1、1宣汉县食品药品监督管理局2017 年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能。1.贯彻执行国家有关食品（含食品添加剂、保健食品，下同）安全、药品（含中药、民族药，下同） 、医疗器械、化妆品监督管理的法律法规和方针政策；起草地方性管理办法、实施细则；负责本部门依法行政工作，落实行政执法责任制；制定全县食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理意见，推动建立落实食品、药品、医疗器械、化妆品安全企业主体责任、全县各级人民政府分级负责的机制，建立食品药品重大信息直报制度，并组织实施和监督检查，着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。2 .负责全县食品行政许可的监督实施。建立食品安全隐患排查治理
2、机制，制定全县食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实；负责建立食品安全信息统一公布制度，公布重大食品安全信息；负责食品安全监督管理；参与制定食品安全风险监测计划，执行食品安全地方标准，根据食品安全风险监测计划开展食品安全风险监测工作。3 .监督实施全县药品和医疗器械的标准、分类管理制度，监督实施药品和医疗器械的研制、生产、经营、使用质量等管理规范，监督检查药品和医疗器械的注册工作；建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系并开展监测和2处置工作；贯彻实施执业药师资格准入制度；落实化妆品监督管理制度和国家基本药物制度。4.组织实施食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度，组织查处
3、重大违法行为；建立问题食品、药品召回和处置制度并监督实施；负责药品、医疗器械、保健食品广告内容的监测工作。5.负责食品药品安全事故应急体系建设，组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。6.负责落实食品药品安全科技发展规划，推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。7.负责开展食品、药品安全宣传、教育培训、对外交流与合作。推进诚信体系建设。8.指导乡镇食品药品监督管理工作，规范行政执法行为，完善行政执法与刑事司法衔接机制。9.承担县食品安全委员会日常工作。负责食品安全监督管理综合协调，推动健全协调联动机制；督促检查乡镇人民政府履行食品安全监督管理职责
4、并负责考核评价。10.承办县政府公布的有关行政审批事项。11.承办县政府及县食品安全委员会交办的其他事项。（二）2017 年重点工作完成情况。一年来我局对 7 个基层监管所，做好能力建设，落实食品药品监管任务。在食品行业，强化生产、流通、餐饮等环节日常监管，突出白酒、淀粉制品、桶装水、饮用水、3畜禽水产品、保健食品等品种专项整治和农村食品安全、春秋季学校食堂、重大活动期间食品安全保障、餐厨垃圾治理、第三方网络平台餐饮安全等规范治理工作，重点做好食品“三小” 行业备案登记管理工作，全年摸排出“三小”单位 6717 户，取证 5971 户；在药械领域，突出药品经营企业 GSP 跟踪检查，抓实药品流
5、通领域专项整治“回头看”、无菌植入性医疗器械专项检查工作，监测药品不良反应 796例、医疗器械不良事件 121 例、药物滥用 30 例；在化妆品行业，组织实施化妆品流通专项整治，监测妆品不良反应75 例。切实做好食品药品抽检检测、投诉举报、宣传引导等工作，全力打造“全员办案”机制。完成食用农产品抽检260 批次，食品民生工程抽检 190 批次，药品抽检 78 批次，配合上级抽检食品 350 批次，积极做好了 35 批次不合格产品后处置工作；印制食品安全法规宣传小册子 10000 册，张贴 12331 投诉举报公示牌 9000 张，受理群众投诉举报95 件，按时办结率 100%。全年立案查处食品
6、药品违法案件 163 件，收缴罚没款共计 154.58 元。二、部门概况我局属行政单位，下属事业单位 2 个，其中参照公务员法管理的事业单位 1 个（宣汉食品药品稽查大队），其他事业单位 1 个（ 宣汉食品药品检验所）。三、收支决算总体情况说明2017 年我局本年收入合计 1412.36 万元，其中：一般4公共预算财政拨款收入 1362.36 万元，占 96.5%；其他收入 50 万元，占 3.5%。（图 1：收入决算结构图） （饼状图）2017 年我局本年支出合计 1410.3 万元，其中：基本支出 899.21 万元，占 63.8%；项目支出 511.09 万元，占36.2%。（图 2：支
7、出决算结构图） （饼状图）四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017 年度财政拨款收、支总计 1362.36 万元。与2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 62.46 万元，增长 4.8%。一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 收 入其 他 收 入基 本 支 出项 目 支 出12601280130013201340136013802016年 2017年收 入支 出5（图 3：财政拨款收、支决算总计变动情况） （柱状图）五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1362.36 万元，占本年支出合计的 96.
8、6%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款增加 62.46 万元，增长 4.8%。（图 4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2017 年一般公共预算财政拨款支出 1362.36 万元，主要用于以下方面:医疗卫生支出 1307.13 万元，占 95.9%；住房保障支出 55.23 万元，占 4.1%。（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算结构） （饼状12601280130013201340136013802016年 2017年支 出医 疗 卫 生 支 出住 房 保 障 支 出6图）（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1. 医
9、疗卫生与计划生育（类）食品和药品监督管理事务（款）行政运行（项）：决算数为 799.45 万元，完成预算 100%；2. 医疗卫生与计划生育（类）食品和药品监督管理事务（款）药品事务（项）：决算数为 10 万元，完成预算100%；3. 医疗卫生与计划生育（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）:决算数为 64.81 万元，完成预算 100%；4. 医疗卫生与计划生育（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务（项）:决算数为388.34 万元，完成预算 100%；5. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:决算数为 41.98 万元，完成预算 1
10、00%；6. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:决算数为 2.55 万元，完成预算 100%；7. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:决算数为 55.23 元，完成预算 100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明72017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 899.21 万元，其中：人员经费 776.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的
11、补助支出等。公用经费 122.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。七、 “三公”经费财政拨款支出决算情况说明（一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2017 年度“ 三公”经费财政拨款支出决算为 17 万元，完成预算 100%。（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明20
12、17 年度“ 三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维8护费支出决算 17 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0万元，占 0%。具体情况如下：（图 6：“三公”经费财政拨款支出结构） （饼状图）1.因公出国（境）经费支出 0 万元。2.公务用车购置及运行维护费支出 17 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元。截至 2017 年 12 月底，单位共有公务用车 4 辆，其中：轿车 2 辆、越野车 2 辆。公务用车运行维护费支出 17 万元。主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务、承担全县食品药品安全监管任务以及相关事业发展工
13、作开展等，所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2016 年增加 2万元，增长 13.3%。主要原因是人员增加及监管力度加强。3.公务接待费支出 0 万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。公务接待费支出决算比 2016 年减少 12 万元，下降100%。主要原因是部门决算数调整。八、政府性基金预算支出决算情况说明（无）因 公 出 国 （ 境 ） 费公 务 用 车 购 置 及 运 行 维 护 费公 务 接 待 费9九、国有资本经营预算支出决算情况说明（无）十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况201
14、7 年度，我局机关运行经费支出 122.38 万元，比2016 年减少 19.7 万元，下降 13.9%。（二）政府采购支出情况2017 年度，我局政府采购支出总额 23.96 万元，其中：政府采购货物支出 23.96 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于日常办公、执法办案及检测检验等设施设备购置开支。（三）国有资产占有使用情况截至2017年12 月31日，我局共有车辆4辆，其中：一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0 辆；单价50万元以上通用设备0台（套） ，单价100 万元以上专用设备 0台（套） 。（四）预算绩效情况1.绩效目标管理情况。按照预算绩效管
15、理要求，本部门对 2017 年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标 3 个，涉及财政资金 463.15 万元，覆盖率达到 100%。其中：药品事务资金量 10 万元，覆盖率 100%；食品安全事务资金量 64.81 万元，覆盖率 100%；其他食品和药品监督管理事务资金量 388.34 万元，覆盖率 100%.102.部门整体支出绩效自评开展情况。按照预算绩效管理要求，本部门对 2017 年整体支出开展绩效自评，自评得分 98.5 分，存在的问题：一是测算依据不充分，二是执行中期评估不及时，三是管理对象满意度不足。下一步改进措施：一是预算测算的依据必须充分，二是综合管理的预算
16、执行中期评估做到及时准确。2017 年部门整体支出绩效评价得分表一级指标 二级指标 三级指标 得分相关性（5 分） 5明确性（5 分） 5目标任务（15 分）合理性（5 分） 5测算依据（5 分） 4.5部门决策（25 分）预算编制（10 分） 目标管理（5 分）5省级财力专项预算分配时限（1 分） 1专项资金分配时限（2分） 中央专款分配合规率（1 分） 1中期评估（2 分） 执行中期评估（2 分） 1.5预算执行进度监控（2 分） 2绩效监控（5 分）绩效目标动态监控（3 分） 3非税收入征收情况（1 分） 1非税收入执收情况（2分） 非税收入上缴情况（1 分） 1资产管理信息化情况（2
17、分） 2行政事业单位资产报告情况（2 分） 2资产管理（6 分）资产管理与预算管理相结合（2 分） 2内控制度管理（2 分） 内部控制度健全完整（2 分） 2预算公开（2 分） 2决算公开（2 分） 2信息公开（6 分）绩效信息公开（2 分） 2综合管理（30 分）绩效评价（5 分） 绩效评价开展（2 分） 211评价结果应用（3 分） 3严控食品药品安全责任事故发生 2开展三小专题宣传培训工作 2加大食品药品监管力度，推动基层监管能力建设2民生工程抽检 170 批次，食用农产品抽检 260 批次，药品抽检 78 批次2完成保障人民群众“舌尖上的安全”，严惩违法犯罪行为2加大食品药品执法办案力
18、度，坚持整体联动，严厉查处食品药品违法行为2做好食品药品科普宣传工作 2扎实开展各项专项整治 2完成药品批发企业每家现场检查不少于 2 次，加强药品零售监管工作2履职成效（20 分）扎实开展食药监管行业侵害群众利益的不正之风和腐败问题专项整治2重点改革（重点工作）完成情况（5分）5科技（制度、方法、机制等）创新（5 分）5可持续发展能力（15 分）人才培养（5 分） 5协作部门满意度（3 分） 3管理对象满意度（3 分） 2.5部门绩效情况（45 分）满意度（10 分）社会公众满意度（4 分） 43.部门自行组织绩效评价开展情况。 （无）122017 年项目支出绩效评价得分表单位名称/项目名称
19、一级指标二级指标 三级指标 分值 得分必要性（政策依据) 5 5（10分）科学决策可行性（政策完善） 5 5明确性 5 5（20分）项目决策（10）绩效目标 合理性 5 5资金分配 3 3（7分）资金管理资金使用 4 4（10分）项目管理（3分）项目执行执行规范 3 3完成数量 5 5（特性指标70分）项目绩效 （20）项目完成完成质量 5 513完成时效 5 5完成成本 5 5经济效益（可选项）社会效益（可选项）生态效益（可选项）可持续效益（可选项）公平效率（可选项）使用效率（可选项）40 40（50分）项目效益服务对象满意度 10 9.5总分 99.5十一、名词解释1.财政拨款收入：指单位
20、从同级财政部门取得的财政预算资金。2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如（二级预算单位事业收入情况）等。3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如（二级预算单位经营收入情况）等。4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是（收入类型）等。 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收14支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余：指以前
21、年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。9.一般公共服务（类）（款）（项）：指。10.外交（类） （款）（项）：指。11.公共安全（类）（款）（项）：指。12.教育（类） （款）（项）：指。13.科学技术（类）（款）（项）：指。14.文化体育与传媒（类）（款）（项）：指。15.社会保障和就业（类）（款）（项）：指。16.医疗卫生与计划生育（类）（款）（项）：指。17.节能环保（类）（款）（项）：指。18.城乡社区
22、（类）（款）（项）：指。19.农林水（类） （款）（项）：指。20.交通运输（类）（款）（项）：指。21.资源勘探信息等（类）（款）（项）：15指。22.商业服务业（类）（款）（项）：指。23.金融（类） （款）（项）：指。24.国土海洋气象等（类）（款）（项）：指。25.住房保障（类）（款）（项）：指。26.粮油物资储备（类）（款）（项）：指。27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
23、30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，16包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。宣汉县食品药品监督管理局2018年9 月6日
