1、附件四：安全检查表安全检查表分析（SCL+LS）评价记录单位：潍坊石大昌盛能源科技有限公司 岗位：加氢岗位 风险点（区域/装置/设备/设施）名称：加热炉鼓风机 No：SDCS-SS-01现有控制措施序号 检查项目 标准不符合标准情况及后果工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置L S R 评价级别 管控级别建议新增（改进）措施备注1 地基基座稳固无裂缝、无下沉物体打击资质单位设计施工，按照设备巡检管理制度，一月对地基巡检一次人员经过三级教育培训，培训事故应急预案人员配备安全帽、工作服、防爆对讲机人员轻微擦伤利用急救箱进行简单救助，重度伤害立即拨打 120 报警寻求救护1 5 5 4 低
2、3 本体本体表面无裂缝，无严重锈蚀，防腐良好其他伤害正规厂家采购，按照设备巡检管理制度，一月对本体检查一次人员经过三级教育培训，掌握岗位技能，具备应急处置能力人员配备安全帽、工作服、防爆对讲机人员佩戴氨气防毒口罩、防化服或逃生器逃离现场。开启自动喷淋水，液氨水溶液装入事故水池。1 3 3 5 低4 管线管线无泄漏、无严重锈蚀、法兰、蝶阀安装齐全牢固火灾 设置温度、压力远传按照岗位操作规程，通风机开启前，进行全面检查，运行时，班中 2小时定期巡检人员经过三级教育培训，掌握岗位技能，具备应急处置能力人员佩戴安全帽、穿戴工作服等管线泄漏，开启自然通风阀门，维修管线1 5 5 4 低5 电机开关控制灵
3、敏，电机无锈蚀，轴承转动无异响，润滑、接地触电、火灾防爆线路，自动控制，设置接地岗位巡检管理制度，1 小时巡检一次，定期进行润滑处理人员经过三级教育培训，掌握岗位技能，具备应急处置能力人员佩戴安全帽、穿戴工作服等人员触电启动触电现场处置方案，将受伤人员脱离电源1 5 5 4 低良好6 润滑油 油位正常 火灾 设置油窗检查油位开启前检查油位在油窗 1/2 2/3 之间人员经过三级教育培训，掌握岗位技能，具备应急处置能力人员佩戴安全帽、穿戴工作服等发现润滑油变质或油位不足立即进行停机更换1 4 4 4 低安全检查表分析（SCL+LS）评价记录单位：潍坊石大昌盛能源科技有限公司 岗位：加氢岗位 风险
4、点（区域/装置/设备/设施）名称：加热炉 No：SDCS-SS-02现有控制措施序号 检查项目 标准不符合标准情况及后果工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置L S R 评价级别 管控级别建议新增（改进）措施备注1 基础基础稳固、无下沉、无凹陷火灾、爆炸 选用材质符合要 求正规厂家设计施工、交接班检查、班中巡检一次培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度、掌握岗位技能，具备应急处置能力按规定佩戴劳保用品：安全帽、防毒面具、工作服等1 5 5 4 低2 本体 本体无腐蚀、无泄漏 火灾、爆炸设置可燃气体泄漏报警仪；选用碳钢材质符合要求，设置消防蒸汽圈，发生火灾立即熄灭、设置防爆板每两小时巡
5、检检查培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度、掌握岗位技能，具备应急处置能力按规定佩戴劳保用品：安全帽、防毒面具、工作服等设置消防蒸汽圈，发生火灾手工开启消防蒸汽1 5 5 4 低3 物料管线管线防腐处理，保温良好无泄漏火灾、爆炸选用材质符合要求，设置保温层，周边设置可燃气体报警仪，发生泄漏发出声光报警，人员携带便携式可燃气体报警仪交接班检查。班中巡检一次培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度、掌握岗位技能，具备应急处置能力按规定佩戴劳保用品：安全帽、防毒面具、防静电工作服等设置连锁切断，发生泄漏切断物料阀门1 5 5 4 低4 烟道挡板通道无泄漏，无堵塞、自控、手控灵敏可靠火灾、爆炸采用液压
6、高精度控制，可实现电气自动操作和人工手动操作按照设备巡检管理制度，班中定期巡检一次培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度、掌握岗位技能，具备应急处置能力按规定佩戴劳保用品：安全帽、防毒面具、防静电工作服等1 5 5 4 低5 长明灯 长明灯无熄灭 火灾、爆炸 设置火焰探测器按照设备巡检管理制度，班中定期巡检一次培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度、掌握岗位技能，具备应急处置能力按规定佩戴劳保用品：安全帽、防毒面具、防静电工作服等火焰探测器检测到长明灯熄灭，连锁切断燃料气进气阀门1 5 5 4 低6 炉膛灭火蒸汽 灵敏可用 火灾、爆炸 压力符合要求 交接班检查。班中巡检一次培训设备设施管理制度
7、、巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、防静电工作服等1 5 5 4 低7 氧含量分析 示值准确可靠 火灾、爆炸 氧含量实时分析远传 DCS 控制 1 5 5 4 低8 快开风门 正常开启 火灾、爆炸 电脑远程控制开 启大小 1 5 5 4 低9 压力显示选型正确、在校验期限内、精度、量程、指示正确、无泄漏火灾、爆炸选型正确，选用材质符合要求、设置远传每两小时巡检检查，强检压力表每半年校验一次，普通压力表一个检修周期校验一次培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等1 5 5 4 低10 温度显示选型正确、在校验期限内、精度、量程、指示正确
8、、无泄漏火灾、爆炸选型正确，选用材质符合要求、设置远传每两小时巡检检查，强检压力表每半年校验一次，普通压力表一个检修周期校验一次培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等1 3 3 5 低11 阀门 阀门灵敏可靠无泄漏 阀门无法正常开启、关闭电脑控制，故障报警，燃料气低流量报警，自动切断进料每两小时巡检检查培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等燃料气低流量报警，自动切断进料1 5 5 4 低12 接地、静电跨接 接地良好、跨接完整 火灾爆炸接地材质符合要求，采用双接地保护每年进行防雷防静电检测培训设备设施管理制
9、度、巡回检查管理制1 5 5 4 低13 电器线路 线路完好无破损 触电、火灾爆炸采用防爆电器和线路，螺栓上全，孔洞防爆胶泥封堵每两小时巡检检查培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等1 5 5 4 低14 平台、护栏平台牢固，无晃动，护栏牢固无摇晃， 高处坠落平台材质坚固，无严重锈蚀、镂空、设置护栏，护栏焊接牢固按照高处作业管理制度，平台作业前办理高处作业票证培训人员跌落现场处置方案，定期演练高处作业配备安全带人员轻微擦伤利用急救箱进行简单救助，重度伤害立即拨打 120 报警寻求救护1 5 5 4 低安全检查表分析（SCL+LS）评价记录单位：潍坊石
10、大昌盛能源科技有限公司 岗位：加氢岗位 风险点（区域/装置/设备/设施）名称：燃料气输送管线 No：SDCS-SS-03现有控制措施序号 检查项目 标准不符合标准情况及后果工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置L S R 评价级别 管控级别建议新增（改进）措施备注1 基础基础稳固、无下沉、无凹陷火灾、爆炸 选用材质符合要 求正规厂家设计施工、交接班检查、班中巡检一次培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度、掌握岗位技能，具备应急处置能力按规定佩戴劳保用品：安全帽、防毒面具、工作服等1 5 5 4 低2 管线管线防腐处理，保温良好无泄漏火灾、爆炸选用材质符合要求，设置保温层，周边设置可燃
11、气体报警仪，发生泄漏发出声光报警，人员携带便携式可燃气体报警仪交接班检查。班中巡检一次培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度、掌握岗位技能，具备应急处置能力按规定佩戴劳保用品：安全帽、防毒面具、防静电工作服等设置连锁切断，发生泄漏切断阀门1 5 5 4 低3 温度、压力远传 示值准确可靠 火灾、爆炸 压力、温度报警 人员主控室实时操作，发生报警马上调整控制培训工艺操作规程，人员熟练掌握工艺参数控制按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、防静电工作服等1 5 5 4 低4 阀门 阀门灵敏可靠无泄漏 火灾、爆炸DCS 连锁切断、火焰熄灭、压力温度异常等可远程操作，切断进气每两小时巡检检查培训设备设施管
12、理制度、巡回检查管理制度、掌握岗位技能，具备应急处置能力按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等1 5 5 4 低5 伴热保温保温密封良好、无蒸汽泄漏、蒸汽管线无严重锈蚀灼烫 每两小时巡检检查培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度、掌握岗位技能，具备应急处置能力人员发生灼烫，启动灼烫现场处置方案1 5 5 4 低6 接地、静电跨接 接地良好、跨接完整 火灾爆炸接地材质符合要求，采用双接地保护每年进行防雷防静电检测培训设备设施管理制度、巡回检查管理制1 5 5 4 低7 电器线路 线路完好无破损 触电、火灾爆炸采用防爆电器和线路，螺栓上全，孔洞防爆胶泥封堵每两小时巡检检查培训设备设施管理制度
13、、巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等1 5 5 4 低安全检查表分析（SCL+LS）评价记录单位：潍坊石大昌盛能源科技有限公司 岗位：中控岗位 风险点（区域/装置/设备/设施）名称：中控室 No：SDCS-SS-04现有控制措施序号 检查项目 标准不符合标准情况及后果工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置L S R 评价级别 管控级别建议新增（改进）措施备注1 地基 无塌陷、沉降、裂纹坍塌 有资质单位设计施工 1 5 5 4 低2 墙体 无空洞、沉降、裂纹、漏雨坍塌有资质单位设计施工 1 5 5 4 低3 屋顶 无空洞、沉降、裂纹、漏雨坍塌有资质单位设计施工
14、 1 5 5 4 低4 安全出口 数量、宽度疏散符合要求；无遮挡中毒和窒息 设置警示标志，应急电源保持航通制定综合、专项、现场处置方案，按要求定期进行演练员工经过三级教育培训，掌握岗位技能和应急处置能力配备安全帽、防毒面具等 1 4 4 4 低5 疏散标志 设置位置合适、无遮挡、数量符合要求中毒和窒息位置间距设置合理制定应急设施管理制度定期维护保养培训应急疏散相关知识，掌握应急疏散逃生能力配备安全帽、防毒面具等 1 5 5 4 低6 应急照明 设置位置合适、无遮挡、数量符合要求、光照亮度符合要求中毒和窒息设置应急备用电源制定应急设施管理制度定期维护保养培训应急疏散相关知识，掌握应急疏散逃生能力
15、配备安全帽、防毒面具等1 5 5 4 低7 UPS 电源 停电后供电时间符合要求、无发热现象中毒和窒息、火灾、爆炸 型号配备电量充足制定应急设施管理制度定期维护保养1 5 5 4 低8 视频显示 配备数量符合要求；显示清晰其他伤害采购正规厂家制定设备设施管理制度定期维护保养显示损坏及时更换备用显示设备1 3 3 5 低9 电脑 型号合适，显示画面清晰、运行不卡顿、不死机其他伤害采购正规厂家制定设备设施管理制度定期维护保养电脑损坏及时更换备用电脑1 3 3 4 低10 连锁报警、紧急切断报警信号、声音正常；操作指令执行迅速火灾、爆炸、中毒和窒息、各连锁切断参数设置符合要求，信号、指令传送灵敏准确
16、，切断迅速制定岗位操作规程，员工掌握控制系统操作与参数设置员工经过三级教育培训，掌握岗位技能和应急处置能力1 5 5 4 低11 对讲机 通讯语音清晰；电量充足火灾、爆炸正规厂家采购制定应急设施管理制度定期维护保养员工经过三级教育培训，掌握岗位技能和应急处置能力设置应急广播发现问题事故等及时广播通知1 5 5 4 低12灭火器灭火器压力正常定期维护保养火灾 设置防护箱应急设备设施巡检管理制度，每月定期对消防设施进行维护保养员经过三级教育培训，人员经过培训方可进行上罐作业，掌握岗位技能，具备应急处置能力人员佩戴安全帽、穿戴防静电工作服等设置消防水系统 1 4 4 4 低13 个体防护 报警信号、声音正常中毒和窒息设置应急柜制定应急设施管理制度定期维护保养，定期进行检测员工经过三级教育培训，掌握岗位技能和应急处置能力，熟练掌握工具使用方法1 5 5 4 低14 照明 光照亮度符合要求其他伤害采光亮度符合要求，备用电源员工经过三级教育培训，掌握岗位技能和应急处置能力 1 3 3 5 低
