1、1泰 州 市 海 陵 区 工 商 业 联 合 会2017 年 度 部 门 决 算 公 开2目 录第一部分 部门概况一、部门主要职责二、部门机构设置及决算单位构成情况三、2017 年度主要工作完成情况第二部分 2017 年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算表六、财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款“三公” 经费 、会议费、培训费支出决算表十、政府性基金财政拔款收入支出决算表十一、机关运行经费支出决算表十二、采购情况表第三部分 2017 年度部
2、门决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 部门概况3一、部门主要职责1、坚持团结、服务、引导、教育的方针，引导会员践行社会主义核心价值体系，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，当好中国特色社会主义事业建设者。2、引导会员弘扬中华民族传统美德，致富思源、富而思进，积极承担社会责任，热心社会公益事业，投身光彩事业。3、参与全区政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督的作用，参政议政。4、做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。5、协助政府管理和服务非公有制经济，为非公有制企业提供信息、法律、融资、技术、人才等方面服务。6、引导非公有制企业加快经济发展方式转变和产业优化升级，推进结构调
3、整和自主创新，不断增强市场竞争能力、抵御风险能力和可持续发展能力。7、增强与香港、澳门特别行政区和台湾地区工商界人士的联系，促进经贸合作。积极开展民间外交，加强同国外工商界的交流合作，为非公有制企业开展国际合作提供服务。8、促进行业协会商会改革发展，履行社会团体业务主管单位职责，参与行业协会商会政策规章的制定。9、参与协调劳动关系，引导非公有制企业建立和谐劳动关系，促进社会和谐稳定。10、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。411、完成区委、区政府交办的其他事项。二、部门机构设置及决算单位构成情况1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室、会员
4、宣教科、经济联络科。2.从决算单位构成看，纳入本部门 2017 年部门汇总决算编制范围的单位共计 1 家，具体为：泰州市海陵区工商业联合会部门本级。三、2017 年度主要工作完成情况1、通过复核考评，保持 “五好”县级工商联称号。2、全年发展 50 家会员。3、选树优秀社会主义建设者、纳税先 进、就业先进等先进典型 5家（名）。4、全年开办培训班（会）不少于 2 次。5、不少于 1 篇有质量的调研文章。6、至少开展 2 次区外交流联络活动。7、至少组织 2 次会员企业参加各种经贸 洽谈会、商品展销会等活动。8、引导企业承担社会责任，参与光彩事 业和社会公益活动。9、开展政企沟通座谈会、工商联顾
5、问 、“纳税人之家”等服务民企活动不少于 3 次。510、参与协调劳动关系，反映非公有制企 业和非公有制经济人士合理合法诉求。6第二部分 2017 年度部门决算表收入支出决算总表公开 01 表编制单位：海陵区工商业联合会 2017 年度 金额单位：万元收入 支出项目 行次 决算 数 项目(按功能分类) 行次 决算 数 按支出性质 行次 决算数栏次 1 栏次 2 栏次 3一、财政拨款收入 1 228.2 一、一般公共服务支出 29 207.7 一、基本支出 52 194.1 其中：政府性基金 2 二、外交支出 30 二、项目支出 53 34.1 二、上级补助收入 3 三、国防支出 31 三、上缴
6、上级支出 54 三、事业收入 4 四、公共安全支出 32 四、经营支出 55 四、经营收入 5 五、教育支出 33 五、对附属单位补助支出 56 五、附属单位上缴收入 6 六、科学技术支出 34 六、其他收入 7 七、文化体育与传媒支出 35 8 八、社会保障和就业支出 36 9 九、医疗卫生与计划生育支出 37 10 十、节能环保支出 38 711 十一、城乡社区支出 39 12 十二、农林水支出 40 13 十三、交通运输支出 41 14 十四、资源勘探信息等支出 42 15 十五、商业服务业等支出 43 16 十六、金融支出 44 17 十七、援助其他地区支出 45 18 十八、国土海洋
7、气象等支出 46 19 十九、住房保障支出 47 20.5 20 二十、粮油物资储备支出 48 21 二十一、其他支出 49 22 二十二、债务还本支出 50 23 二十三、债务付息支出 51 本年收入合计 24 228.2 本年支出合计 57 228.2 用事业基金弥补收支差额 25 结余分配 58 年初结转和结余 26 年末结转和结余 59 27 60 总计 28 228.2 总计 61 228.2 8收入决算表公开 02 表编制单位：海陵区工商业联合会 2017 年度 金额单位：万元项目功能分类科目编码 科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入 其
8、他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7类 款 项合计 228.2 228.2 201 一般公共服务支出 207.7 207.7 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 15 15 2010302 一般行政管理事务 15 1520128 民主党派及工商联事务 192.7 192.7 2012801 行政运行 173.6 173.6 2012802 一般行政管理事务 19.1 19.1 221 住房保障支出 20.5 20.5 22102 住房改革支出 20.5 20.5 2210201 住房公积金 8.7 8.7 2210202 提租补贴 10.6 10.6 2210203 购房补贴 1.2
9、 1.29支出决算表公开 03 表编制单位： 海陵区工商业联合会 2017 年度 金额单位：万元项目功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出栏次 1 2 3 4 5 6类 款 项合计 228.2 194.1 34.1 201 一般公共服务支出 207.7 173.6 34.1 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 15 15 2010302 一般行政管理事务 15 15 20128 民主党派及工商联事务 192.7 173.6 19.1 2012801 行政运行 173.6 173.6 2012802 一般行政管理事务 19
10、.1 19.1 221 住房保障支出 20.5 20.5 22102 住房改革支出 20.5 20.52210201 住房公积金 8.7 8.72210202 提租补贴 10.6 10.6 2210203 购房补贴 1.2 1.210财政拨款收入支出决算总表公开 04 表编制单位：海陵区工商业联合会 2017 年度 金额单位：万元收入 支出决算数项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算 财政拨款栏次 1 栏次 2 3 4一、一般公共预算财政拨款 1 228.2 一、一般公共服务支出 31 207.7 207.7 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、
11、外交支出 32 3 三、国防支出 33 4 四、公共安全支出 34 5 五、教育支出 35 6 六、科学技术支出 36 7 七、文化体育与传媒支出 37 8 八、社会保障和就业支出 38 9 九、医疗卫生与计划生育支出 39 10 十、节能环保支出 40 11 十一、城乡社区支出 41 12 十二、农林水支出 42 13 十三、交通运输支出 43 1114 十四、资源勘探信息等支出 44 15 十五、商业服务业等支出 45 16 十六、金融支出 46 17 十七、援助其他地区支出 47 18 十八、国土海洋气象等支出 48 19 十九、住房保障支出 49 20.5 20.5 20 二十、粮油物
12、资储备支出 50 21 二十一、其他支出 51 22 二十二、债务还本支出 52 23 二十三、债务付息支出 53 本年收入合计 24 228.2 本年支出合计 54 20.5 20.5 25 55 年初财政拨款结转和结余 26 年末财政拨款结转和结余 56 一、一般公共预算财政拨款 27 基本支出结转 57 二、政府性基金预算财政拨款 28 项目支出结转和结余 58 29 59 收入总计 30 228.2 支出总计 60 228.2 228.2 12财政拨款支出决算表公开 05 表编制单位： 海陵区工商业联合会 2017 年度 金额单位：万元项目功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支
13、出 项目支出栏次 1 2 3类 款 项合计 228.2 194.1 34.1 201 一般公共服务支出 207.7 173.6 34.1 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 15 15 2010302 一般行政管理事务 15 15 20128 民主党派及工商联事务 192.7 173.6 19.1 2012801 行政运行 173.6 173.6 2012802 一般行政管理事务 19.1 19.1 221 住房保障支出 20.5 20.5 22102 住房改革支出 20.5 20.52210201 住房公积金 8.7 8.72210202 提租补贴 10.6 10.6 2210203
14、 购房补贴 1.2 1.2注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。13财政拨款基本支出决算表公开 06 表编制单位：海陵区工商业联合会 2017 年度金额单位：万元人员经费 公用经费科目编码 科目名称 金额科目编码 科目名称 金额科目编码 科目名称 金额301 工资福利支出 104.6 302 商品和服务支出 5.7 310 其他资本性支出 30101 基本工资 21.4 30201 办公费 2.5 31001 房屋建筑物购建 30102 津贴补贴 36 30202 印刷费 0.15 31002 办公设备购置 30103 奖
15、金 20.9 30203 咨询费 31003 专用设备购置 30104 其他社会保障缴费 10 30204 手续费 31005 基础设施建设 30106 伙食补助费 30205 水费 31006 大型修缮 30107 绩效工资 30206 电费 0.5 31007 信息网络及软件购置更新 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30207 邮电费 0.75 31008 物资储备 30109 职业年金缴费 30208 取暖费 31009 土地补偿 30199 其他工资福利支出 16.3 30209 物业管理费 31010 安置补助 303 对个人和家庭的补助 83.8 30211 差旅费 31
16、011 地上附着物和青苗补偿 30301 离休费 30212 因公出国（境）费用 31012 拆迁补偿 30302 退休费 63 30213 维修(护)费 31013 公务用车购置 30303 退职（役）费 30214 租赁费 31019 其他交通工具购置 1430304 抚恤金 30215 会议费 31020 产权参股 30305 生活补助 0.2 30216 培训费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30217 公务接待费 304 对企事业单位的补贴 30307 医疗费 30218 专用材料费 30401 企业政策性补贴 30308 助学金 30224 被装购置费 30402
17、 事业单位补贴 30309 奖励金 0.1 30225 专用燃料费 30403 财政贴息 30310 生产补贴 30226 劳务费 0.4 30499 其他对企事业单位的补贴 30311 住房公积金 8.7 30227 委托业务费 307 债务利息支出 30312 提租补贴 10.6 30228 工会经费 30701 国内债务付息 30313 购房补贴 1.2 30229 福利费 1 30707 国外债务付息 30314 采暖补贴 30231 公务用车运行维护费 399 其他支出 30315 物业服务补贴 30239 其他交通费用 39906 赠与 30399 其他对个人和家庭的补助支出 30
18、240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 0.4 人员经费合计 188.4 公用经费合计 5.7 注：本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。15一般公共预算财政拨款支出决算表公开 07 表编制单位：海陵区工商业联合会 2017 年度金额单位：万元项目功能分类编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出栏次 1 2 3类 款 项合计 228.2 194.1 34.1 201 一般公共服务支出 207.7 173.6 34.1 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 15 15 2010302 一般行政管理
19、事务 15 15 20128 民主党派及工商联事务 192.7 173.6 19.1 2012801 行政运行 173.6 173.6 2012802 一般行政管理事务 19.1 19.1 221 住房保障支出 20.5 20.5 22102 住房改革支出 20.5 20.52210201 住房公积金 8.7 8.72210202 提租补贴 10.6 10.6 2210203 购房补贴 1.2 1.2注：本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。16一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开 08 表编制单位：海陵区工商业联合会 2017 年度金额单位：万元人员经费 公用经费科
20、目编码 科目名称 金额科目编码 科目名称 金额科目编码 科目名称 金额301 工资福利支出 104.6 302 商品和服务支出 5.7 310 其他资本性支出 30101 基本工资 21.4 30201 办公费 2.5 31001 房屋建筑物购建 30102 津贴补贴 36 30202 印刷费 0.15 31002 办公设备购置 30103 奖金 20.9 30203 咨询费 31003 专用设备购置 30104 其他社会保障缴费 10 30204 手续费 31005 基础设施建设 30106 伙食补助费 30205 水费 31006 大型修缮 30107 绩效工资 30206 电费 0.5
21、31007 信息网络及软件购置更新 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30207 邮电费 0.75 31008 物资储备 30109 职业年金缴费 30208 取暖费 31009 土地补偿 30199 其他工资福利支出 16.3 30209 物业管理费 31010 安置补助 303 对个人和家庭的补助 83.8 30211 差旅费 31011 地上附着物和青苗补偿 30301 离休费 30212 因公出国（境）费用 31012 拆迁补偿 30302 退休费 63 30213 维修(护)费 31013 公务用车购置 30303 退职（役）费 30214 租赁费 31019 其他交通工具购
22、置 1730304 抚恤金 30215 会议费 31020 产权参股 30305 生活补助 0.2 30216 培训费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30217 公务接待费 304 对企事业单位的补贴 30307 医疗费 30218 专用材料费 30401 企业政策性补贴 30308 助学金 30224 被装购置费 30402 事业单位补贴 30309 奖励金 0.1 30225 专用燃料费 30403 财政贴息 30310 生产补贴 30226 劳务费 0.4 30499 其他对企事业单位的补贴 30311 住房公积金 8.7 30227 委托业务费 307 债务利息支出
23、30312 提租补贴 10.6 30228 工会经费 30701 国内债务付息 30313 购房补贴 1.2 30229 福利费 1 30707 国外债务付息 30314 采暖补贴 30231 公务用车运行维护费 399 其他支出 30315 物业服务补贴 30239 其他交通费用 39906 赠与 30399 其他对个人和家庭的补助支出 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 0.4 人员经费合计 188.4 公用经费合计 5.7 注：本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。18一般公共预算财政拨款“三
24、公”经费、会议费、培训费支出决算表公开 09 表编制单位： 海陵区工商业联合会 2017 年度金额单位：万元“三公”经费公务用车购置及运行维护费“三公”经费合计因公出国（境）费 小计 公务用车购置 公务用车运行维护费公务接待费会议费 培训费1 2 3 4 5 6 7 83.2 3.2 5.9 0.1 相关统计数：项目 统计数 项目 统计数 因公出国（境）团组数(个) 因公出国（境）人次数(人) 公务用车购置数(辆) 公务用车保有量(辆) 国内公务接待批次(个) 21 国内公务接待人次(人) 300 国（境）外公务接待批次(个) 国（境）外公务接待人次(人) 召开会议次数(个) 1 参加会议人次
25、(人) 260 组织培训次数(个) 4 参加培训人次(人) 100 19注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。 政府性基金财政拔款收入支出决算表公开 10 表编制单位： 海陵区工商业联合会 2017 年度 金额单位：万元项目 本年支出功能分类编码 科目名称年初结转和结余 本年收入 小计 基本支出 项目支出 年末结转和结余栏次 1 2 3 4 5 6类 款 项合计 无 无 注：本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。20机关运行经费支出决算表公开 11 表编制单位：海陵区工商业联合会 2017 年度 金额单位：万元项 目经济分类编码 经济分类
26、名称行次 机关运行经费支出决算栏 次 1合 计 1 5.7 302 商品和服务支出 2 5.7 30201 办公费 3 2.5 30202 印刷费 4 0.15 30203 咨询费 5 30204 手续费 6 30205 水费 7 30206 电费 8 0.5 30207 邮电费 9 0.75 30208 取暖费 10 30209 物业管理费 11 30211 差旅费 12 30212 因公出国（境）费用 13 30213 维修(护)费 14 30214 租赁费 15 30215 会议费 1630216 培训费 1730217 公务接待费 1830218 专用材料费 1930224 被装购置费
27、 2030225 专用燃料费 2130226 劳务费 22 0.4 30227 委托业务费 23 30228 工会经费 24 30229 福利费 25 1 30231 公务用车运行维护费 26 2130239 其他交通费用 27 30240 税金及附加费用 28 30299 其他商品和服务支出 29 0.4 304 对企事业单位的补贴 30307 债务利息支出 31310 其他资本性支出 32399 其他支出 33注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。采购情况表公开 12 表编制单位：泰州市海陵区工商联 2017 年度
28、 金额单位：万元采购决算项目 行次总计 财政性资金 其他资金栏次 1 2 3合 计 1 1.7 1.7 货物 2 1.7 1.7 工程 3 服务 4 注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。22第三部分 2017 年度部门决算情况说明一、收入支出决算总表说明2017 年度泰州市海陵区工商业联合会收入 228.2 万元，与上年相比减少 12.43 万元，减少 5.2%。支出 228.2 万元，与上年相比增加减少 12.43 万元，减少 5.2%。主要原因是人员减少以及压缩各项开支。其中：（一）收入总计 2
29、28.2 万元。包括：1.财政拨款收入 228.2 万元，为当年从财政取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款，与上年相比减少 12.43万元，减少 5.2%。主要原因是人员减少以及压缩各项开支。2.上级补助收入 0.00 万元。3.事业收入 0.00 万元。4.经营收入 0.00 万元。5.附属单位上缴收入 0.00 万元。6.其他收入 0.00 万元。7.用事业基金弥补收支差额 0 万元。8.年初结转和结余 0 万元。（二）支出总计 228.2 万元。包括：1.一般公共服务（类）支出 207.7 万元，主要用于人员工资以23及机关运行费、各种专项。与上年相比减少 18.09 万元，减
30、少 8%。主要原因是人员减少。2.公共安全（类）支出 20.5 万元，主要用于住房保障支出。与上年相比增加 5.66 万元，增长 38%。主要原因是公积金和住房补贴的增加。二、收入决算表说明泰州市海陵区工商业联合会本年收入合计 228.2 万元，其中：财政拨款收入 228.2 万元，占 100%； 三、支出决算表说明泰州市海陵区工商业联合会本年支出合计 228.2 万元，其中：基本支出 194.1 万元，占 85%；项目支出 34.1 万元，占 15%； 四、财政拨款收入支出决算总表说明2017 年度泰州市海陵区工商业联合会财政拨款收入 228.2万元，与上年相比减少 12.43 万元，减少
31、5.2%。财政拨款支出228.2 万元，与上年相比减少 12.43 万元，减少 5.2%。主要原因是人员减少以及压缩各项开支。五、财政拨款支出决算表说明2017 年度泰州市海陵区工商业联合会财政拨款支出 228.2万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 12.43 万元，减少 5.2%。主要原因是人员减少以及压缩各项24开支。2017 年度泰州市海陵区工商业联合会财政拨款支出年初预算为 202.5 万元，支出决算为 228.2 万元，完成年初预算的 112%，决算数大于预算数的主要原因是行业协会资金纳入工商联决算以及人员工资的增长。其中：（一）一般公共服务（类）1、一般
32、公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元，主要原因是：行业协会资金 15 万元，做预算时财政没有要求纳入工商联预算资金。2、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）年初预算为 164.13 万元，支出决算为 173.6 万元，完成年初预算的 105%，主要原因是：人员工资的增长。3、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 14.6 万元，支出决算为 19.1 万元，完成年初预算的 130%，主要原因是：召开换届大会专项资金使用。（二）公共安全（类）1、住房保障（类）住房改
33、革（款）住房公积金（项）年初预算为 10.86 万元，支出决算为 8.7 万元，完成年初预算的 80.00%，25主要原因是：人员的减少。2、住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）年初预算为11.69 万元，支出决算为 10.6 万元，完成年初预算的 90%，主要原因是：人员的减少。3、住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）年初预算为1.2 万元，支出决算为 1.2 万元，完成年初预算的 100.00%，主要原因是：严格按照预算执行。六、财政拨款基本支出决算表说明2017 年度泰州市海陵区工商联联合会财政拨款基本支出194.1 万元，其中：（一）人员经费 188.4 万元，主要包括：基
34、本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、退休费、住房公积金等。（二）公用经费 5.7 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出等。七、一般公共预算财政拨款支出决算表说明2017 年度泰州市海陵区工商业联合会一般公共预算财政拨款支出 228.2 万元，与上年相比减少 12.43 万元，减少 5.2%。主要原因是人员减少以及压缩各项开支。2017 年度泰州市海陵区工商业联合会一般公共预算财政拨款支出年初预算为 202.5 万元，支出决算为 228.2 万元，完成年初预算的 112%。决算数大于年初预算的主要原因是行业协会资金 15 万元纳入决算以及26人员
35、工资的增长。八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明2017 年度泰州市海陵区工商业联合会一般公共预算财政拨款基本支出 194.1 万元，其中：（一）人员经费 188.4 万元，主要包括：基基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、退休费、住房公积金等。（二）公用经费 5.7 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出等。九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表说明2017 年度泰州市海陵区工商业联合会一般公共预算财政拨款安排的“ 三公” 经费 决算支出中，因公出国（境） 费支出 0 万元，占“三公 ”经费的 0%；公务用车购置及
36、运行 费支出 0 万元，占“ 三公 ”经费 的 0%；公务接待费支出 3.2 万元，占“三公”经费的 100%。具体情况如下：1.因公出国（境）费决算支出 0 万元，完成预算的 0%，比上年决算减少 5.3 万元，主要原因是没有因公出国事务；决算数小于预算数的主要原因是没有因公出国事务。2.公务用车购置及运行费支出 0 万元。3.公务接待费 3.2 万元。其中：（1）国内公务接待支出 3.2 万元，完成预算的 71%，比上年27决算增减少 0.93 万元，主要原因是减少非必要接待；决算数小于预算数的主要原因是减少非必要接待。国内公务接待主要为接待省联调研、返乡客商以及招商引资等，2017 年使
37、用一般公共预算财政拨款开支的国内公务接待 21 批次，300 人次。主要为接待省联调研、返乡客商以及招商引资等。2017 年度泰州市海陵区工商联一般公共预算财政拨款安排的会议费决算支出 5.9 万元，完成预算的 295%，比上年决算增加 4.69 万元，主要原因是召开五年一次的换届大会；决算数大于预算数的主要原因是召开五年一次的换届大会。2017 年度全年召开会议 1 个，参加会议 260 人次。主要为召开海陵区工商联第十五次会员代表大会。会议资金用一般公共预算财政拨款之外的其他资金安排，未用一般公共预算财政拨款安排。2017 年度泰州市海陵区工商业联合会一般公共预算财政拨款安排的培训费决算支
38、出 0.1 万元，完成预算的 5%，比上年决算增加 0.1 万元，主要原因是加强培训教育；决算数小于预算数的主要原因是组织培训尽量选择无场地费会场，尽量压缩会议费用。2017 年度全年组织培训 4 个，组织培训 100 人次。主要为开展法律宣讲、纳税人之家、银企对接等培训。十、政府性基金财政拨款收入支出决算表说明2017 年度泰州市海陵区工商联联合会政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入决算 0 万元，本年支出28决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。十一、机关运行经费支出决算表说明2017 年度泰州市海陵区工商联联合会机关运行经费支出5.7 万元，与上年相比减少 18.
39、31 万元，减少 76%。主要原因是：压缩办公开支。十二、采购情况表说明2017 年度泰州市海陵区工商联联合会政府采购支出总额1.7 万元，其中：政府采购货物支出 1.7 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的 0%。十三、其他重要事项的情况说明（一）国有资产占用情况截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，单价 50万元（含）以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。（二）预算绩效评价工作开展情况本部门 2017 年度共 1 个项目开展了绩效评价工作，涉及
40、财政性资金合计 2 万元。（三）国有资本经营预算收支决算情况本单位 2017 年无国有资本经营预算收支决算。29第四部分 名词解释一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入” 、“事业收入”、
41、“经营收入 ”等以外的各项收入。七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。30九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。十六、 “三公 ”经费： 指部门用一般公共 预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安
