1、 2016 年区级部门预算（批复）法院部门法院部门编制唐山市丰润区财政局审核目 录第一部分 部门预算情况年度目标及保障措施 5部门职责-工作活动绩效目标 7部门收支预算总表 10部门基本支出预算 12部门项目支出预算 18部门“三公”及会议培训经费预算 20部门基本情况表 21第二部分 预算单位收支预算情况一、人民法院机关收支预算 23第一部分 部门预算情况年度目标及保障措施一、年度发展规划目标总体目标：人民法院主要职责人民法院为国家审判机关，在区委领导和区人大常委会及上级人民法院的监督指导下，依法独立行使审判权，对区人民代表大会及其常委会负责并报告工作。主要职责（1）依法审理法律规定由基层人
2、民法院管辖，中级人民法院指定管辖刑事、民事、行政等一审案件。（2）依法审理中级人民法院指令再审的案件；受理当事人不服本院发生法律效力的判决并提起申诉的案件和人民检察院按审判监督程序提出抗诉的案件；（3）执行本院已经发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关申请执行并应当由本院执行的案件和外地法院委托执行的案件；（4）对审判和其它工作中的新情况、新问题进行调查研究，提出解决的方法、措施和建议，针对审理案件发现的问题提出司法建议；（5）承办其它应由本院负责的工作。（6）指导人民调解委员会的工作。（7）宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。职责分类绩效目标：二、实现年度发展
3、规划目标的保障措施部门职责-工作活动绩效目标161 法院部门评价标准职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标优 良 中 差案件审判管理和执行 211.60依法审判法律规定由县高级人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一、二审案件，依法完成死刑案件复核工作，依法办理发生法律效力判决、其他法律文书的执行，做好审判管理工作。妥善审理经济转型过程中引发的各类矛盾纠纷，依法维护国家安全和社会稳定，严惩各类严重刑事犯罪，积极推进平安我县建设，营造良好的法治环境。案件调解率结案时间 案件审判依法审判刑事、民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件；依法审理刑事、民事、行政再审案件，人民检察院提出抗诉的
4、案件。依法惩治刑事犯罪，监督行政机关依法行政，促进社会和谐，维护社会稳定，服务全县工作大局，发挥服务保障职能。 案件结案率执行案件执结时间案件判决执行 5.00执行本院已经发生法律效力的法律文书和法律规定由本院执行的其他生效法律文书及委托执行案件。积极推进执行工作，切实保障群众合法权益，维护社会公平正义。 执行案件执结率审判管理 206.60 规范、保障、促进审判执行工作，包括：案件信息管理、案完善审判质效评估体系，促进审判质效、健全司法权力运行审判程序合规率161 法院部门职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标评价标准优 良 中 差件质量评估、案件质量评查、审判流程管理、审判运势
5、分析等。机制，提升司法公信力。司法技术辅助开展司法技术辅助工作。对审判工作技术咨询、技术审核服务，主要工作包括：对外委托鉴定、评估、审计、拍卖、组织专家审核等。为案件审判提供技术支撑，提高办案质量。 工作完成率司法救助和国家赔偿完成涉法涉诉类案件的息诉罢访工作，依法办理国家赔偿案件。改革涉诉信访工作，推动涉诉信访问题在法治轨道内解决；落实司法为民措施，保护被侵权人合法利益，促进国家机关依法行使职权。涉法涉诉完成涉法涉诉类上访案件的息诉罢访工作，做好“两会” 、重大活动期间的维稳工作，接待分流越级上访人员、协助处理到上级法院的集体访和闹访人员的稳控遣返工作。保障信访工作正常进行，提高信访案件结案
6、率、信访受理满意度，维护国家机关的正常工作秩序，做好稳控工作。信访案件结案率司法救助 对受到侵害但无法获得有效赔偿的当事人给予资助。不断完善司法救助，切实保护民生，让人民群众感受到司法以人为本，享受到司法人文关息诉罢访率161 法院部门职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标评价标准优 良 中 差怀。 司法救助数量国家赔偿依法办理国家赔偿案件，执行赔偿委员会决定事项，审查处理赔偿告诉申诉案件。主要工作包括调查、取证，审理。保护被侵害人的合法权益，促进行政机关依法行政。国家赔偿案件结案率法院事务管理 121.20 系统综合业务管理和综合事务管理。 提高队伍素质和执法能力，高质高效完成各
7、项工作。综合业务管理 42.00加强法院系统队伍建设，加强法院基础设施及信息化建设，加强培训及法院文化建设；建立绩效考核制度，加强对外宣传以及舆论引导，树立法院良好形象。不断提高队伍素质和执法能力，推进信息公开，提升审判质效，改进司法工作作风，树立法院良好形象。综合业务管理工作完成率综合事务管理 79.20领导县人民法院的监察工作；管理法院司法行政工作；承办其它应由县人民法院负责的工作。高质高效完成年度各项工作。 各项保障工作完成率部门收支预算总表161 法院部门 单位：万元项 目代 码 预算收支项目 预算金额预算收入 2176.421 一般公共预算拨款 2176.42其中：限额补助非限额补助
8、 1606.37行政事业性收费 570.05专项收入国有资产有偿使用收入债务收入中央财政提前通知转移支付其他2 基金预算拨款3 国有资本经营预算拨款4 财政专户核拨5 其他来源收入其中：事业收入事业单位上级补助收入附属单位上缴收入经营收入161 法院部门 单位：万元项 目代 码 预算收支项目 预算金额其他收入预算支出 2176.421 基本支出 1843.62其中：人员经费 1741.70日常公用经费 101.922 项目支出 332.80其中：本级支出 332.80对下补助3 其他支出部门基本支出预算161 法院部门 单位：万元资 金 来 源经济分类科目编码 预算支出项目 合 计 一般公共
9、预算拨款基金预算 拨款财政专户 核拨其他来源 收入基本支出总计 1843.62 1843.62人员经费合计 1741.70 1741.70一、工资福利支出 1524.92 1524.9230101 1、基本工资 332.90 332.902、津贴补贴 496.12 496.1230102 （1）公务员改革津贴补贴 440.21 440.2130102 （2）单位发放的其他津贴 55.91 55.9130103 3、奖金 26.01 26.014、社会保障缴费 423.88 423.88161 法院部门 单位：万元经济分类科目编码 预算支出项目资 金 来 源合 计 一般公共 预算拨款 基金预算
10、拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入30104 （1）基本养老保险费 162.06 162.0630104 （2）职业年金 64.82 64.8230104 （3）基本医疗保险费 90.99 90.9930104 （4）公务员医疗补助 103.98 103.9830104 （5）工伤保险费30104 （6）生育保险费 2.03 2.035、绩效工资 16.56 16.5630107 （1）基础绩效工资 11.16 11.1630107 （2）奖励绩效工资 5.40 5.406、其他工资福利支出 229.45 229.4530199 （1）编外长期聘用人员支出 229.45 229.45161
11、法院部门 单位：万元经济分类科目编码 预算支出项目资 金 来 源合 计 一般公共 预算拨款 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入30199 （3）其他二、对个人和家庭的补助 216.78 216.7830304 1、抚恤金30305 2、生活补助 1.32 1.3230307 3、医疗费30309 4、独生子女父母奖励 0.63 0.6330311 5、住房公积金 97.23 97.236、其他对个人和家庭的补助支出 117.60 117.60（1）住宅取暖费 117.60 117.6030399 1）在职住宅取暖费 65.36 65.3630399 2）离休住宅取暖费 0.57 0
12、.57161 法院部门 单位：万元经济分类科目编码 预算支出项目资 金 来 源合 计 一般公共 预算拨款 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入30399 3）退休住宅取暖费 50.92 50.9230399 4）退职住宅取暖费 0.75 0.7530399 （2）其他日常公用经费合计 101.92 101.9230201 1、办公费 13.20 13.2030202 2、印刷费30205 3、水电费 10.56 10.5630207 4、邮电费 3.38 3.3830208 5、取暖费 46.88 46.8830231 6、公务用车运行维护费 13.20 13.2030239 7、公
13、务交通补贴161 法院部门 单位：万元经济分类科目编码 预算支出项目资 金 来 源合 计 一般公共 预算拨款 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入30211 8、差旅费 2.64 2.6430213 9、维修（护）费30214 10、租赁费30215 11、会议费30216 12、培训费30217 13、公务接待费 2.64 2.6430218 14、专用材料费30225 15、专用燃料费30226 16、劳务费 7.80 7.8030228 17、工会经费 0.64 0.6430229 18、福利费 0.98 0.98161 法院部门 单位：万元经济分类科目编码 预算支出项目资 金
14、 来 源合 计 一般公共 预算拨款 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入19、其他商品服务支出30299 （1）离退休干部特需费30299 （2）离退休干部公用经费30299 （3）其他业务费部门项目支出预算161 法院部门 单位：万元项目类型 资 金 来 源项目名称 项目承担单位功能分类科目编码 大类 小类项目级次 合 计 一般公共预算拨款基金预算 拨款国有资本经营预算拨款财政专户 核拨其他来源 收入合计 332.80 332.80案件审判管理和执行 211.60 211.60案件判决执行 5.00 5.001、协勤人员服装费 人民法院机关 2040501 专项业务 专项公用 本级
15、 5.00 5.00审判管理 206.60 206.601、门卫安检、诉讼服务中心建设支出人民法院机关 2040501 其他 其他项目 本级 206.60 206.60法院事务管理 121.20 121.20161 法院部门 单位：万元项目名称 项目承担单位功能分类科目编码项目类型项目级次资 金 来 源大类 小类 合 计 一般公共预算拨款 基金预算 拨款国有资本经营预算拨款财政专户 核拨其他来源 收入综合业务管理 42.00 42.001、加班补贴 人民法院机关 2040501 专项业务 专项公用 本级 42.00 42.00综合事务管理 79.20 79.201、审判楼维修改造支出 人民法院
16、机关 2040501 其他 其他项目 本级 79.20 79.20部门“三公”及会议培训经费预算161 法院部门 单位：万元资 金 来 源支出内容合计 一般公共预算拨款 基金预算拨款 财政专户核拨 其他来源收入合计 15.84 15.84一、因公出国（境）费二、公务用车购置及运维费 13.20 13.20其中：公务用车购置费公务用车运行维护费 13.20 13.20三、公务接待费 2.64 2.64“三公”经费小计 15.84 15.84四、会议费五、培训费部门基本情况表161 法院部门 单位：人编制人数 在职人数 离退人数单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式车辆编制数 行政 事业 行政
17、 事业 离休 退休 退职合 计 2 132 1 97人民法院机关 行政 副处级 2 132 1 97第二部分预算单位收支预算情况一、人民法院机关收支预算收支预算总表161002 人民法院机关 单位：万元项 目代 码 预算收支项目 预算金额预算收入 2176.421 一般公共预算拨款 2176.42其中：限额补助非限额补助 1606.37行政事业性收费 570.05专项收入国有资产有偿使用收入债务收入中央财政提前通知转移支付其他2 基金预算拨款3 国有资本经营预算拨款4 财政专户核拨5 其他来源收入其中：事业收入事业单位上级补助收入161002 人民法院机关 单位：万元项 目代 码 预算收支项目
18、 预算金额附属单位上缴收入经营收入其他收入预算支出 2176.421 人员经费 1741.702 日常公用经费 101.923 项目支出 332.804 其他支出人员经费预算161002 人民法院机关 单位：万元资 金 来 源功能分类科目编码经济分类科目编码 预算支出项目 合 计 一般公共 预算拨款基金预算 拨款财政专户 核拨其他来源 收入合计 1741.70 1741.70一、工资福利支出 1524.92 1524.922040501 30101 1、基本工资 332.90 332.902、津贴补贴 496.12 496.122040501 30102 （1）公务员改革津贴补贴 440.21
19、 440.212040501 30102 （2）单位发放的其他津贴 55.91 55.912040501 30103 3、奖金 26.01 26.014、社会保障缴费 423.88 423.882040501 30104 （1）基本养老保险费 162.06 162.06161002 人民法院机关 单位：万元功能分类科目编码经济分类科目编码 预算支出项目资 金 来 源合 计 一般公共 预算拨款 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入2040501 30104 （2）职业年金 64.82 64.822100501 30104 （3）基本医疗保险费 90.99 90.992100501 30
20、104 （4）公务员医疗补助 103.98 103.982040501 30104 （5）工伤保险费2040501 30104 （6）生育保险费 2.03 2.035、绩效工资 16.56 16.562040501 30107 （1）基础绩效工资 11.16 11.162040501 30107 （2）奖励绩效工资 5.40 5.406、其他工资福利支出 229.45 229.452040501 30199 （1）编外长期聘用人员支出 229.45 229.452040501 30199 （3）其他161002 人民法院机关 单位：万元功能分类科目编码经济分类科目编码 预算支出项目资 金 来
21、源合 计 一般公共 预算拨款 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入二、对个人和家庭的补助 216.78 216.782040501 30304 1、抚恤金2040501 30305 2、生活补助 1.32 1.322040501 30307 3、医疗费2040501 30309 4、独生子女父母奖励 0.63 0.632210201 30311 5、住房公积金 97.23 97.236、其他对个人和家庭的补助支出 117.60 117.60（1）住宅取暖费 117.60 117.602040501 30399 1）在职住宅取暖费 65.36 65.362040501 30399 2）
22、离休住宅取暖费 0.57 0.572040501 30399 3）退休住宅取暖费 50.92 50.92161002 人民法院机关 单位：万元功能分类科目编码经济分类科目编码 预算支出项目资 金 来 源合 计 一般公共 预算拨款 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入2040501 30399 4）退职住宅取暖费 0.75 0.752040501 30399 （2）其他日常公用经费预算161002 人民法院机关 单位：万元资 金 来 源功能分类科目编码经济分类科目编码 预算支出项目 合 计 一般公共 预算拨款基金预算 拨款财政专户 核拨其他来源 收入合计 101.92 101.9220
23、40501 30201 1、办公费 13.20 13.202040501 30202 2、印刷费2040501 30205 3、水电费 10.56 10.562040501 30207 4、邮电费 3.38 3.382040501 30208 5、取暖费 46.88 46.882040501 30231 6、公务用车运行维护费 13.20 13.202040501 30239 7、公务交通补贴2040501 30211 8、差旅费 2.64 2.64161002 人民法院机关 单位：万元功能分类科目编码经济分类科目编码 预算支出项目资 金 来 源合 计 一般公共 预算拨款 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入2040501 30213 9、维修（护）费2040501 30214 10、租赁费2040501 30215 11、会议费2040501 30216 12、培训费2040501 30217 13、公务接待费 2.64 2.642040501 30218 14、专用材料费2040501 30225 15、专用燃料费2040501 30226 16、劳务费 7.80 7.802040501 30228 17、工会经费 0.64 0.642040501 30229 18、福利费 0.98 0.982040501 19、其他商品服务支出
