1、- 1 -岳阳市铁山供水工程管理局2017 年度预算绩效管理工作总结报告单位基本情况;铁山水库 1982 年关闸蓄水，集雨面积 493 平方公里，总库容 6.35 亿立方米，在全省 19 个大型水库中列第 8 位。铁山局主要工作职能是承担着岳阳县、汩罗市、临湘市和经开区 4 个县（市）95.37 万亩农田的灌溉任务。同时担负着保护洞庭湖支流新墙河沿岸近百万人民的生命财产安全，以及京广铁路、京珠高速公路、107 国道的防洪重任。2002 年启动全市饮用铁山水工程后，铁山局增加了一项保障全市 100 万人口饮用水安全的重要职责。铁山局在我市预算编制体系中定性为定额补助单位，即每年市财政定额补助人员
2、经费 442 万元，其余人员经费及工程维护资金，由铁山局自行在供水、养殖等经营性收入中解决，财政不予解决。2017 年绩效评价情况;面对新的发展形势，铁山局设定的长期绩效目标是：坚持以科学发展观为统领，全面贯彻落实十八大精神，围绕“四三六”工程核心任务，把握服务社会和发展自身两个重心，紧扣务实、改革、惠民三大重点，全面提升铁山硬实力、软实力和行业影响力，进一步增强社会美誉度、群众认可度和干部职工荣誉感，在建设更加美好铁山的征程中实现新跨越。2017 年度绩效目标是这样设定的：全年实现总产值 2.99 亿元，总收入 2.62 亿元，确保城乡供水安全，高效运行和库区生态环境稳中提升。- 2 -科学
3、引领发展脚步，岁月记录奋斗痕迹。一年来，我们在市委、市政府的坚强领导下，认真落实“一极三宜”江湖名城战略部署，切实加强铁山水资源保护，加快发展经济，强力推进项目，积极克服各种困难，有效应对诸多挑战，圆满完成了年度目标任务，各项工作都取得了新的成效。全年共实现总产值 2.99亿元，总收入 2.62 亿元，同比分别增长 3.15%和 6.7%。主要经济指标超额完成了年度目标任务，完成铁山城镇原水供应9653.18 万方，原水收入 3655 万元。其中城市供水量 8988.5 万方，为历年最好供水成绩。北灌所、城供所、金凤所牢固树立安全就是效益的思想，加大巡查排险力度，改进工作方法，确保了安全供水无
4、事故，为供水总量的突破提供了保障。（一）突出重点，铁山水资源保护及环保督查整改工作落到实处做好铁山水资源保护和环保督查整改工作既是市委、市政府交办我局的重点工作，更是我局的生存与发展之本、应尽之责。一是基础性工作进一步完善。进一步完善了铁山饮用水水源地水环境事故应急预案，调整了相应的应急处置领导小组；组织进行了大规模的铁山水资源保护宣传活动，在库区、渠道等周边乡镇发放张贴宣传资料 5 千多份，更新制作界桩、标示牌、警示牌。二是项目争取进展顺利。积极争取国家投资 700 万元，将启动铁山北干渠末端沉淀打捞池建设项目。该项目已经纳入国家环保部良好湖泊治理项目，已通过国家环保部评审，并已经完成招投标
5、网挂程序，即将启动实施。项目启动后可防止北总干渠随水而下- 3 -的污染物进入金凤水库，确保金凤水库水质不受污染。三是水库“四禁”实施到位。即禁止采砂、禁止违法建设、禁钓、禁游。进一步落实市委、市政府关于印发的通知文件精神，对库区周边涉砂事项进一步清理、排查，与月田、毛田镇政府进行协调并督促相关部门对月田、毛田河上游洗沙等违法行为进行了专项整治。今年以来，禁采砂、洗砂 12 起，停工违法建房 13 处，并联合月田镇政府、毛田镇政府、岳阳县铁山水资源保护局、铁山派出所等部门，组织对 5 处违法填库湾的侵权行为进行制止并要求恢复原状。劝离钓鱼人员近万名，教育处罚近千人。使铁山水库砂石禁采率达 10
6、0%，违法建设零增长，水库垂钓、游泳等污染水质的现象得到了有效扼制；四是水面污染防控有效。安排专职管理人员，对水面分区管理、责任到人，及时打捞入库垃圾漂浮物，保持水库水面清洁；督促配合岳阳县抓好库区畜禽养殖污染整治，召开了铁山库区畜禽规模养殖全面退出启动会，成立了相应的工作机构，目前已全面完成库湾退养工作。（二）高度重视，防汛抗旱工作取得全面胜利入汛以来，在省、市防指的正确指挥和调度下，我局严格贯彻落实省、市防指指示精神，早宣传、早发动、早动手，坚持从早抓起，从细微处入手，以严肃认真的态度狠抓落实。一是提高站位，强化认识。要求各基层单位时刻绷紧安全度汛这根弦，要有慢不得的紧迫感，等不及的危机感
7、，坐不住的责任感，把防汛抗灾工作作为当前重中之重的工作抓好、抓实。二是行动迅速，- 4 -措施得力。做到了“四个到位”：严格巡渠巡堤查险有记录，并进行拉网式排查，对强降雨造成的险情，第一时间迅速处理，做到了查险处险到位；补充采购编织袋 2 万个，调运砂卵石 2000方，抢险机械设备随时待命，做到了防汛物资储备到位；加强铁山水库自备电源、溢洪道闸门、节制阀等设施设备的维修保养调试，做到了设施维修调试到位；抓好“巡逻队、抢险队、预备队”队伍建设，同时发动人民群众，实行群防群治，保持与相关乡镇的紧密联系，做到了队伍建设到位。三是听从指挥，科学调度。在几轮强降雨侵袭之时，市防指根据铁山水库水位迅猛上涨
8、的形势，向我局下达了多道泄洪指令，我局都在规定时间内，准确执行到位，由于调度科学，错峰及时，腾库到位，确保了铁山水库安全度汛。四是严防死守，落实责任。我们严格落实防汛抗灾工作责任制，局级领导都有各自责任单位，遇到重大雨水情，都是靠前指挥，巡查值守。各基层单位主要负责人为本单位第一责任人，主管副职为直接责任人，各地段值班人员为守护责任人，各级各单位加强工作联系，做好统筹协调，做到政令畅通，确保防汛救灾工作有序、有力、有效进行。五是全力抗旱，惠及民众。为保障铁山灌区内居民生活用水和农业灌溉的正常需求，局党委坚持科学调度，实地走访，实施合理配水，7 月 21 日上午 9 点，铁山水库正式向铁山南灌区
9、开闸放水，惠泽岳阳县、汨罗市 14万居民生活用水及 56.7 万亩农田灌溉。（三）多措并举，城乡供水安全保障有力1. 切实抓好安全生产巡查。一是加大巡查力度。对水库、大坝、渠道、坡脚、山体、渡槽等工程进行全面排查，同时增加- 5 -险工险段的巡查频率，以确保险情及时发现。二是加大维护修复力度。在全局开展了安全生产大检查活动，对三座水库枢纽工程、两条总干渠道及三条城市供水管（涵）的所有设施设备进行了维修保养，完成了清淤扫障、除锈刷漆等维修工作，对存在隐患的险工险段进行了整险加固，消除了已发现的安全隐患。2. 着力加大维权执法力度。在开展水库“四禁”工作的同时加大对涉管、涉渠等涉水违法事件的执法维
10、权力度。一是协调处理涉管建设行为。我们积极寻求政府相关职能部门的支持，加大维权执法力度，对临湖公路拓宽跨管（107 国道拓宽）项目等市属重点工程，多方协调，加强现场监管，在确保供水管涵安全运行的前提下，积极协助建设方搞好工程建设。同时，对破坏供水管道非法取水违法事件进行及时处理，对当事人下发了整改通知书并进行了行政处罚，确保了管道安全。目前，共受理涉管建设行为 21 起，依法拆除 7 处，依规审批 1 起，查处私接用水 1处，现场制止侵权行为 90 起。二是现场督促邻水违规企业整改。对水库、渠道保护范围内企业的违规开采行为及时进行制止，紧盯不放，多次向有关部门积极协调，现场进行处理，监督整改，
11、确保了城乡供水安全有序。（四）固本强基，组织建设和队伍建设不断加强 一是突出抓好全面从严治党管党，严格落实党风廉洁建设主体责任和监督责任。落实两个责任，制定和签订党风廉洁建设责任书，检查督促各二级单位党风廉政建设落实。积极开展廉政教育，对干部职工进行廉政谈话。认真完成市纪委交办的廉政建设工作任务，积极配合省纪委办案。坚持强化节日等时间节点、内- 6 -部审计和党员干部日常的监督检查，继续推进财务公开制度，加强公车管理，严肃查处违规使用公车。专项整治“雁过拔毛”式腐败，加强对重点工程项目和扶贫款物的监督管理；开展“刹人情歪风、治婚丧陋习、树立文明新风”专项行动，重点整治“升学宴” ，我局无一例违
12、规现象；专项整治国家工作人员涉砂、涉矿等经营活动，通过地毯式排查，层层压实责任，我局党员干部职工，没有发现涉砂经营情况。二是进一步筑牢基层党组织战斗堡垒。推进“两学一做”学习教育常态化、制度化，认真落实“党支部建设年”工作，增强基层党组织的整体功能，推动基层组织建设全面进步、全面过硬。开展“巴陵先锋党员活动日”活动，组织党员进社区、进扶贫点进行慰问帮扶。组织开展庆“七一”系列活动，开展评选评优、走访慰问老党员和困难党员活动，同时加强基层党组织阵地建设和党员干部的教育培训，激发党员干部干事创业热情。（五）坚定不移，脱贫攻坚强力推进今年来，我局认真落实市委、市政府脱贫攻坚大会战会议精神，强力推进我
13、局联点的岳阳县月田镇黄岸村脱贫攻坚工作：一是成立了脱贫攻坚机构，成立了由我局牵头，市移民局和市妇联为成员单位的黄岸村脱贫攻坚领导机构，驻村扶贫工作队员实行专职专岗。二是制订了脱贫攻坚方案，我局驻村工作队和帮扶责任人按照“一村一策、一户一案”的工作要求，制定落实了黄岸村贫困户具体脱贫计划，明确了发展目标和脱贫路径，确保扶贫帮到点上、扶到根上。三是进行了结对帮扶走访。今年来，我局先后 10 次到黄岸村走访调研，为贫困村把脉问诊，突出抓好建- 7 -档立卡户脱贫和村级集体经济收入达标两个重点，实行“一户一策” ，责任到人，实行结对帮扶户不脱贫不脱钩。四是启动了产业扶贫项目。筹资 40 万元，在黄岸村
14、已栽种油茶和红心柚 100亩；筹资 60 万元，已在黄岸村启动了 80 千瓦光伏发电项目；筹资 50 万元，拓宽村级公路 4.6 公里；筹资 15 万元，处理骨干山塘 4 口；维修衬砌供水渠道 500 米，启动移民易地搬迁 24 户；筹资 50 万元启动村级服务平台；筹资 15 万元，扶持贫困户养鸡1 万只；筹资 190 万元，解决农村饮水问题；筹资 5 万元解决党员阵地建设；培养 20 户农业发展重点户，组织村民种植玉米 200亩，红薯 300 亩，养猪、养牛合计 200 头。同时我局多次与市县移民部门对接，岳阳县已将黄岸村纳入全县 4 个贫困移民后扶整体推进村之一。（六）统筹兼顾，切实做好
15、农业水价综合改革工作一是通过认真做好项目前期考察、规划和方案编制工作，积极与省水利厅汇报联系，今年争取了 2017 年度农业水价综合改革项目建设继续在我局开展。该项目总投资 400 万元，主要开展农业用水精准计量，节水奖励，农民用水协会建设，水价形成机制建设等项目任务。二是认真完成了 2016 年农业水价综合改革工作。2016 年的项目建设在 2017 年开展。主要是实现农业水权分配；合理制定农业水价；建立农业用水精准补贴与节水奖励机制；规范农业用水合作组织建设；实行工程产权制度改革；通过加强工程建设和体制机制建设，实现农业节水、增收的目的。共维修加固隧洞 5 处；完成支、斗、农渠加固及衬砌 6000 余米；围绕甘田、公田、井塘、青龙等四个协会的灌溉管理建立了信息- 8 -化系统。在南干渠、北干渠、小饶港、电管所的每一个取水口都安装了视频监控和用水计量装置，将为我局今后用水调度提供准确依据。2018 年 5 月 16 日
