1、孟村回族自治县中小企业局2018 年度部门预算信息公开按照预算法 、 地方预决算公开操作规程和河北省省级预算公开办法规定，现将孟村回族自治县中小企业局 2018 年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：（一）提出全县新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施工业、信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。 （二）制订并组织实施全县工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，推进现代产业体系建设,起草地方性法规、规章草案，组织实施行业技术规范和标准, 指导行业质量管理工作。（三）监测、分析全县
2、工业运行态势,统计并发布相关信息, 进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议。（四）负责提出全县工业、信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资） 、国家和省、市、县财政性建设资金安排的意见，根据产业政策提出准入意见和按规定权限负责国家和省、市、县规划内及年度计划规模内固定资产投资项目的有关工作。（五）贯彻国家政策和标准,拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等规划并组织实施;指导行业技术创新和技术进步,以先进适用技术改造提升传统产业; 组织实施有关国家和省、市科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动全县软件业、信息服务业和新兴产业发展。（六）负
3、责全县振兴管道装备制造业的组织协调，贯彻执行国家重大技术装备发展和自主创新规划、政策，依托国家和省、市、县重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。（七）制订并组织实施全县工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进措施，参与制订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。（八）推进全县工业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力，指导相关行业加强安全生产管理。（九）统筹推进全县信息化工作，组织拟订相关政策并协调信息化建设中的重大问题，促进电信、广播电视和计算机网络融合；协调
4、通信行业的管理；指导协调电子政务发展，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。（十）负责协调维护全县信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作，协调处理信息安全重大事件，承担跨部门、跨地区和重要时期的信息安全应急协调工作。（十一）开展工业、信息化的对外合作与交流。（十二）贯彻落实中华人民共和国中小企业促进法及省、市有关中小企业的法律法规和方针、政策；组织起草促进中小企业发展的有关规范性文件，研究提出扶持全县中小企业发展的政策措施；负责对全县中小企业的综合协调、指导和服务，推动建立完善中小企业服务体系；负责提出对扶持中小
5、企业发展专项资金使用方向和分配方案。（十三）负责中小企业统计工作，研究制订全县中小企业的发展战略、中长期发展规划、年度计划并组织实施。（十四）承办县政府交办的其他工作。机构设置：部门机构设置情况单位名称 单位性 质 单位规 格 经费保障形式孟村回族自治县中小企业局 事业 正科级 财政性资金基本保证二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。1、收入说明反映本部门当年全部收入。2018 年预算收入 81.89 万元，其中：一般公共预算收入 81.89 万元。2、支出说明2018 年支出预算 81.89 万元，其中基本支出
6、 81.89 万元，包括人员经费 75.29 万元和日常公用经费 6.6 万元；项目支出 0 万元.3、比上年增减情况2018 年预算收支安排 81.89 万元，较 2017 年预算减少 72.41 万元，其中：基本支出减少 13.61 万元；项目支出较 2017 年预算减少 58.8 万元。主要为减少项目支出。三、机关运行经费安排情况机关运行经费共计安排 6.6 万元，一般公共预算财政拨款基本支出的日常公用经费，主要包括：办公费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、培训费、招待费、福利费、劳务费、物业管理费、维修费、专用材料费、办公设备购置费和其他费用。四、财政拨款“三公”经费预
7、算情况及增减变化原因2018 年三公经费支出总额为 2.8 万元，其中公务出国（出境）经费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费 2.8 万元（其中：公务用车购置费为 0，公务用车运行费 2.8 万元） 。2017 年三公经费预算总额 3.0 万元，其中公务出国（出境）经费 0 万元，公务接待 0.2 万元，公务用车购置及运行费 2.8 万元（其中：公务用车购置为0，公务用车运行费 2.8 万元） 。与 2017 年减少 0.2 万元。其中：（一）因公出国（境）费 0 元，与上年持平，无增减变化。（二）公务用车运行维护费 2.8 万元，无公务车辆购置费，主要原因是按车改办核定的
8、车辆数量，实行最低定额标准，与上年持平，无增减变化。（三）公务接待费 0.2 万元，较 2017 年度预算减少 0.2 万元，主要是因为深入贯彻中央八项规定精神，严格执行党政机关厉行节约反对浪费条例 。五、绩效预算信息总体绩效目标：认真贯彻落实党的十八大和十八届三中四中五中全会精神，以县委县政府经济工作会议要求为统领，扭住工业龙头，以企业转型升级为目标，以企业“两化融合”为助力，以企业服务为抓手，重点抓好工业转型升级、经济运行、两化融合、企业服务、优化产业布局，完善园区环境，加强科技引导，提升管理水平，推动龙头企业转型，促使全区工业经济又好又快健康发展。职责分类绩效目标：1、职责活动：促进工业
9、转型升级内容描述：制订和组织实施工业和信息化发展战略、计划。组织全县工业技术改造工作，推进企业技术创新体系建设。组织协调推进企业淘汰落后产能和化解过剩产能、工业节能与资源综合利用工作，推进产业结构调整和优化升级，加快现代产业体系建设。监测分析全县工业运行；负责全县钢铁、石化、建材、装备、纺织、医药、轻工食品、电子信息、软件信息服务业等工业行业管理。推动全县软件业、信息服务业发展。绩效目标：加大我县工业转型升级步伐，加快制造强县建设，提升工业发展的质量和效益。提升行业管理水平，促进行业健康发展。2、职责活动：推进全县信息化建设与应用内容描述：推进全县信息化建设与应用；指导协调电子政务发展；促进三
10、网融合、信息消费；维护网络与信息安全。绩效目标：提升全县电子政务信息化建设与应用水平，保障网络与信息安全。3、职责活动：促进中小企业和民营经济发展内容描述：加强对中小微企业和民营经济的宏观指导、综合协调，优化发展环境，激活市场主体，破解要素制约，强化公共服务，加强督导、检查和考核，提高民营经济和中小微企业发展质量和水平。绩效目标：推动中小微企业和民营经济持续、健康发展4、职责活动：实施无线电行业监管内容描述：贯彻执行国家、省市无线电管理有关法律法规，提升无线电管理和监测水平，运用法律、行政、经济、技术等手段，为促进经济社会发展和保障国家安全服。绩效目标：加强无线电管理，保障各项无线电业务的正常
11、运行5、职责活动：工信政务管理内容描述：负责系统（内部）综合业务管理和机关（内部）综合事务管理。绩效目标：提升工业和信息化综合事务管理水平部门职责-工作活动绩效目标304 孟村回族自治县中小企业局 单位：万元评价标准职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标优 良 中 差促进工业转型升级制订和组织实施工业和信息化发展战略、计划。组织全县工业技术改造工作，推进企业技加大我县工业转型升级步伐，加快制造强县建设，提升工业发展的质量和效益。提升行业304 孟村回族自治县中小企业局 单位：万元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差术创新体系建设。组织协调推进企
12、业淘汰落后产能和化解过剩产能、工业节能与资源综合利用工作，推进产业结构调整和优化升级，加快现代产业体系建设。监测分析全县工业运行；负责全县钢铁、石化、建材、装备、纺织、医药、轻工食品、电子信息、软件信息服务业等工业行业管理。推动全县软件业、信息服务业发展。管理水平，促进行业健康发展。关键工序制造装备数控化率42%30%20%20%制造业增加值率提高 1%0.8%0.5%0.5%规模以上工业企业全员劳动生产率年均增速5.5%5.0%4.5%4.5%规模以上工业万元增加值能耗比下降率8% 6% 4% 4%战略新兴产业占比14%12%10%10%支持工业转型升级支持工业技术改造，扶持企业技术创新，促
13、进工业节能减排与资源综合利用，推动企业兼并重组，指导工业设计与制造融合发展，协调推进工业强县、制造强县建设，做好工业运行监测分析、预警，加强工业行业质量管理。完善工业企业技术创新体系，提升工业企业技术创新能力。技改项目实施数量（项） 10 8 5 5304 孟村回族自治县中小企业局 单位：万元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差规上企工业企业新产品销售收入比重7.7%7.5%7.1%7.1%推进全县信息化建设与应用推进全县信息化建设与应用；指导协调电子政务发展；促进三网融合、信息消费；维护网络与信息安全。提升全县电子政务信息化建设与应用水平，保障网络与信息
14、安全。网站监测覆盖率90%80%75%75%应急和重大事件有效处理率100%100%信息化项目审核率90%80%60%60%协调全县信息安全保障体系建设指导和协调网络与信息安全管理工作，推进信息安全等级保护等基础性工作，指导监督政府部门、重点行业重要信息系统与基础信息网络的安全保障，负责应急和重大事件协调处理工作。提升信息资源利用水平，促进三网融合年度任务完成率100%95%90%90%促进中小企业和民营经济发展加强对中小微企业和民营经济的宏观指导、综合协调，优化发展环境，激活市场主体，破解要素制约，强化公共服务，加强督导、检查和考核，提高民营经济和中小微企业发展质量和水平。推动中小微企业和民
15、营经济持续、健康发展监测点上报率90%85%80%80% 促进中小企业和民营经济发展推动中小和民营企业公共服务平台网络建设，推进为中小企业提供融资担保（包括金融机构风险补偿） 、人才引进与培养、诚信评价、法律服务、产提升公共服务体系建设水平 全县中小企业担保机构注册资本金304 孟村回族自治县中小企业局 单位：万元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差增长率担保机构融资能力增长率业集群、创业辅导、市场开拓等公共服务体系建设，促进县域工业发展。开展中小企业和民营经济运行监测。平台网络服务企业新增数量（个）60 40 20 20实施无线电行业监管贯彻执行国家、省
16、市无线电管理有关法律法规，提升无线电管理和监测水平，运用法律、行政、经济、技术等手段，为促进经济社会发展和保障国家安全服。加强无线电管理，保障各项无线电业务的正常运行处置准确率 90% 80% 70% 70%无线电行业运行监管对全县无线电台（站） 、无线电发射设备的设置和使用实施监督和管理；组织全县无线电管理系统人员进行相关业务培训。无线电安全保障高效、干扰查处及时、频率协调有力，保持全县优良电磁环境 违规行为查处率 90% 80% 70% 70%捕捉违规信号准确率90%80%60%60%提升无线电监管条件和技术手段不断加强无线电监管条件和技术手段建设和设升级改造与运行维护，包括无线电专用的房
17、屋建筑物、特种车辆、技术设备、网络建设等，为行业监管提供必备的基础条件和先进的技术手段。提高无线电监测网覆盖率和无线电设备的检测能力，快速准确定位无线电干扰信号。 无线电监测网覆盖范围 65% 62% 60% 60%工信政务管理负责系统（内部）综合业务管理和机关（内部）综合事务管理。提升工业和信息化综合事务管理水平。综合业务管理 制定部门发展规划；加强行政 完善工业和信息化体系建设， 综合业务管 100 95 90 90304 孟村回族自治县中小企业局 单位：万元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差许可管理；指导行业体制改革；业务宣传、政务信息公开、网上行
18、政服务、依法行政等。服务于支撑工业转型升级、工业强县、制造强县等工作的事项。培育专业化人才，提升工业和信息化水平。理工作完成率% % % %综合事务管理工业和信息化管理工作运转保障，加强机关事务性管理，开展机关自身能力建设。保障机关正常工作高效运转综合事务管理工作完成率100%95%90%90%六、政府采购预算情况2018年，我单位没有安排政府采购预算。 部门政府采购预算孟村回族自治县中小企业局 单位：万元政府采购项目来源 政府采购金额当年部门预算安排资金项目名称 预算资 金采购物品名称政府采购目录序号数量 单位 数量 单价 总计 合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入其他渠
19、道资金合 计七、国有资产信息孟村回族自治县中小企业局上年末固定资产金额为 17.27 万元（详见下表） ，2018 年我单位没有新增固定资产。孟村回族自治县县直部门固定资产占用情况表编制部门：孟村回族自治县中小企业局 截止时间：2017 年 12 月 31 日项目 数量 价值（金额单位：万元）资产总额 17.271、房屋（平方米） 578 11.07其中：办公用房（平方米） 578 11.072、车辆（台、辆） 3、单价在 20 万元以上设备 4、其他固定资产 6.20八、名词解释1、一般预算收入：县级财政当年拨付的资金。2、基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公
20、用支出。3、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标，而发生的支出。4、 “三公”经费：纳入县级财政预算管理的“ 三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。5、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。九、其他需要说明的事项我部门无其他需要说明的事项。
