1、- 1 -广西壮族自治区容县住房和城乡建设局2016 年部门决算- 2 -目 录第一部分：容县住房与城乡建设局概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分：容县住房与城乡建设局 2016 年部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表表八：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表第三部分：容县住房与城乡建设局 2016 年度部门决算情况说明一、2016 年度收入支出决算总体情况。二、2016 年度一般公共预算支出决算情
2、况。三、2016 年度政府性基金支出决算情况。四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。- 3 -五、其他重要事项情况说明。第四部分、名词解释。第一部分：容县住房与城乡建设局概况一、主要职能1.贯彻执行国家和自治区有关城市规划、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、住宅房地产业、勘察设计咨询业、市政工程管理、城市市容和环境卫生管理、城市园林绿化管理、市政公用事业管理等有关方面的方针、政策、法规，负责起草相关管理及行政处罚等规范性文件，制定相关的发展战略、中长期规划并监督实施。2.承担保障全县城镇低收入家庭住房的责任。会同有关部门做好全县有关保障性住房资金的筹集和安排，监督业务
3、单位组织实施。承担推进全县城镇住房制度改革的责任，负责监督全县房地产市场和经济适用房、公租房、廉租住房以及房屋产权产籍管理。3.承担规范全县城镇住房和城乡规划管理秩序的责任。负责县城规划工作；指导全县村镇规划、城市勘察设计工作；负责县政府交办的乡（镇）域内城镇体系规划的审查报批；参与土地利用总体规划的审查；参与和监督城市规划区内的地下空间的开发和利用；管理城市建设档案。合同文物主管部门负责历史文化名城（镇、村）的审查报批和监督管理工作。- 4 -4.与容县发展和改革局等部门联合组织编制并发布工程建设实施阶段的本县建材价格；监督指导各类工程建设标准、建设定额的实施；负责工程建设标准、建设定额和工
4、程造价纠纷的仲裁与调解。5.监督管理全县建筑市场、规范市场各方主体行为。指导全县建筑活动；规范建筑市场，指导监督建筑市场准入、工程招投标、工程监理以及工程质量和安全；研究拟定本县勘察设计、施工、建设监理和相关社会中介组织管理的规定并监督指导；组织协调建设企业参与县外工程承包、建筑劳务合作。6.承担规范和指导全县村镇建设的责任。负责村镇规划编制 、农村住房建设和安全及危房改造，指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作，指导各类村镇建设试点工作，抓好自治区及市级重点镇建设、村庄规范整治示范试点村建设，抓好社会主义新农村建设，合同有关部门指导农村防震设防工作。7.组织协调和指导推广新型墙体材料改革、城
5、市房屋拆迁管理、园林绿化工作；负责全县燃气和县城市政设施管理工作；参与风景名胜区规划的审查和城市规划内地下水的开发利用与保护工作；指导城市市容环境卫生治理和城建监察。8.指导全县住宅建设；负责住宅和房地产行业管理；指导规范房地产市场；参与城镇住房制度改革工作以及城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作。负责县政府交办的各种建设规划，参与土地利用总体规划的审查，参与县人民政府依法组织的国有土- 5 -地使用权出让招标拍卖挂牌活动。9.指导全县建筑活动，组织实施工程项目招投标活动的监督执法。负责监督各类房屋建筑及其附属设施和城市市政的建设工程的抗震设计规范。承担全县建筑工程质量安全监管的责任，负责对全
6、县住房和城乡规划建设工程安全生产实施监督管理。10.承担推进全县建筑节能、城镇减排的责任。合同有关部门拟订建筑节能的规范性文件、规划并监督实施；组织实施重大建筑节能项目，推进城镇减排。11.承担重点工程建设项目开工后的施工协调、服务、监督、管理、指导工作，负责或参与重点工程建设项目的立项、论证、审查工作，承担建设工程的抗震、初步设计审查、施工图审查的管理工作。12.负责城市市容和环境卫生管理工作。负责临时占用城市道路许可，大型户外广告设置许可，城市环卫设施拆除的行政许可和审批事项工作。负责挖掘城市道路和依附于城市道路建设各种管线、杆线、城市桥梁上架设各类市政管线等审批事项工作。负责临时占用城市
7、绿地，砍伐、移植、修剪城市树木等城市园林绿化管理方面法律法规规定的行政许可和审批事项的各项工作。13.组织和指导本系统职工队伍的培训和继续教育工作。14.管理建设行业的对外经济技术合作；指导企业开拓县外建筑市场和房地产市场。15.承办容县人民政府和上级主管部门交办的其他事项。 - 6 -二、部门决算单位构成容县住房和城乡建设局共有直属单位 4 个。其中行政单位 1个，局属参照公务员管理事业单位 2 个，局属非参照公务员管理差额事业单位 1 个，行政单位是容县住房和城乡建设局，局属参照公务员管理事业单位分别是容县建设工程质量安全监督站和容县住房制度改革办公室，局属非参照公务员管理差额事业单位是容
8、县规划局。 局机关本级内设政秘股、城乡规划建设股、工程建设股、市政公用事业股、行政审批室共 5 个职能科室。- 7 -第二部分：容县住房与城乡建设局 2016 年部门决算报表表一：收入支出决算总表金额单位：万元收入 支出项目 行次 金额 项目 行次 金额栏次 1 栏次 2一、财政拨款收入 1 10,181.67 一、一般公共服务支出 30 其中：政府性基金预算财政拨款 2 1,972.09 二、外交支出 31 二、上级补助收入 3 三、国防支出 32 三、事业收入 4 四、公共安全支出 33 四、经营收入 5 五、教育支出 34 五、附属单位上缴收入 6 六、科学技术支出 35 六、其他收入
9、7 七、文化体育与传媒支出 36 8 八、社会保障和就业支出 37 9 九、医疗卫生与计划生育支出 38 10 十、节能环保支出 39 110.0011 十一、城乡社区支出 40 7,135.8112 十二、农林水支出 41 13 十三、交通运输支出 42 14 十四、资源勘探信息等支出 43 15 十五、商业服务业等支出 44 600.0016 十六、金融支出 45 17 十七、援助其他地区支出 46 - 8 -18 十八、国土海洋气象等支出 47 19 十九、住房保障支出 48 2,335.8620 二十、粮油物资储备支出 49 21 二十一、其他支出 50 本年收入合计 22 10,18
10、1.67 本年支出合计 51 10,181.67用事业基金弥补收支差额 23 结余分配 52 年初结转和结余 24 其中：提取职工福利基金 53 其中：项目支出结转和结余 25 转入事业基金 54 26 年末结转和结余 55 27 其中：项目支出结转和结余 56 28 57 总计 29 10,181.67 总计 58 10,181.67- 9 -表二：收入决算表金额单位：万元 科目编码 科目名称 本年收入合 计 财政拨款收 入 上级补助 收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7类 款 项合计 10,181.67 10,181.67 211 节能环保支
11、出 110.00 110.00 21199 其他节能环保支出 110.00 110.00 2119901 其他节能环保支出 110.00 110.00 212 城乡社区支出 7,135.81 7,135.81 21201 城乡社区管理事务 606.63 606.63 2120101 行政运行 490.90 490.90 2120102 一般行政管理事务 115.73 115.73 21202 城乡社区规划与管理 600.00 600.00 2120201 城乡社区规划与管理 600.00 600.00 21203 城乡社区公共设施 3,957.09 3,957.09 2120303 小城镇基础
12、设施建设 2,031.40 2,031.40 2120399 其他城乡社区公共设施支出 1,925.69 1,925.69 21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 1,922.09 1,922.09 2120801 征地和拆迁补偿支出 1,688.94 1,688.94 2120802 土地开发支出 233.15 233.15 - 10 -21213 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 50.00 50.00 2121301 城市公共设施 50.00 50.00 216 商业服务业等支出 600.00 600.00 21605 旅游业管理与服务支出 600.
13、00 600.00 2160599 其他旅游业管理与服务支出 600.00 600.00 221 住房保障支出 2,335.86 2,335.86 22101 保障性安居工程支出 2,335.86 2,335.86 2210103 棚户区改造 1,187.39 1,187.39 2210105 农村危房改造 4.80 4.80 2210106 公共租赁住房 1,143.67 1,143.67 - 11 -表三：支出决算表金额单位：万元科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位 补助支出栏次 1 2 3 4 5 6类 款 项合计 10,181.67
14、 606.63 9,575.04 211 节能环保支出 110.00 110.00 21199 其他节能环保支出 110.00 110.00 2119901 其他节能环保支出 110.00 110.00 212 城乡社区支出 7,135.81 606.63 6,529.18 21201 城乡社区管理事务 606.63 606.63 2120101 行政运行 490.90 490.90 2120102 一般行政管理事务 115.73 115.73 21202 城乡社区规划与管理 600.00 600.00 2120201 城乡社区规划与管理 600.00 600.00 21203 城乡社区公共设
15、施 3,957.09 3,957.09 2120303 小城镇基础设施建设 2,031.40 2,031.40 2120399 其他城乡社区公共设施支出 1,925.69 1,925.69 21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 1,922.09 1,922.09 2120801 征地和拆迁补偿支出 1,688.94 1,688.94 2120802 土地开发支出 233.15 233.15 - 12 -21213 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 50.00 50.00 2121301 城市公共设施 50.00 50.00 216 商业服务业等支出 60
16、0.00 600.00 21605 旅游业管理与服务支出 600.00 600.00 2160599 其他旅游业管理与服务支出 600.00 600.00 221 住房保障支出 2,335.86 2,335.86 22101 保障性安居工程支出 2,335.86 2,335.86 2210103 棚户区改造 1,187.39 1,187.39 2210105 农村危房改造 4.80 4.80 2210106 公共租赁住房 1,143.67 1,143.67 - 13 -表四：财政拨款收入支出决算总表金额单位：万元收 入 支 出项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款政府性基金预
17、算财政拨款栏次 1 栏次 2 3 4一、一般公共预算财政拨款 1 8,209.57 一、一般公共服务支出 28 二、政府性基金预算财政拨款 2 1,972.09 二、外交支出 29 3 三、国防支出 30 4 四、公共安全支出 31 5 五、教育支出 32 6 六、科学技术支出 33 7 七、文化体育与传媒支出 34 8 八、社会保障和就业支出 35 9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 10 十、节能环保支出 37 110.00 110.00 11 十一、城乡社区支出 38 7,135.81 5,163.72 1,972.0912 十二、农林水支出 39 13 十三、交通运输支出 40 14
18、 十四、资源勘探信息等支出 41 15 十五、商业服务业等支出 42 600.00 600.00 16 十六、金融支出 43 17 十七、援助其他地区支出 44 - 14 -18 十八、国土海洋气象等支出 45 19 十九、住房保障支出 46 2,335.86 2,335.86 20 二十、粮油物资储备支出 47 21 二十一、其他支出 48 本年收入合计 22 10,181.67 本年支出合计 49 10,181.67 8,209.57 1,972.09年初财政拨款结转和结余 23 年末财政拨款结转和结余 50 一般公共预算财政拨款 24 51 政府性基金预算财政拨款 25 52 26 53
19、 总计 27 10,181.67 总计 54 10,181.67 8,209.57 1,972.09- 15 -表五：一般公共预算财政拨款支出决算表金额单位：万元年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余项目支出结转和结余科目编码 科目名称 合计基本支出结转项目支出结转和结余合计 基本支出 项目支出 合计 基本支 出 项目支出 合计基本支出结转项目支出结转项目支出结余栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13类 款 项合计 8,209.57 606.63 7,602.95 8,209.57 606.63 7,602.95 211 节能环保支出 110.00 110
20、.00 110.00 110.00 21199 其他节能环保支出 110.00 110.00 110.00 110.00 2119901 其他节能环保支出 110.00 110.00 110.00 110.00 212 城乡社区支出 5,163.72 606.63 4,557.09 5,163.72 606.63 4,557.09 21201 城乡社区管理事务 606.63 606.63 606.63 606.63 2120101 行政运行 490.90 490.90 490.90 490.90 2120102 一般行政管理事务 115.73 115.73 115.73 115.73 2120
21、2 城乡社区规划与管理 600.00 600.00 600.00 600.00 2120201 城乡社区规划与管理 600.00 600.00 600.00 600.00 21203 城乡社区公共设施 3,957.09 3,957.09 3,957.09 3,957.09 2120303 小城镇基础设施建设 2,031.40 2,031.40 2,031.40 2,031.40 - 16 -2120399 其他城乡社区公共设施支出 1,925.69 1,925.69 1,925.69 1,925.69 216 商业服务业等支出 600.00 600.00 600.00 600.00 21605
22、 旅游业管理与服务支出 600.00 600.00 600.00 600.00 2160599 其他旅游业管理与服务支出 600.00 600.00 600.00 600.00 221 住房保障支出 2,335.86 2,335.86 2,335.86 2,335.86 22101 保障性安居工程支出 2,335.86 2,335.86 2,335.86 2,335.86 2210103 棚户区改造 1,187.39 1,187.39 1,187.39 1,187.39 2210105 农村危房改造 4.80 4.80 4.80 4.80 2210106 公共租赁住房 1,143.67 1,1
23、43.67 1,143.67 1,143.67 - 17 -表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表金额单位：万元人员经费 公用经费科目编码 科目名称 金额科目编码 科目名称 金额科目编码 科目名称 金额301 工资福利支出 460.10 302 商品和服务支出 71.18 310 其他资本性支出 7.4230101 基本工资 189.68 30201 办公费 4.97 31001 房屋建筑物购建 30102 津贴补贴 148.77 30202 印刷费 1.47 31002 办公设备购置 7.4230103 奖金 51.28 30203 咨询费 31003 专用设备购置 30104 其他社会保
24、障缴费 13.33 30204 手续费 31005 基础设施建设 30106 伙食补助费 30205 水费 0.63 31006 大型修缮 30107 绩效工资 37.13 30206 电费 7.89 31007 信息网络及软件购置更新 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30207 邮电费 7.97 31008 物资储备 30109 职业年金缴费 30208 取暖费 31009 土地补偿 30199 其他工资福利支出 19.92 30209 物业管理费 31010 安置补助 303 对个人和家庭的补助 67.92 30211 差旅费 22.73 31011 地上附着物和青苗补偿 303
25、01 离休费 30212 因公出国（境）费用 31012 拆迁补偿 30302 退休费 53.68 30213 维修(护)费 4.71 31013 公务用车购置 30303 退职（役）费 30214 租赁费 31019 其他交通工具购置 30304 抚恤金 13.83 30215 会议费 31020 产权参股 30305 生活补助 30216 培训费 1.00 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30217 公务接待费 0.43 304 对企事业单位的补贴 30307 医疗费 30218 专用材料费 30401 企业政策性补贴 - 18 -30308 助学金 30224 被装购置费
26、 30402 事业单位补贴 30309 奖励金 30225 专用燃料费 30403 财政贴息 30310 生产补贴 30226 劳务费 7.20 30499 其他对企事业单位的补贴 30311 住房公积金 30227 委托业务费 3.38 307 债务利息支出 30312 提租补贴 30228 工会经费 30701 国内债务付息 30313 购房补贴 30229 福利费 0.53 30707 国外债务付息 30314 采暖补贴 30231 公务用车运行维护费 399 其他支出 30315 物业服务补贴 30239 其他交通费用 39906 赠与 30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.41
27、 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 8.27 人员经费合计 528.02 公用经费合计 78.60- 19 -表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表金额单位：万元年初结转和结余 本年收入 本年支出年末结转和结余项目支出结转和结余科目编码 科目名称 合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目支出 合计基本支出项目支出合计基本支出结转项目支出结转项目支出结余栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13类 款 项合计 1,972.09 1,972.09 1,972.09 1,972.09 212 城乡社区支出 1,972.09 1,972.0
28、9 1,972.09 1,972.09 21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 1,922.09 1,922.09 1,922.09 1,922.09 - 20 -2120801 征地和拆迁补偿支出 1,688.94 1,688.94 1,688.94 1,688.94 2120802 土地开发支出 233.15 233.15 233.15 233.15 21213 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 50.00 50.00 50.00 50.00 2121301 城市公共设施 50.00 50.00 50.00 50.00 - 21 -表八：一般公共预算财
29、政拨款安排的“三公”经费支出决算表金额单位：万元2016 年度预算数 2016 年度决算数公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费合计 因公出国（境）费小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费公务接待费 合计因公出国（境）费小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费公务接待费1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 123.00 3.00 0.40 0.00 0.40 - 22 -第三部分：容县住房与城乡建设局 2016 年度部门决算情况说明一、2016年度收入支出决算总体情况（一）收入总计10181.67万元，与上年相比，增加749.52万元，增加7.95%。1财政拨款收入10181.
30、67万元，为自治区本级财政当年拨付的资金，与上年相比增加749.52万元，增加7.95%。其中政府性基金预算财政拨付1972.09万元。2上年结转和结余0万元。（二）支出总计10181.67万元，与上年相比增加749.52万元，增加7.95%。包括：1节能环保支出（类）110万元：主要用于节能环保建设的开支。2城乡社区支出（类）7135.81 万元：主要用于本级城乡社区建设及管理方面的支出。3商业服务业等支出 600 万元：主要用于其他旅游业管理与服务支出。4住房保障支出（类）2335.86万元：主要用于按照国家政策建设的保障性安居工程以及棚户区等住房改革方面的支出。5年末结转和结余0万元。二
31、、2016 年度一般公共预算支出决算情况2016年度一般公共预算财政拨款支出 8209.57万元，与上年相比减少1092.66万元，同比减少11.75%。其中：基- 23 -本支出606.63万元，项目支出8209.57万元。基本支出为行政运行490.9万元，一般行政管理事务115.73万元。项目支出为其他节能环保支出110万元，城乡社区规划与管理600万元，小城镇基础设施建设2031.4万元，其他城乡社区公共设施支出1925.69万元，其他旅游业管理与服务支出600万元，棚户区改造1187.39万元，农村危房改造4.8万元，公共租赁住房1143.67万元。三、2016年度政府性基金支出决算情
32、况 容县住房与城乡建设局2016年度政府性基金支出1972.09万元，其中：基本支出0万元，项目支出1972.09万元。项目支出为征地和拆迁补偿支出1688.94万元，土地开发支出233.15万元，城市公共设施支出50万元。四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2016年度一般公共预算财政拨款基本支出606.62万元，其中：人员经费528.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费78.6万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接
33、待费、劳务费、委托业务费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。- 24 -五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.4万元。具体情况如下：（一）因公出国（境）费支出0万元。（二）公务用车购置及运行费支出0万元。（三）公务接待费支出0.4万元,国内公务接待批次8次，人次63次。（四）“三公”经费支出与年初预算数（3万）、上年支出数（5.31万）进行对比，其减少原因主要为无公务用车运行费。六、其他重要事项情况说明(一) 机关运
34、行经费支出情况说明。2016年本部门机关运行经费支出78.6万元，比2015年增加11.7万元，增加17.49%。主要原因是：增加劳务费和委托业务经费。（二）政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额9582.46万元，其中：政府采购货物支出7.42万元、政府采购工程支出9575.04万元、政府采购服务支出0万元。（三）国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中一般- 25 -公务用车0辆。（四）预算绩效管理工作开展情况2016年，容县住房与城乡建设局共组织对0个项目进行了绩效评价。第四部分 名词解释一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
35、 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、 “经营收入”等以外的收入。五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、 “经营收入” 、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配
36、：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交- 26 -回的基本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十二、 “三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款
37、安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资- 27 -金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。（各部门可根据本部门实际情况，参考对口中央部门决算公开内容确定）
