高校毕业生就业摆在就业工作的突出位置，继续实施“ 挖潜增岗” 和“千企万岗”计划
7、、“离校未就 业高校毕业 生就业促进计划” ，组织开展应届毕业生的创业培训工作，提高高校毕业生就业见习质量，千方百计做好高校毕业生就业创业工作。充分发挥高校毕业生就业见习基地的作用，加大宣传力度，通过报刊、广播、电视、网络等媒体，广泛宣传就业见习制度，5鼓励我县未就业高校毕业生参加就业见习，并通过就业见习扩展就业机会，确保实名登记的高校毕业生就业率达 90%以上，困难高校毕业生就业率达 100%，新增见习 100 人，留用就业率 50%以上，举办高校毕业生就业专场招聘活动 2 场。同时，根据相关政策规定确实解决好高校毕业生见习期间的基本生活补助。3.多措并举，全力推进社会保险参保扩面征缴工作。
8、建立社保经办机构、劳动监察、地税等多部门联动机制，加大扩面、征缴执法力度；整合劳动执法年审及日常劳动监察工作，摸清用工单位参保情况，加大对欠缴社会保险费和未参保企业的督促、监察力度，力争参保工作不留死角，使参保覆盖纵向到底，横向到边。认真做好参保扩面工作，结合全县经济发展水平，制定更合理的缴费激励机制，正向引导，长缴多得，多缴多得，调动参保积极性。4.切实加强社会保险基金监管。进一步健全完善内部控制监督机制，加强内控制度建设，强化基金监督检查和稽核工作，确保基金运转安全，保障各项社会保险待遇按时足额发放。5.完成职工基本医疗保险和生育保险的合并等工作。严格按照国家、省、市的文件要求，积极配合相
9、关部门做好职工基本医疗保险和生育保险的合并工作，力争 7 月初完成。完成机构更名和机构编制等工作的落实。6.认真做好全县机关事业单位工资性收入增长分析工作。积极向县委政府报告，尽快确定乡镇工作补贴执行范围，恢复乡镇机关事业6人员的乡镇工作补贴。确保机关事业单位工资性收入正常增长。二、部门基本情况（一）部门决算单位构成纳入石林彝族自治县人力资源和社会保障局 2017 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。分别是：1.石林彝族自治县人力资源和社会保障局；（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 石林彝族自治县人力资源和社会保
10、障局年末实有人员编制 31人。其中：行政编制 23 人（含行政工勤编制 2 人），事业编制 8 人（含参公管理事业编制 5 人）；在职在编实有行政人员 23 人（含行政工勤人员 2 人），事业人员 7 人（含参公管理事业人员 4 人）。离退休人员 4 人。其中：离休 0 人，退休 4 人。实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。第二部分 2017 年度部门决算表（详见附件）第三部门 2017 年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明石林彝族自治县人力资源和社会保障局 2017 年度收入合计12969073.77 元。其中：财政拨款收入 12969073.77 元，占总收入的7100%；上级
11、补 助收入 0 元，占总收入的 0%；事业收入 0 元，占总收入的 0%；经营 收入 0 元，占总收入 0X%；附属单位缴款收入 0 元，占总收入的 0%；其他收入 0 元，占总收入的 0%。与上年对比增加5650811.71 元，增加 31.71%，主要原因是 1.省级、市级基层就业和社会保障服务设施建设项目配套资金拨款到位；2.对到基层任职高校毕业生补助拨款增加；3.调整在职工工资标准，人员经费拨款增加。二、支出决算情况说明石林彝族自治县人力资源和社会保障局 2017 年度支出合计9933489.91 元。其中：基本支出 5193963.79 元，占总支出的 52.29；项目支出 4739
12、526.12 元，占总支出的 47.71；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0 元，占总支出的 0。与上年对比比上年增加 2594364.74 元，增加 35.35%,主要原因是 1.规范津补贴增加人员工资;2.启动机关事 业单位养老保险 政策增加养老保险缴费支出;3.是公务车辆改革增加公 车补助；4.大学生村官生活补助标准提高及增加食宿补助、公积金缴纳，使支出增加。（一）基本支出情况2017 年度用于保障石林彝族自治县人力资源和社会保障局正常运转的日常支出 5193963.79 元。与上年对比增加 960563.85 元,主要原因主要原因是 1.规范津补贴增加人员工资;2.启动机
13、关事业单位养老保险政策增加养老保险缴费支出;3. 是公 务车辆改革增加公车补助。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 89.98；办8公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.02。人均基本工资、津补贴、奖金、绩效工资 110700 元，人均日常办公经费 17300 元，人均办公费 900 元。（二）项目支出情况2017 年度用于保障石林彝族自治县人力资源和社会保障局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 4739526.12 元。与上年对比比去年增加 1633800.89 元，增加52.61%，主要原因是：1.大学生村官生活补助
14、标准提高及增加食宿补助、公积金缴纳，使支出增加。2017 年度石林彝族自治县人力资源和社会保障局共有 6 项项目资金，具体项目开支及开展工作情况如下：1.大学生村官补助资金。大学生村官管理由县组织部负责，石林彝族自治县人力资源和社会局负责在岗大学生生活补助等发放及各类保险费缴交，根据县组织部考核结果及测算金额按季发放季度考核奖。 2017 年在岗大学生村官月平均人数 64 人，生活补助标准为2800 元/人/月，每在岗满 1 年从第二年起生活 补助增加 100 元/人/月，住宿补助标准为 900 元/ 人/ 月，2017 年度大学生村官 补助共支出4435638.67 元，其中工资共发放 21
15、06300 元，食宿补助发放 685350元，考核奖发放 262650 元，安置费发放 46000 元，养老保险、工伤保险及住房公积金缴交 1335338.67 元。2.“三支一扶 ”大学生 补助。2017 年我县“三支一扶”大学生 1-8 月在岗 2 人，9 至 12 月在岗 3 人，生活补助标准为 3250 元/人/ 月，20179年共支出 120171.47 元，其中工资支出 91000 元，安置费支出 6000元，养老保险缴等保队缴交 23171.47 元。3.基层就业和社会保障服务设施建设项目。项目于 2014 年立项，2017 年未竣工投入使用，但还未进行审计 、决算，工程款已支付
16、 70%，本年支出 584443.7 元，其中设施设备支出 54443.7 元，永久用电清单和控价编制费 4000 元。4.企业军转干部生活困难专项补助资金。2017 年支出 99632.28元，共补助生活困难企业军转干部 5 名。5.社会保险征收管理工作经费。支出 23640 元。6.第七届乡土拨尖人才表彰经费。支出 2000 元，表彰 1 人。三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况石林彝族自治县人力资源和社会保障局 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 9933489.91 元,占本年支出合计的 100%。与上年对比比去年增加 2595723.
17、79,主要原因 1.规范津补贴增加人员工资;2.启动机关事业单位养老保险政策增加养老保险缴费支出;3.是公务车辆改革增加公车补助；4.大学生村官生活补助标准提高及增加食宿补助、公积金缴纳，使支出增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.一般公共服务（201 类）支出 408826.47 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.12%。其中 2011099-其他人力 资源事务支出1097471.47 元，占一般公共服务预算财政拨款支出的 23.84%，主要用于 2017 年在岗“三支一扶 ”大学生生活补 助、绩效奖发放及社会保障缴费；2019999- 其他一般公共服 务支出 31135
18、5 元，占一般公共服务预算财政拨款支出的 76.16%，主要用于缴纳本单位在职职工住房公积金。2.社会保障和就业（208 类）支出 5089024.77 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 51.23%。其中 2080101-行政支行支出 4823108.79元，占 社会保障和就业预算财政拨款支出的 94.77%。主要用于支付本单位在职职工工资福利；支付保障单位运转的办公费、印刷费、水电费、 办公设备购置等日常公用经费；2080107-社会保险业务管理事务支出 23640 元，占社会保障和就业预算财政拨款支出的 0.46%，主要用于单位社会保险征收管理工作支出；2080199-其他人力资源和社
19、会保障管理事务支出 127943.7 元，占社会保障和就业预算财政拨款支出的 2.51%，。主要用于 2017 年在岗 “三支一扶”大学生生活补助、绩效奖发放及社会保障缴费;2014 年至 2016 年连续三年考核为优秀公务员记三等功奖励及奖章制作支出; 基 层就业和社会保障服务设施项目永久用电清单和控价编制费；2080799- 其他就业补助支出 14700元，占 社会保障和就业预算财政拨款支出的 0.29%，。主要用于 2017年在岗“三支一扶 ”大学生生活 补助、绩效 奖发放及社会保障缴费；2089901-其他社会保障和就业支出 99632.28 元，占社会保障和就业预算财政拨款支出的 1
20、.96%，主要用于支付企业军转干部生活困难补助。113.农林水（213 类）支出 4435638.67 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 44.65%。2130152-对高校毕业 生到基层任职补助支出4435638.67 元，主要用于 2017 年大岗大学生村官生活补助、住宿补助、住房公积金缴纳、社会保障缴费。四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况石林彝族自治县人力资源和社会保险局 2017 年度一般公共预算财政拨款“ 三公” 经费 支出预算为 29944 元，支出决算为 28298 元，完成预算的 94.5%。其中：因公
21、出国（境）费支出决算为 0 元，完成预算的 0%；公 务用车购 置及运行费支出决算为 15140 元，完成预算的50.56%；公 务接待费 支出决算为 13158 元，完成预算的 43.94%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算数小于 预算数的主要原因严格控制三公经费支出，减少不必要的三公经费支出。2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2016年减少 1646 元，下降 5.5%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0元，下降 0%；公务用 车购置及运行费支出决算减少 797 万元，下降 5%；公务接待费支出决算减少 849 元，下降 6.06%。20
22、17 年度一般公共预算财政拨款“ 三公” 经费 支出决算减少的主要 严格控制三公经费支出，减少不必要的三公经费支出。(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况122017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0 元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出15140 元，占 53.5%；公 务接待费支出 13158 元，占 46.5%。具体情况如下：1.因公出国（境）费支出 0 元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。因公出国（境）由县统一安排，本年度单位无因公出国（境）支出。2. 公务用车购置及运行维护费支出 15140 元。其中：
23、公务用车购置支出 0 元，购置车辆 0 辆。公务用车运行维护支出 15140 元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。主要用于处理突发事件（如农民工欠薪事件处理等）、公务员、事业人员招聘考试等保密资料运送、职工到交通不便地区出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。3.公务接待费支出 13158 元。其中：国内接待费支出 13158 元（其中：外事接待费支出 0 元），共安排国内公务接待 37 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 292 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于 1.接待上级检查指导工作 1 批次,人次 20 人;2.单位间学 习交流、协调工作
24、 19 批次,人次 171 人;3. 党支部活动用餐 2 批次,人次 38 人;4. 加班等业务 工作误餐 15 批次,人次63 人发生的接待支出。13国（境）外接待费支出 0 元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。2017 年本单位无国（境）外接待费支出。五、其他重要事项及相关口径情况说明(一 )机关运行经费支出情况石林彝族自治县人力资源和社会保障局 2017 年年机关运行经费支出 520434.83 元，与上年对比增加 107488.28,主要原因是公车改革增加其他公务交通费用。部门机关运行经费主要用于单位正常运转的办公费、水电费、差旅游费、公务接待费、辅助用工工资、其
25、他交通费等支出。具体支出内容如下：1.办公费： 27158.9 元; 2.邮电费: 8127.85 元;3.差旅费: 12370 元 ; 4.维修维护费 : 800 元;5.培训费: 15122 元 ; 6.公务接待费 : 13158 元;7.劳务费: 64959.94 元；8.工会费: 34044.48 元；9.福利费: 27920 元 ; 10.公务用车运行 维护费：15140 元；11.其他交通费用:110100 元;12. 其他商品服 务支出：260 元。（二）国有资产占用情况截至 2017 年 12 月 31 日，石林彝族自治县人力资源和社会保障局资产总额 18922727.39 元
26、，其中，流动资产 6596579.08 元，固定资产 1128024 元，对外投资及有价证券 0 元，在建工程 11198124.31 元，无形资产 0 元，其他资产 0 元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 2418670.66 元，其中固定资产减少 424215 元。处置14房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 元；处置车辆 3 辆，账面原值430675 元；报废报损资产 15 项，账面原值 99040 元，实现资产处置收入 0 元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0 元，实现资产使用收入 0元。(三 )政府采购支出情况2017 年度，部门政府采购支出总额 650305 元
27、，其中：货物类支出 650305 元；工程类支出 0 元；服务类支出 0 元。按规模划分，授予中小企业合同金额 650305 元，占政府采购支出总额的 100%。（四）其他重要事项情况说明无。（五）相关口径说明1基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费国有资产占有使用情况表单位：元固定资产项目 行次 资产总 额 流动资 产小计 房屋构 筑物 车辆 单价 200 万以上大型设备 其他固定 资产对外投资/有价证券 在建工程 无形资产 其他资产栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11合计 1 18922727.39
28、6596579.08 1128024 240026 887998 11198124.31 填报说明：1.资产总额流动资产固定资产对外投资有价证券在建工程无形资产其他资产2.固定资产房屋构筑物车辆单价 200 万元以上大型设备其他固定资产 15以外的支出。2机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。3按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费
29、等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保 险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。4.“三公”经费决算数：指各部 门（含下属单 位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。第四部分 名词解释“三公”经费：主要包括因公出国（境）费、公务
30、用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、16过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。决算公开：是指经本级人代会或人大常委会批准的决算及报表，应当在批准后二十日内由本级政府财政部门向社会公开，并作相应说明；经本级政府财政部门批复的总决算及报表，应当在批复后二十日内由各部门向社会公开，并作相应说明。一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
