1、1成都金牛高新技术产业园区管委会 2015 年部门决算编制的说明按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。一、基本职能及主要工作本单位的基本职能(一）负责协调编制成都高新技术产业园西区和北区起步园区城市建设规划、产业规划，并组织实施。（2）牵头拟订推进园区建设发展的措施办法，并组织实施。（3）牵头统筹推进重大产业化项目的策划包装。引进工作。（4）牵头协调重大产业化项目的促建工作，督促项目业主按规划设计方案组织实施项目。（5）负责园区内企业服务工作。（6）负责协调园区基础设施建设，负责土地上市的策划包装工作。（7）负责园区相关产业发展统计、分析工作。（8）承办区委、区政府
2、交办的其他事项。2015 年重点工作完成情况22015 年，园区规模以上工业企业实现工业总产值 75.24亿元，销售收入 72.54 亿元，利税总额 10.46 亿元；实现高新技术企业产值 37.65 亿元；引进总部企业和生产性服务业企业 347 家，注册资金 23.3 亿元。基本完成 1 家企业33.7 亩土地收储工作，向北区起步园总面积 187.06 亩的 6家未供地未建设企业发放了解除投资协议通知书，收回土地 95 亩。按照将园区打造成为以电子信息、生物医药为主导，以“高端总部新城，创新创业新区“为特征的“金牛科技新城“的新定位新要求，全面启动园区规划调整工作，截止2015 年底，完成西
3、区产业规划及城市设计方案初稿编制工作。二、部门概况本单位为一级决算单位，无下属二级决算单位。三、收支决算总体情况2015 年单位收入决算总额为 559.09 万元，其中：当年财政拨款收入 559.09 万元，事业收入 0 万元，上年结转收入 0 万元。收入决算总额较 2014 年增加 559.09 万元，主要原因是我单位是新单位于 2015 年 5 月成立。2015 年单位支出决算总额为 479.86 万元，其中：一般公共服务支出 466.22 万元，社会保障和就业支出 0 万元，医疗卫生支出 1.65 万元。住房保障支出 11.99 万元，年末结转和结余 3.22 万元。支出决算总额较 20
4、14 年增加479.86 万元，2014 年为 0 万元。主要原因是我单位是新单3位于 2015 年 5 月成立。4、财政拨款支出决算情况区财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担园区城市建设维护及绿化事业发展相关工作。基本支出，是用于保障我单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障我单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。按支出功能分类主要用于以下方面:（罗列类级全部功能分类）（一）行政运行支出 212.73 万元。主要用于：职工的基本工资
5、和单位车辆使用，办公费用的日常开支。（二）教育支出 0 万元。（三）社会保障和就业支出 0 万元。（四）医疗卫生支出 1.65 万元。主要用于：单位职工的医疗保险。（五）住房保障支出 11.99 万元。主要用于：单位职工住房补助。（六）一般行政管理事务支出 176.59 万元，主要用于园区内的日常工作运转。（七）其他科学技术管理事务支出 76.89 万元，主要4用于园区城市建设维护和绿化。五、财政拨款“三公”经费支出决算情况（一）因公出国（境）经费2015 年因公出国（境）费 1.75 万元,因 2014 年无决算数。主要原因是我单位是新单位于 2015 年 5 月成立。2015 年因公出国（
6、境）团组 1 次，出国（境）1 人。出国（境）团组出访地台湾。（二）公务接待费2015 年公务接待费 0 万元,较 2014 年无决算数，主要原因是单位无接待任务。2015 年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：外事接待费支出 0 万元，主要用于接待（具体项目） 。国内公务接待 0批次，0 人，共计支出 0 万元，具体开支内容包括：（接待具体项目、金额） 。（三）公务用车购置及运行维护费2015 年公务用车购置及运行维护费 13.42 万元,2014年决算数为 0 万元。主要原因是我单位是新单位于 2015 年5 月成立。2015 年按规定更新购置公务
7、用车 0 辆,车辆购置支出 0万元，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，主要用于。截至2015 年 12 月底，单位共有公务用车 4 辆，其中：轿车 4 辆、5越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。2015 年车辆运行维护费支出 13.42 万元，主要用于单位日常公务用车及园区工作业务（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。六、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况（仅供行政单位和参照公务员法管理的事业单位填列）我单位 2015 年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计 76.29 万元。（二）政府采购情况我单位 2015 年政府采购货物类，办公用品，办公桌椅等共支出 29.58 万元。服务类，产业园一期、二期起步园、金新路绿化维护的采购为 69.54 万元。无工程类采购支出。（三）国有资产占有使用情况我单位2015年国有资产占有使用情况，3辆公车占有收入900.00元。单位无价值200万元以上大型设备的占有使用情况。6成都金牛高新技术产业园区管委会2016年10月23日
