1、12017 年区纪委监察局决算分析报告2017 年，我委（局）严格执行财务制度，收支平衡，运行良好，人员工资能及时按期到位，公用经费、办公经费支付合理，没有乱收乱支等违规现象。现将收支明细情况报告如下：一、单位基本情况情况1、主要职能。区纪委与区监察局合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制，履行党的纪律检查和政府行政监察两种职能，对区委全面负责。2017 年 12 月 29 日撤销区监察局，成立庆阳市西峰区监察委。2、机构情况。根据西峰区编制委员会关于核定区纪委监委机关人员编制及领导职数的通知（西编委发【2018】11 号）文件精神，区纪委监委设 11 个内设机构：办公室、党风政风监督
2、室（纠正行业不正之风办公室）、案件监督管理室、第一纪检监察室、第六纪检监察室、案件审理室、信访室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室。中共庆阳市西峰区纪律检查委员会设党群机关纪律检查工作委员会（简称党群纪工委）1 个派出机构。庆阳市西峰区发展环境治理办公室为正科级全额拨款事业单位。3、人员情况。区纪委监察局现有编制 34 名，其中行2政编制 17 名、事业编制 15 名、机关工勤事业编制 2 名。实有干部职工 28 人，其中公务员 15 人、事业人员 11 人、机关工勤 2 人。退休人员 3 人。二、2017 年度部门决算表我单位共公开7张部门决算表（见附件），包括
3、： (一) 、收支总表（3 张），即：收入支出决算总表收入决算表支出决算表。 (二) 、财政拨款收支表（4张），即：财政拨款收入支出决算总表一般公共预算财政拨款支出决算表一般公共预算财政拨款基本支出决算表一般公共预算财政拨款“三公 ”经费 支出决算表。三、2017 年度部门决算说明 （1）区纪委 2017 年度收入支出决算情况说明2017年，我委财政拨款收入405.69万元。2017 年，我委支出合计 341.46 万元，其中(1)基本支出203.66 万元：包括工资福利支出 182.28 万元、对个人和家庭的补助 21.38 万元(2)一般公共预算 财政拨款项目支出 57.8万元(3)区列专
4、项 80 万。（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算说明 32017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，未发生因公出国（境）费支出、未发生公务用车购置运行经费、发生公务接待费支出 0 元，“三公”经费支出均为 10195 元。（3）其他重要事项的情况说明1、机关运行经费支出情况2017年，我单位机关运行经费支出1.01万元。2、国有资产占用情况截止 2017 年 12 月 31 日，单位资产 130.63 万元，其中固定资产 130.63 万元。2017 年年末公务用车保有量为 0。3、关于 2017 年度预算绩效情况的说明。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2017 年度一般
5、公共预算项目支出开展绩效评价。支出总额 261.46 万元，其中人员经费 203.66 万元，项目支出 57.8 万元。占2017 年度一般公共预算项目支出的 100%。从评价情况来看，达到了预期目标，同时保障了我单位各项工作的正常开展。 四、名词解释（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。（二）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。（三）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后4年度按有关规定继续使用的资金。（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（五）项目
6、支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行费反应单位公务用车车辆购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、专 用设备及一般设备购置、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。附件：1、收入支出决算总表2、收入决算表3、支出决算表4、财政拨款收入支出决算总表5、一般公共预算财政拨款支出决算表56、一般公共预算财政拨款基本支出决算表7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表中共西峰区纪委办公室2018 年 8 月 24 日
