开封市人力资源和社会保障局.doc

1、- 1 -开封市人力资源和社会保障局2017 年度部门决算- 2 -目 录一、开封市人力资源和社会保障局概况 （一）开封市人力资源和社会保障局职能 （二）开封市人力资源和社会保障局部门决算单位构成 二、2017 年部门决算表 （一）收入支出决算总表 （二）收入决算表 （三）支出决算表 （四）财政拨款收入支出决算总表 （五）一般公共预算财政拨款支出决算表 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 三、2017 年部门决算情况说明 （一）关于收入支出决算总体情况说明（二）关于收入决算情况说明 （三）关于支

2、出决算情况说明（四）关于财政拨款收入支出决算总体情况说明- 3 -（五）关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（六）关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（七）关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（八）关于预算绩效情况说明（九）关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明（十）机关运行经费支出情况说明（十一）政府采购支出情况说明（十二）国有资产占用情况说明（十三）其他重要事项的情况说明四、名词解释 - 4 -第一部分 开封市人力资源和社会保障局概况 一、开封市人力资源和社会保障局职能 （一）贯彻执行国家、省有关人力资源和社会保障法律、法规、政策；拟订全市人力资源和社会保障

3、事业发展规划、政策，并组织实施和监督检查。 （二）拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。 （三）负责全市促进就业工作，拟订全市统筹城乡的就业发展规划、政策，完善公共就业服务体系和公共创业服务体系，建立健全就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。 （四）统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系。贯彻执行城乡社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻执行全省统一的社会保险关系转续办法，贯彻执行省、市机关企事业单位基本养老保险政策

4、，会同有关部门拟订全市社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全市社会保险基金预决算草案。 - 5 -（五）负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，贯彻执行国家、省经济结构调整中涉及职工安置权益保障的有关政策，拟订我市具体实施办法，保持全市就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。 （六）贯彻落实国家和省有关机关、事业单位人员工资收入分配和离退休政策，建立全市机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订全市机关企事业单位人员福利政策。（七）指导全市事业单位人事制度改革，拟订全市事业单位人员和机关工勤人员管理政策，制定全市专业技术人员管理和

5、继续教育政策，负责全市职称制度改革工作，健全博士后管理制度，负责全市高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引国(境)外专家、留学人员来汴工作或定居政策。 （八）会同有关部门拟订全市军队转业干部安置政策和安置计划，负责全市军队转业干部教育培训工作，组织拟订部分企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。 （九）负责全市行政机关公务员综合管理，拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门组织落实国家荣誉制度，拟订政府奖励制度。 - 6 -（十）会同有关部门拟订全市农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。 （

6、十一）贯彻执行国家和省劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，依据国家特殊劳动保护政策制定实施细则并监督实施，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。 （十二）负责全市引进国外智力工作，组织实施引进国外人才和出国(境)培训项目，负责我市人力资源和社会保障领域国际交流与合作工作。 （十三）承办市政府交办的其他事项。 二、开封市人力资源和社会保障局部门决算单位构成 开封市人力资源和社会保障局内设 18 个职能科室，预算归口管理单位 14 个，其中参照公务员管理的事业单位 4 个，全供事业单位 9 个，差供事业单位 1 个。 - 7 -第二部分2017 年

7、部门决算表- 8 -收入支出决算总表部门：河南省开封市人力资源和社会保障局收入 支出项目 行次 金额 项目 行次 金额栏次 1 栏次 2一、财政拨款收入 1 23,688.08 一、一般公共服务支出 30 175.87其中：政府性基金预算财政拨款 2 0.00二、外交支出 31 0.00二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 32 0.00三、事业收入 4 127.67 四、公共安全支出 33 0.00四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 34 4,830.01五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 35 0.00六、其他收入 7 864.15 七、文化体育与传媒支出

8、36 0.008 八、社会保障和就业支出 37 14,392.529 九、医疗卫生与计划生育支出 38 856.6510 十、节能环保支出 39 0.0011 十一、城乡社区支出 40 0.0012 十二、农林水支出 41 2.0013 十三、交通运输支出 42 0.0014 十四、资源勘探信息等支出 43 0.0015 十五、商业服务业等支出 44 0.0016 十六、金融支出 45 0.0017 十七、援助其他地区支出 46 0.0018 十八、国土海洋气象等支出 47 0.0019 十九、住房保障支出 48 310.2220 二十、粮油物资储备支出 49 0.0021 二十一、其他支出

9、50 23.60本年收入合计 22 24,679.90 本年支出合计 51 20,590.87用事业基金弥补收支差额 23 0.00 结余分配 52 596.79年初结转和结余 24 1,482.77 其中：提取职工福利基金 53 0.00其中：项目支出结转和结余 25 50.00 转入事业基金 54 596.7926 年末结转和结余 55 4,975.0127 其中：项目支出结转和结余 56 550.0028 57 - 9 -总计 29 26,162.67 总计 58 26,162.67注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。收入决算表公开 02 表部门：河南省开封市人力资源和社会

10、保障局 金额单位：万元项目功能分类科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7合计 24,679.90 23,688.08 0.00 127.67 0.00 0.00 864.15201 一般公共服务支出 340.98 340.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0020110 人力资源事务 340.98 340.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002011001 行政运行 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002011006 军队转业干部安置 133.

11、98 133.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002011009 公务员考核 25.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002011011 公务员招考 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002011099 其他人力资源事务支出 126.00 126.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00205 教育支出 5,002.94 5,002.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0020503 职业教育 5,002.94 5,002.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0020503

12、03 技校教育 4,502.94 4,502.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002050399 其他职业教育支出 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00208 社会保障和就业支出 18,146.76 17,155.44 0.00 127.67 0.00 0.00 863.6520801 人力资源和社会保障管理事务 6,882.84 6,870.08 0.00 0.00 0.00 0.00 12.762080101 行政运行 1,479.50 1,479.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002080102 一般行政管理事

13、务 795.68 795.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002080103 机关服务 35.00 35.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002080104 综合业务管理 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002080105 劳动保障监察 250.32 250.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002080106 就业管理事务 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002080107 社会保险业务管理事务 91.10 91.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0020801

14、09 社会保险经办机构 3,302.19 3,299.19 0.00 0.00 0.00 0.00 3.002080110 劳动关系和维权 3.86 3.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 917.19 907.43 0.00 0.00 0.00 0.00 9.7620805 行政事业单位离退休 1,515.63 1,515.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002080501 归口管理的行政单位离退休 252.00 252.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002080502 事业单位离退休

15、 624.71 624.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00- 10 -2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 638.93 638.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0020807 就业补助 5,826.46 4,847.91 0.00 127.67 0.00 0.00 850.892080799 其他就业补助支出 5,826.46 4,847.91 0.00 127.67 0.00 0.00 850.8920826 财政对基本养老保险基金的补助 330.00 330.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002082601财政对企业职

16、工基本养老保险基金的补助 330.00 330.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0020899 其他社会保障和就业支出 3,591.82 3,591.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002089901 其他社会保障和就业支出 3,591.82 3,591.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00210 医疗卫生与计划生育支出 870.42 870.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0021011 行政事业单位医疗 870.42 870.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002101101 行政单位医疗 654.3

17、8 654.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002101102 事业单位医疗 193.92 193.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002101103 公务员医疗补助 22.12 22.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00213 农林水支出 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0021305 扶贫 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002130502 一般行政管理事务 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00221 住房保障支出 309.78 309.78

18、 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0022102 住房改革支出 309.78 309.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002210201 住房公积金 309.78 309.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00229 其他支出 7.03 6.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.5022999 其他支出 7.03 6.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.502299901 其他支出 7.03 6.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。财决批复 02 表- 11 -支

19、出决算表公开 03 表 部门：河南省开封市人力资源和社会保障局 金额单位：万元项目功能分类科目编码 科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出栏次 1 2 3 4 5 6合计 20,590.87 20,590.87 0.00 0.00 0.00 0.00201 一般公共服务支出 175.87 175.87 0.00 0.00 0.00 0.0020110 人力资源事务 175.87 175.87 0.00 0.00 0.00 0.002011001 行政运行 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.002011006 军队转业干部安置 21.64

20、21.64 0.00 0.00 0.00 0.002011009 公务员考核 17.62 17.62 0.00 0.00 0.00 0.002011011 公务员招考 17.74 17.74 0.00 0.00 0.00 0.002011012 公务员综合管理 5.17 5.17 0.00 0.00 0.00 0.002011099 其他人力资源事务支出 107.70 107.70 0.00 0.00 0.00 0.00205 教育支出 4,830.01 4,830.01 0.00 0.00 0.00 0.0020503 职业教育 4,830.01 4,830.01 0.00 0.00 0.0

21、0 0.002050303 技校教育 4,330.01 4,330.01 0.00 0.00 0.00 0.002050399 其他职业教育支出 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00208 社会保障和就业支出 14,392.52 14,392.52 0.00 0.00 0.00 0.0020801 人力资源和社会保障管理事务 6,488.15 6,488.15 0.00 0.00 0.00 0.002080101 行政运行 1,404.39 1,404.39 0.00 0.00 0.00 0.002080102 一般行政管理事务 730.82 730.82 0.0

22、0 0.00 0.00 0.002080103 机关服务 30.01 30.01 0.00 0.00 0.00 0.002080104 综合业务管理 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.002080105 劳动保障监察 201.31 201.31 0.00 0.00 0.00 0.002080106 就业管理事务 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.002080107 社会保险业务管理事务 30.92 30.92 0.00 0.00 0.00 0.002080108 信息化建设 33.22 33.22 0.00 0.00 0.00 0.002080109 社

23、会保险经办机构 3,051.39 3,051.39 0.00 0.00 0.00 0.002080110 劳动关系和维权 31.37 31.37 0.00 0.00 0.00 0.002080199 其他人力资源和社会保障管理事 966.72 966.72 0.00 0.00 0.00 0.00- 12 -务支出20805 行政事业单位离退休 1,576.97 1,576.97 0.00 0.00 0.00 0.002080501 归口管理的行政单位离退休 276.23 276.23 0.00 0.00 0.00 0.002080502 事业单位离退休 670.76 670.76 0.00 0

24、.00 0.00 0.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 629.98 629.98 0.00 0.00 0.00 0.0020807 就业补助 2,546.53 2,546.53 0.00 0.00 0.00 0.002080799 其他就业补助支出 2,546.53 2,546.53 0.00 0.00 0.00 0.0020826 财政对基本养老保险基金的补助 264.64 264.64 0.00 0.00 0.00 0.002082601财政对企业职工基本养老保险基金的补助 264.64 264.64 0.00 0.00 0.00 0.0020899 其他社会保障和就业

25、支出 3,516.24 3,516.24 0.00 0.00 0.00 0.002089901 其他社会保障和就业支出 3,516.24 3,516.24 0.00 0.00 0.00 0.00210 医疗卫生与计划生育支出 856.65 856.65 0.00 0.00 0.00 0.0021011 行政事业单位医疗 856.65 856.65 0.00 0.00 0.00 0.002101101 行政单位医疗 646.42 646.42 0.00 0.00 0.00 0.002101102 事业单位医疗 188.11 188.11 0.00 0.00 0.00 0.002101103 公务

26、员医疗补助 22.12 22.12 0.00 0.00 0.00 0.00213 农林水支出 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.0021305 扶贫 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.002130502 一般行政管理事务 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00221 住房保障支出 310.22 310.22 0.00 0.00 0.00 0.0022102 住房改革支出 310.22 310.22 0.00 0.00 0.00 0.002210201 住房公积金 310.22 310.22 0.00 0.00 0.00 0.00229

27、 其他支出 23.60 23.60 0.00 0.00 0.00 0.0022999 其他支出 23.60 23.60 0.00 0.00 0.00 0.002299901 其他支出 23.60 23.60 0.00 0.00 0.00 0.00注：本表反映部门本年度各项支出情况。 - 13 -财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表部门：开封市人力资源和社会保障局 金额单位：万元注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。收 入 支 出项目 行次 金额 项目 行次 合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次 1 栏次 2 3 4一、一

28、般公共预算财政拨款 1 23,688.08一、一般公共服务支出 28 175.87 175.87 0.00二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00二、外交支出 29 0.00 0.00 0.003 三、国防支出 30 0.00 0.00 0.004 四、公共安全支出 31 0.00 0.00 0.005 五、教育支出 32 4,830.01 4,830.01 0.006 六、科学技术支出 33 0.00 0.00 0.007 七、文化体育与传媒支出 34 0.00 0.00 0.008 八、社会保障和就业支出 35 13,997.99 13,997.99 0.009 九、医疗卫生与计划生育支出

29、 36 856.65 856.65 0.0010 十、节能环保支出 37 0.00 0.00 0.0011 十一、城乡社区支出 38 0.00 0.00 0.0012 十二、农林水支出 39 2.00 2.00 0.0013 十三、交通运输支出 40 0.00 0.00 0.0014 十四、资源勘探信息等支出 41 0.00 0.00 0.0015 十五、商业服务业等支出 42 0.00 0.00 0.0016 十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.0017 十七、援助其他地区支出 44 0.00 0.00 0.0018 十八、国土海洋气象等支出 45 0.00 0.00 0.0019

30、 十九、住房保障支出 46 310.22 310.22 0.0020 二十、粮油物资储备支出 47 0.00 0.00 0.0021 二十一、其他支出 48 1.02 1.02 0.00本年收入合计 22 23,688.08 本年支出合计 49 20,173.76 20,173.76 0.00年初财政拨款结转和结余 23 1,438.13 年末财政拨款结转和结余 50 4,952.45 4,952.45 0.00一般公共预算财政拨款 24 1,438.13 51 政府性基金预算财政拨款 25 0.00 52 26 53 总计 27 25,126.21 总计 54 25,126.21 25,12

31、6.21 0.00- 14 -一般公共预算财政拨款支出决算表公开 05 表 部门：河南省开封市人力资源和社会保障局 金额单位：万元项目 本年支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出栏次 7 8 9合计 20,173.76 20,173.76 0.00201 一般公共服务支出 175.87 175.87 0.0020110 人力资源事务 175.87 175.87 0.002011001 行政运行 6.00 6.00 0.002011006 军队转业干部安置 21.64 21.64 0.002011009 公务员考核 17.62 17.62 0.002011011 公务员招考 1

32、7.74 17.74 0.002011012 公务员综合管理 5.17 5.17 0.002011099 其他人力资源事务支出 107.70 107.70 0.00205 教育支出 4,830.01 4,830.01 0.0020503 职业教育 4,830.01 4,830.01 0.002050303 技校教育 4,330.01 4,330.01 0.002050399 其他职业教育支出 500.00 500.00 0.00208 社会保障和就业支出 13,997.99 13,997.99 0.0020801 人力资源和社会保障管理事务 6,475.38 6,475.38 0.002080

33、101 行政运行 1,404.39 1,404.39 0.002080102 一般行政管理事务 730.82 730.82 0.002080103 机关服务 30.01 30.01 0.002080104 综合业务管理 3.00 3.00 0.002080105 劳动保障监察 201.31 201.31 0.002080106 就业管理事务 5.00 5.00 0.002080107 社会保险业务管理事务 30.92 30.92 0.002080108 信息化建设 33.22 33.22 0.002080109 社会保险经办机构 3,048.39 3,048.39 0.002080110 劳动

34、关系和维权 31.37 31.37 0.00- 15 -注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 956.95 956.95 0.0020805 行政事业单位离退休 1,576.97 1,576.97 0.002080501 归口管理的行政单位离退休 276.23 276.23 0.002080502 事业单位离退休 670.76 670.76 0.002080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 629.98 629.98 0.0020807 就业补助 2,164.77 2,164.77 0.002080799 其他就业补助

35、支出 2,164.77 2,164.77 0.0020826 财政对基本养老保险基金的补助 264.64 264.64 0.002082601 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 264.64 264.64 0.0020899 其他社会保障和就业支出 3,516.24 3,516.24 0.002089901 其他社会保障和就业支出 3,516.24 3,516.24 0.00210 医疗卫生与计划生育支出 856.65 856.65 0.0021011 行政事业单位医疗 856.65 856.65 0.002101101 行政单位医疗 646.42 646.42 0.002101102 事

36、业单位医疗 188.11 188.11 0.002101103 公务员医疗补助 22.12 22.12 0.00213 农林水支出 2.00 2.00 0.0021305 扶贫 2.00 2.00 0.002130502 一般行政管理事务 2.00 2.00 0.00221 住房保障支出 310.22 310.22 0.0022102 住房改革支出 310.22 310.22 0.002210201 住房公积金 310.22 310.22 0.00229 其他支出 1.02 1.02 0.0022999 其他支出 1.02 1.02 0.002299901 其他支出 1.02 1.02 0.0

37、0- 16 -、一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开 06 表 部门：开封市人力资源和社会保障局 金额单位：万元人员经费 公用经费科目编码 科目名称 金额科目编码 科目名称 金额科目编码 科目名称 金额301 工资福利支出 8,554.33 302 商品和服务支出 9,858.69 310 其他资本性支出 116.3430101 基本工资 3,690.84 30201 办公费 374.89 31001 房屋建筑物购建 0.0030102 津贴补贴 966.42 30202 印刷费 133.08 31002 办公设备购置 97.1030103 奖金 1,167.06 30203 咨询费 12.

38、54 31003 专用设备购置 4.5230104其他社会保障缴费 755.54 30204手续费 0.36 31005 基础设施建设 0.0030106 伙食补助费 130.48 30205 水费 46.67 31006 大型修缮 0.0030107 绩效工资 583.47 30206 电费 113.79 31007信息网络及软件购置更新 14.2830108机关事业单位基本养老保险缴费463.82 30207 邮电费 57.44 31008 物资储备 0.0030109 职业年金缴费 209.28 30208 取暖费 0.00 31009 土地补偿 0.0030199其他工资福利支出 58

39、7.42 30209物业管理费 37.56 31010 安置补助 0.00303对个人和家庭的补助 1,644.41 30211差旅费 94.08 31011地上附着物和青苗补偿 0.0030301 离休费 76.37 30212因公出国（境）费用 7.31 31012拆迁补偿 0.0030302 退休费 749.84 30213 维修(护)费 72.73 31013 公务用车购置 0.0030303 退职（役）费 0.00 30214 租赁费 7.61 31019其他交通工具购置 0.0030304 抚恤金 43.70 30215 会议费 2.21 31020 产权参股 0.0030305

40、生活补助 14.96 30216 培训费 72.83 31099 其他资本性支出 0.4330306 救济费 18.50 30217 公务接待费 16.44 304对企事业单位的补贴 0.0030307 医疗费 34.03 30218 专用材料费 113.46 30401 企业政策性补贴 0.0030308 助学金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30402 事业单位补贴 0.0030309 奖励金 257.97 30225 专用燃料费 0.00 30403 财政贴息 0.0030310 生产补贴 0.00 30226 劳务费 179.86 30499 其他对企事业单 0.00-

41、17 -位的补贴30311 住房公积金 367.01 30227 委托业务费 589.69 307 债务利息支出 0.0030312 提租补贴 0.00 30228 工会经费 29.58 30701 国内债务付息 0.0030313 购房补贴 0.00 30229 福利费 39.36 30707 国外债务付息 0.0030314 采暖补贴 74.68 30231公务用车运行维护费 49.85 399其他支出 0.0030315 物业服务补贴 0.00 30239 其他交通费用 9.62 39906 赠与 0.0030399其他对个人和家庭的补助支出 7.35 30240税金及附加费用 0.00

42、 30299其他商品和服务支出 7,797.73 人员经费合计 10,198.74 公用经费合计 9,975.02- 18 -一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：开封市人力资源和社会保障局 单位：万元 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 公务接待费 合计 因公出国（境）费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 公务接待费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 100 20 60 60 20 73.6 7.31 49.85 49.85 16.44注：本表反映部门本年

43、度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。- 19 -政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开 08表部门：河南省开封市人力资源和社会保障局金额单位：万元项目 本年支出功能分类科目编码科目名称年初结转和结余 本年收入 合计 基本支出 项目支出 年末结转和结余栏次 1 2 3 4 5 6合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：开封市人力资源和社会保障局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 - 20 -第三部分 2017 年部门

44、决算情况说明 - 21 -一、关于收入支出决算总体情况说明2017 年度收、支总计均为 26,162.67 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 10,100.04 万元，增长 62.88%。主要原因是拨付了中央财政就业补助资金、困难企业退休军转干部生活补助资金、离退休人员健康休养费、调标补发工资和免学费资金、学院补助经费、财政补贴等。二、关于收入决算情况说明2017 年度收入合计 24,679.9 万元，其中：财政拨款收入23,688.08 万元，占 95.98%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 127.67 万元，占 0.52%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上

45、缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 864.15 万元，占3.5%。三、关于支出决算情况说明2017 年度支出合计 20,590.87 万元，其中：基本支出20,590.87 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位支出0 万元，占 0%。四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明2017 年财政拨款收、支总计均为 25,126.21 万元。与 2016年相比，财政拨款收、支总计各增加 9,423.87 万元，增长60.02%。主要原因是拨付了中央财政就业补助资金、困难企业- 22 -退休军转干部生活补助资金、

46、离退休人员健康休养费、调标补发工资和免学费资金、学院补助经费、财政补贴等。五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）总体情况。2017 年一般公共预算财政拨款支出 20,173.76 万元，占支出合计的 97.97%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5,957.3 万元，增长 41.9%。变动的主要原因是拨付了中央财政就业补助资金，下发了困难企业退休军转干部生活补助资金、离退休人员健康休养费和补发调标工资等。（二）结构情况。2017 年度一般公共预算财政拨款支出 20,173.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 175.87 万元，占0.87%；外

47、交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 4,830.01 万元，占 23.94%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 13,997.99 万元，占 69.39%；医疗卫生和计划生育（类）支出 856.65 万元，占 4.25%；节能环保（类）支出0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 2 万元，占 0.01%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 万元，占 0%；商业

48、服务业- 23 -（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；国土海洋气象（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 310.22 万元，占1.54%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 1.02 万元，占 0.01%；债务还本（类）支出 0 万元，占0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。（三）具体情况。2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8,866 万元，支出决算为 20,173.76 万元，完成年初预算的 227.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是省厅拨付的人事考试和军转干部安置工作经费；二是财政拨付的免学费资金、学院补助经费、财政补贴；三是拨付了中央财政就业补助资金、困难企业退休军转干部生活补助资金、离退休人员健康休养费，补发调标工资和企业养老保险基金补助；四是新增人员和退休人员一次性补缴医疗保险开支及新增人员住房公积金开支；五是驻村工作经费和自主择业干部个性化培训。其中：1一般公共服务支出。年初预算为 6 万元，支出决算为175.87 万元，完成年初预算的 29.31 倍。决算数大于预算数的主要原因是财政拨付公务员招录经费、省厅拨付的人事考试和军转干部安置工作经费。2教育支出。年初预算