1、南京鼓楼国家大学科技园管委会2016 年部门预算编制说明 一、部门基本情况南京鼓楼国家大学科技园管委会设行政单位 1 个。其中：全额拨款行政单位 1 个。 二、部门主要职责 南京鼓楼国家大学科技园管委会是区政府派出机构。主要职责具体包括：负责研究拟定社区发展战略规划，编制社区有关城市空间规划和产业发展规划;负责联络并协调与省市区有关部门、高校科研院所、企业以及各社区的关系，推进科技产业的发展;综合运用行政、经济、法律等激励制约手段，督促和考核目标任务落实情况，确保完成目标考核任务;承接区政府的委托，协调整合各类创新资源，采用合作共建、委托运营、服务外包等方式，开展社区创新创业、高新技术研发及其
2、成果产业化、科技金融、人才资源、中介组织、知识产权保护等方面的功能平台建设;指导社区根据全区总体规划和目标要求，依托区内丰富的科教资源，按照专业化、行业化的要求，集聚特色产业;落实市、区两级人才工作的相关政策，统筹协调、整合人才资源，做好社区人才引进和服务工作;建立科学有效的财务管理制度；协助配合上级国资委（办） ，依法履行对各企业中国有资产实施监督管理，并进行业务指导;贯彻落实国家、省、市、区各级对社区的扶持政策，负责税收奖励比例的审核与落实。 三、年度工作任务一是强化联合招商力度，全年力争引进千万元以上大项目50 个；加大企业走访力度，提供有效的跟踪和协调服务；加大人才工作力度，提升引进人
3、才层次，促进产业集聚。二是加强规划引领，倡导大众创业，计划引进国内有影响的众创平台 1-2 家，汇聚各类众创空间达 5 家；整合载体资源，加快园区提档长级；定期举办各类创业大赛、沙龙等活动，营造“大众创新、万众创业”的文化氛围。三是继续做优园区规划，争取规划经济指标和土地开发收益的最大化；抓紧推进项目进度，全年新增载体面积 12 万平方米，新增投入使用面积 5 万平方米；提高服务平台效能，在板块设立专门联络服务站点。四是打造“鼓楼科技园联盟”品牌，全年组织科技园联盟活动及园区企业服务活动 10 场以上；健全完善高校信息数据库，优化联络员机制；深化校府合作，推进大学科技园建设；加强校企对接，提升
4、产学研合作成效，确保落地合作项目 10个以上。五是完善公司管理机制，做好国资公司绩效考核，进一步提升公司工作效能和经营水平；计划通过土地运作、银行融资、统筹调配等方式确保资金的正常运转。六是加大党建覆盖，形成共创共赢的良好氛围；完善内部管理制度，进一步完善各项规章管理制度和办事流程，促进管委会各项工作的规范化、制度化、科学化。四、预算收支基本情况部门预算总额 1022.36 万元。 （一）收入预算 公共财政拨款资金 1022.36 万元。（二）支出预算 本年度支出预算 1022.36 万元，其中：基本支出 822.36 万元，包括：工资福利支出 621.78 万元、商品和服务支出 116.21
5、万元、对个人和家庭的补助支出 84.36 万元；项目支出 200 万元。 （三）支出预算的功能分类说明 1、社会保障和就业支出 1.38 万元，主要用于单位离退休管理。 2、城乡社区支出 938.87 万元，主要用于单位管理行政运行发生的基本支出和项目支出。3、住房保障支出 82.11 万元，主要用于单位按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、购房补贴、发放提租补贴支出。（四）项目支出基本情况 项目支出 200 万元,主要项目如下: 1、模范路众创示范空间扶持补贴及日常运营专项经费 95万元； 2、规划建设专项经费 25 万元； 3、宣传、党团工作专项经费 30 万元；4、高校、园区联络及企业服
6、务专项经费 50 万元。（五）盘活存量资金情况使用历年结余结转资金 200 万元，主要用于：1、招商引才专项 85.4 万元； 2、物业等办公运营专项 9.6 万元； 3、模范马路标识制作 45 万元；4、律师服务专项 60 万元。五、公共财政预算“三公” 经费支出预算情况2016 年，南京鼓楼国家大学科技园管委会 “三公”经费公共财政预算安排数为 14 万元，其中：公务用车运行维护费支出 4 万元，主要用于燃油购置、保险费、过路过桥停车费、维修保养等费用(鉴于编制预算时车改方案尚在报省市审批过程中，2016 年部门预算中公务用车运行维护经费按照原口径编制，待省市批复后，将根据区级公车改革文件
7、具体要求，按规定对部门预算进行调整)；公务接待费支出 10 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待和商务接待费用。单位领导签字：单位盖章：关于“三公”经费预算的补充说明2016 年，我单位公务用车运行维护费预算与上一年基本持平；公务接待费预算安排 10 万元，与上一年预算数持平、高于上一年决算数，主要考虑原因如下：一是单位更名为南京鼓楼国家大学科技园管委会，机构改革，人员增加；二是按省市相关要求，打造众创空间，计划引进国内有影响的众创平台 1-2 家，汇聚各类众创空间达 5 家；三是加大社会载体联合招商力度，通过完善招商工作网络、组建园区信息数据库、召开主题研讨会、举办业务培训等形式，实现载体资源、项目信息、招商活动共享；四是抓紧抓实市、区重大项目的建设，拓展发展空间，加快园区提档升级；五是营造“大众创新、万众创业”的文化氛围，定期举办各类创业大赛，企业家创业沙龙、创业竞赛和科技评比等活动；六是做大做优园区项目建设联络服务平台，在板块设立专门联络服务站点；七是打造“鼓楼科技园联盟 ”品牌，为企业举办各类政策辅导、项目申报、人才招聘、市场拓展、资源对接等企业服务活动，全年组织科技园联盟活动及园区企业服务活动 10 场以上。特此说明单位领导签字：单位盖章：
