1、 新余市妇联 2017 年度部门决算目 录第一部分 市妇联概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分 2017 年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资产占用情况表第三部分 2017 年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明六、机关运行
2、经费支出情况说明七、政府采购支出情况说明八、预算绩效情况说明第四部分 名词解释第一部分 新余市妇联概况一、部门主要职能新余市妇联是在中共新余市委领导下的群体团体，属参照公务员管理单位（正县级）。妇联组织是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，基本职能是代表和维护妇女利益，促进男女平等。具体职能包括：1、团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，推动科学发展，促进社会和谐；2、教育和引导广大妇女发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，促进全面发展；3、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章和政策的制定，维护妇女儿童合法权益；4、为妇女儿童和家庭
3、服务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事；5、积极发展同各地妇女和妇女组织的友好交往，增进了解、友谊与合作，增进团结。二、部门基本情况纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2 个，包括：市妇联机关和市妇女儿童活动中心。本部门 2017 年年末编制人数 28 人，其中行政编制 13 人，事业编制 15 人；年末实有人数 30 人，其中在职人员 25 人，退休人员 5 人。第二部分 2017 年度部门决算表第三部分 2017 年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明本部门 2017 年度收入总计 711.55 万元，其中年初结转和结余 118.53 万元，较 2016 年增加 2
4、4.46 万元，增长 26%；本年收入合计 593.02 万元，较 2016 年增加 159.86 万元，增长36.7%，主要原因是：妇女儿童发展经费增加、增人增资、增加妇女儿童活动中心改扩建工程款、增加 2016 年绩效考核奖金及“春蕾计划”捐助款纳入预算内管理。本年收入的具体构成为：财政拨款收入 593.02 万元，占100%。其中政府性基金预算财政拨款 25 万，占 4.21%。二、支出决算情况说明本部门 2017 年度支出总计 711.55 万元，其中本年支出合计 586.2 万元，较 2016 年增加 177.53 万元，增长 43%，主要原因是：退回单位代扣的干部应缴的职业年金和社
5、保费用、服务妇女儿童工作支出增加、增人增资、支付妇女儿童活动中心改扩建工程款和专用材料购买费等；年末结转和结余125.35 万元，较 2016 年增加 6.82 万元，增长 5.7%，主要原因是：机关节约开支、增人增资及“春蕾计划”捐助款纳入预算内管理。本年支出的具体构成为：基本支出 586.2 万元，占 100%。三、财政拨款支出决算情况说明本部门 2017 年度财政拨款本年支出年初预算数为 365.78万元，决算数为 586.2 万元，完成年初预算的 160.3%。其中：（一）一般公共服务支出年初预算数为 246.17 万元，决算数为 389.22 万元，完成年初预算的 158%，主要原因
6、是：用上年结余退回单位代扣的干部应缴的职业年金和社保费用、服务妇女儿童支出增加、增人增资及增加 2016 年绩效考核奖金。（二）教育支出年初预算数为 29.04 万元，决算数为 99.8万元，完成年初预算的 344%，主要原因是：市妇女儿童活动中心支付购买教学专用材料费、增人增资。（三）社会保障和就业支出年初预算数为 31.13 万元，决算数为 31.13 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按预算执行。（四）住房保障支出年初预算数为 20.22 万元，决算数为20.22 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按预算执行。（五）其他支出年初预算数为 39.21 万元，决算数为45
7、.84 万元，完成年初预算的 116%，主要原因是：市妇联增加服务妇女儿童工作支出。四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 547.24万元，其中：（一）工资福利支出 361.64 万元，较 2016 年增加 100.4万元，增长 38.4%，主要原因是：退回单位代扣的干部应缴的职业年金和社保费用及增人增资、发放 2016 年绩效考核奖。（二）商品和服务支出 133.66 万元，较 2016 年增加 66.1万元，增长 97%，主要原因是：支付妇女儿童活动中心购买教学专用材料款及服务妇女儿童工作经费增加。（三）对个人和家庭补助支出 51.
8、94 万元，较 2016 年减少13.76 万元，下降 21%，主要原因是：退休人员工资由社保局统一发放，减少单位支出。（四）其他资本性支出 0 万元，与 2016 年一致。五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 15 万元，决算数为 0.91 万元，完成预算的 6%，决算数较 2016 年减少 1.52 万元，下降 63%，其中：（一）因公出国（境）支出年初预算数为 5 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0，决算数与 2016 年一致。主要原因是：单位两年都没有安排出国出境。（二）公务接待费支出年初预算数
9、为 7.24 万元，决算数为0.91 万元，完成预算的 12.6%，决算数与 2016 年基本持平，主要原因是：严格控制接待标准。（三）公务用车购置及运行维护费支出年初预算数为 2.76万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数与 2016 年一致。公务用车运行维护费支出年初预算数为 2.76 万元，决算数为 0 万元，决算数较 2016 年减少 1.5万元，下降 100%。主要原因是：单位公共交通费用列入其他交通费用科目。六、机关运行经费支出情况说明本部门 2017 年度机关运行经费支出 133.66 万元，较 2016年增加 60.93 万元，增长 83.78
10、%，主要原因是：市妇女儿童活动中心购买教学专用材料及市妇联服务妇女儿童工作经费增加。七、政府采购支出情况说明本部门 2017 年度政府采购支出总额 7.029 万元，其中：政府采购货物支出 7.029 万元。授予中小企业合同金额 7.029 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 7.029 万元，占政府采购支出总额的 100%。八、预算绩效情况说明（一）绩效管理工作开展情况按照市妇联妇女事业发展专项资金管理暂行办法（试行）新余市妇联妇女发展项目经费预算执行绩效监控管理办法2017 年市妇联预算绩效目标申报表、 市妇联 2017 年绩效考核细则进行考核。绩效评价以年终
11、考核结果为准。绩效评价前期，各部室及直属单位分别对各自工作情况进行总结，收集整理工作台账。绩效评价组负责组织实施，准备相关评价考核表，明确评价考核时间、内容等要求，做到定量与定性相结合，以定量为主。考核时，采取查阅台帐、资料等，现场听、查、看等形式进行，认定工作成效，工作进度、资金使用等指标。（二）部门决算中项目绩效自评结果2017 年度，市财政拨付妇女事业发展经费 76 万元，实际使用 70.2131 万元。其中：信息化建设 2.4 万元；妇女儿童维权宣传、救助 6.88 万元；妇女创业就业 20.51 万元；妇女干部能力建设6.2381 万元；家庭文化建设 8 万元；两纲工作 1.99 万
12、元；妇女儿童宣传教育 19.695 万元；妇联基层组织建设 4.5 万元。结转至下年度 5.7869 万元。具体内容如下：信息化建设方面：改建新余市妇女网，建立完善了以全国妇联“ 妇联通 ”、新余妇 女网、市 县区妇联微信及微博为依托的全市妇联系统网络新媒体矩阵。组织建设方面：新建市级妇女儿童服务点 4 个，巩固了姚圩镇驻深圳流动妇联。妇女干部能力建设方面：举办了全市妇女干部培训班，100余名市、县、乡镇妇女干部参训；选送 20 余人次参加各级各类学习培训。妇女儿童宣传教育方面：在全市妇女及家庭中开展了“巾帼心向党扬帆新征程” 系列活动、寻找“ 最美家庭 ”“五好家庭”评选表彰活动、新余市庆祝
13、三八国际妇女节 107 周年纪念活动暨新余市第三届妇女运动会会。开展“巾帼心向党 建功新时代”党的十九大精神宣讲 11 场。举办女性公益讲堂、妇女义务普法大讲堂300 余场。牵头开展新余市“播爱使者” 活 动，促成 77 对大龄青年登记结婚，市委书记蒋斌等 4 位市领导对此项工作表示了肯定。家庭文化建设方面：开展了“清洁家庭” 试 点工作、家书家风家训征集活动，举办家庭教育知识讲座、家庭事迹宣传 100 余场。评选表彰新余市最美家庭、文明家庭、绿色家庭、五好家庭、好婆婆、好媳妇 101 户（人），1 户家庭获全国最美家庭称号。妇女创业就业方面：举办了新余市“振兴 杯” 家政服务技能大赛。全年免
14、费培训绣娘、家政服务员、电商等 2083 人。妇女儿童维权宣传救助方面：举办妇女义务普法大讲堂、法律宣传 26 场次，发放宣传手册 2000 余册。走访慰问困境妇女儿童 1.28 万元。为留守儿童募集捐赠 23950 册书籍，700 多个书包，206 套校服。开展心理咨询 100 余人次。两纲工作方面：召开了第四次全市妇女儿童工作会议，开展两纲指标监测及项目试点工作，我市两纲实施工作列全省第三名。严格按照预算法、 市政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见、市财政局关于开展 2017 年度市级部门财政预算绩效管理工作考核的通知，开展妇女事业发展经费项目绩效评价工作。2017 年，项目绩效实现情况
15、均达到 100%及以上。从产出数量指标分析，指标完成达到 100%及以上，超出年初预算。从产出质量分析，各项合格率全部达到并超过预算合格率。从社会效益指标分析，受益及参与群众人数均超出预算。从可持续影响指标看，最美家庭、妇女创业就业免费培训工作等在社会的影响力进一步扩大，得到群众认可。从社会公众或服务对象满意度分析，没有收到群众对各项活动的投诉，社会反映良好。尤其是女性公益大讲堂活动，开办了声乐、书法、瑜珈等公益课，反响良好，受到各行各业女性欢迎；组织开展的妇女维权宣传救助活动，为弱势群众送温暖、送服务，无不良反映。第四部分 名词解释本部分主要参照部门决算编制说明、财务会计制度或2017 年政
16、府收支分 类 科 目 的 有 关 说 明 对我会决算中涉及到的支出功能分类科目进 行 规 范 解 释 。1、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。2、一般公共服务类群众团体事务款行政运行项：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；3、一般公共服务类群众团体事务款一般行政管理事务项：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置的项级科目的其他项目支出；4、社会保障和就业支出类机关事业单位养老保险项：反映按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的养老保险金；行政事业单位离退休
17、款归口管理的行政单位离退休项：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；5、住房保障支出类住房改革支出款住房公积金项：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。6、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。7、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿
18、费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。8、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、单位租车费用以及其他费用。9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
