1、2017 年部门决算（农开办）单位公章：南城县农业综合开发办公室报送日期：2018-9-10单位负责人（签章）：汪会友财务负责人（签章）：邱应峰 经办人（签章）：彭斌南城县农开办 2017 年部门决算目 录第一部分 农开办部门概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分 农开办部门 2017 年部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明五、机关运行经费情况说明六、政府采购支出情况说明七、国有资产占用情况说明八、预算绩效情况说明第三部分 农开办部门 2017 年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算
2、表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资产占用情况表第四部分 名词解释第一部分 部门概况一、部门主要职责1.主要负责规划设计全县农业开发项目总体方案；2.明确开发任务，制定开发措施，测算开发效益；3.向上级申报立项，协调有关部门检查、验收农业开发项目计划执行情况；4.及时向上级农业开发办公室及县农业开发领导小组汇报项目实施情况；5.对农业开发项目开展调查、研究；6.承办县政府交办的其它工作。二、部门基本情况根据上述职责，县农
3、业开发办设 2 个股（室）：1.办公室负责协调机关日常工作，承办文电、档案、会务、信访接待、后勤管理和本办各地农业开发办及县直有关部门、乡镇的联系；负责农业开发项目资金的预决算，分析和监督项目资金的运作情况。2.项目股负责规划设计农业开发项目方案，向上级申报立项，工程监督、协调有关部门检查、验收农业开发项目计划执行情况以及编制各种报表等。3.人员编制南城县农业综合开发办公室事业编制 5 名。领导职数：主任 1 名，副主任 1 名；股级职数 2 名。4.其他事项县农业开发办依照公务员制度执行。纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个, 2017 年本部门 2017 年年末编制人数 5 人，其中：
4、参照公务员管理的事业编制 5 人；实有人数 5 人，其中：在职人数 5 人，包括参照公务员管理事业人员 5 人。第二部分 2017 年部门决算情况说明一、收入决算情况说明本部门 2017 年度收入总计 3806.41 万元，其中上年结转和结余 1981 万元，本年收入合计 1825.41 万元，较上年增长 10.37%，主要原因是：增加上级专项收入。本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1823.41 万元，占 99.89%；事业收入 2 万元，占 0.11%。二、支出决算情况说明本部门 2017 年度支出总计 3806.41 万元，其中本年支出合计 2043.21 万元，较上年增长 10.37
5、%，主要原因是：农业综合开发项目增加；年末结转和结余 1763.21 万元，主要原因是：部分项目未完成决算审计等工作。本年支出的具体构成为：基本支出 65.45 万元，占3.20%；项目支出 1977.76 万元，占 96.80%。 三、财政拨款支出决算情况说明本部门 2017 年度财政拨款本年支出年初预算数为 2044.48万元，决算数为 2043.21 万元，完成年初预算的 99.94%；年末财政拨款结转和结余年初预算数为 0 万元，决算数为 1763.21万元，预决算差额 1763.21 万元。预决算差异的主要原因是：部分项目未完成决算审计等工作。按功能分类科目分：社会保障和就业支出年初
6、预算数 5.47万元，决算数为 5.47 万元，完成年初预算的 100%；农林水支出年初预算数为 2035.88 万元，决算数为 2035.88 万元，完成年初预算的 100%；住房保障支出年初预算数为 3.13 万元，决算数为 3.13 万元，完成年初预算的 100%。一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福利支出 52.66 万元，较上年增长（下降） 13.90 %，主要原因是：工资级别年度晋升；商品和服务支出 9.74 万元，较上年增长 9.86%，主要原因是：办公费用增加；对个人和家庭补助支出 3.05 万元，较上年增长 21.97%，主要原因是：工资级别上升，住房公积金等
7、补助的增长。四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 3 万元（指当年预算安排数，不含上年结转结余） ，决算数为 0 万元（含当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出） 。（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。（二）公务接待费支出年初预算数为 1 万元，决算数为 0万元，主要原因是：农业综合开发项目增加，项目资金的工作经费中列支了公务接待费用。（三）公务用车购置及运行维护费支出 2 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 元，决算数为 0 万元；公务用车运行维护费支出年初
8、预算数为 2 万元，决算数为 0 万元，主要原因是：严禁公车私用，严格公车使用的审批程序，农开办公车节假日一律进库管理。五、机关运行经费情况说明本部门 2017 年度机关运行经费支出 9.74 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比 2016 年减少46.76 万元，降低 82.76%。主要原因是：一部门年度机关运行经费较上年下降；二是压缩“三公”经费开支。六、政府采购支出情况说明本部门2017年度政府采购支出总额19490万元，其中：政府采购货物支出19490万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。七、国有资
9、产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，其他用车主要是日常下乡项目验收使用。八、预算绩效情况说明（一）绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目 1个，共涉及资金16万元，自评覆盖率达到100%。组织对“农业综合开发项目管理经费 ”等1个项目进行了绩效运行监控管理，涉及一般公共预算支出16万元。从监控情况来看，从监控情况来看，本单位严格落实预算法及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进农业综合开发
10、项目建设事业的发展。组织对单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 16万元。从评价情况来看，本单位紧紧围绕年度目标任务，团结拼搏，锐意进取，扎实工作，全面完成了各项工作任务。（二）部门决算中项目绩效自评结果。我部门今年将在省级部门决算中公开农业综合开发项目管理经费项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因：一是资金使用效益有待进一步提高。二是绩效目标设立不够明确、细化和量化。下一步改进措施：一是进一步规范绩效目标编制。在编制项目资金绩效目标时要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配；二是请财政根据工作要求和实际情况，提高年初部门预算额度，将
11、常规项目支出纳入年度预算，并增加相关项目支出预算。第三部分 部门 2017 年部门决算表（详见附表）第四部分 名词解释1基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。2机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。3.“三公”经费：纳入财 政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
