1、1内部资料参考，请勿外传2017 年度五莲县司法局部门决算2目 录第一部分 部门概况一、部门职责二、机构设置第二部分 2017 年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表第三部分 2017 年度部门决算情况和重要事项说明一、2017 年度部门决算情况说明二、重要事项说明第四部分 名词解释3第一部分 部门概况4一、 部门职责（一）贯彻执行司法行政工作法律、法规和方针、政策，研究拟订全县司法行政
2、工作规范性文件并监督执行；拟定全县司法行政工作规划、年度工作计划、政策并组织实施。（二）负责指导、监督、检查全县社区矫正工作;指导全县非监禁刑罚执行和刑满释放人员安置帮教工作。（三）负责组织指导全县公共法律服务体系建设工作。（四）负责拟订全县法治宣传教育和全民普及法律常识规划并组织实施；指导全县依法治理工作和对外法制宣传工作。 （五）负责指导监督全县律师工作并承担相应责任。 （六）负责指导监督全县公证工作并承担相应责任;管理在五莲县涉外、涉港澳台的公证事务。 （七）负责指导、监督全县司法所、社区司法行政工作室建设和人民调解、基层法律服务工作；参与社会治安综合治理工作。 （八）指导监督全县司法鉴
3、定管理工作；负责全县司法鉴定人和司法鉴定机构的登记定理工作。 （九）负责监督管理全县法律援助工作。 （十）负责法律服务行业人才队伍建设。 （十一）负责全县司法行政系统装备和财务管理工作。（十二）负责指导全县司法行政系统的思想政治工作和队伍5建设；负责全县司法行政系统警务管理和警务督察工作；指导和管理全系统干部教育培训工作。 （十三）承办县委、县政府及上级司法行政部门交办的其他事项。二、 机构设置根据上述职责，设 8 个职能科室和 12 处基层司法所。（一） 办公室起草全县司法行政工作规范性文件；组织协调局机关日常工作；负责局机关文电、会务、机要、档案、保密、信息、督查、外事、信访、政务公开、应
4、急管理及综合性文稿的起草等工作；负责全县司法行政系统新闻宣传和统计工作；负责局机关财务、国有资产管理和后勤服务及安全保卫工作，指导直属单位财务和国有资产管理；负责管理司法行政系统装备和专项经费、相关财务工作；负责全县司法行政系统统计工作；负责全县司法行政系统信息化建设和公共法律服务体系建设。（二）法制宣传科负责拟订全县法治宣传教育和全民普及法律常识规划、计划并组织实施；指导、检查全县普法、依法治理工作；指导全县各乡镇（街道） 、各行业的法制宣传、依法治理和对外法制宣传工作；组织实施普法及法律常识教育考试工作；承办县全民普法依法治理工作领导小组办公室的具体工作。（三）法律服务管理科（加挂行政审批
5、科牌子）6指导监督全县公证、律师、司法鉴定、基层法律服务等法律服务机构工作；承担法律服务机构及人员的登记、年审注册的审核上报和各项报表上报工作责任；监督管理基层法律服务工作者和基层法律服务机构的执业活动；负责全县法律服务业务及队伍发展规划的拟订、实施和总结；负责法律服务人员的思想政治建设、职业道德和执业纪律教育；指导监督全县行政机关、企事业单位、社会团体的法律顾问工作；负责本部门所有行政审批事项受理、现场查验、论证、审核、办理、证照发放工作；承担局机关行政应诉、行政复议、建议提案办理等工作；负责本部门行政审批、行政服务事项有关规费收缴工作。（四）基层工作科（加挂安置帮教科牌子）负责指导、监督全
6、县司法所、社区司法行政工作室建设工作；指导全县乡镇（街道）调解中心及基层人民调解组织工作；制定全县人民调解工作规划并监督实施；指导并考核基层司法所工作；组织参与属地社会治安综合治理工作。指导全县刑满释放人员的过渡性安置帮教工作；指导各乡镇（街道）完善帮教制度及措施落实工作；承办县安置帮教领导小组办公室的日常工作（五）刑罚执行科贯彻落实上级有关社区矫正的政策和工作部署，监督检查社区矫正法律法规和政策的执行工作；指导、监督检查全县社区矫正工作；指导监督司法所对社区服刑人员进7行管理；指导监督全县社区矫正的刑罚执行工作；承担县社区矫正工作领导小组办公室的具体工作。（六）教育培训科负责制定全县社区矫正
7、工作规划、政策和管理制度并组织实施；组织指导全县社区矫正专、兼职工作人员的教育培训；指导监督全县社区矫正的教育管理工作；指导社区矫正工作宣传、培训和理论研究工作以及上级交办的其它相关工作；负责成员单位之间的联络、协调工作；承担县社区矫正工作领导小组办公室的具体工作。（七）社区服务科依法负责组织有劳动能力的社区服刑人员参加社会公益劳动等具体工作；负责指导全县社区矫正工作者和志愿者队伍的聘用、管理、考核等工作；负责协调有关部门对就业困难和生活困难的社区矫正人员提供相应帮助；承担县社区矫正工作领导小组办公室的具体工作。（八）政工科负责全县司法行政系统思想政治、队伍建设和教育培训工作；负责局机关和直属
8、单位的党群、人事管理、机构编制等工作；负责全县司法行政系统的警务管理和警务督察工作；负责对全县司法行政系统执法情况监督检查；负责局机关和指导直属单位离退休人员的管理服务工作；指导各法律服务机构的党建工作。（九）基层司法所司法局共有洪凝、街头、许孟、于里、高泽、潮河、汪湖、8石场、中至、叩官、户部、松柏 12 处基层司法所。县司法局政法专项编制 56 名。局机关政法专项编制 23名，配备局长 1 名、副局长 3 名，纪检组长 1 名，股级领导职数 8 名；基层司法所政法专项编制 33 名，洪凝司法所 4 名，街头、许孟、于里、高泽、潮河、汪湖、石场司法所各 3 名，中至、叩官、户部、松柏司法所各
9、 2 名，司法所各配备所长 1 名。政法专项编制数 56 人，实有人数 47 人，机关工勤编 1 人，实有人数 1 人。司法局下属 2 个副科级事业单位分别为公证处和法律援助中心。无机构设置情况。公证处编制数 2 人，实有人数1 人；法律援助中心编制数 6 人，实有人数 4 人。（十）部门决算单位构成司法局部门决算包括：五莲县司法局本级，五莲县法律援助中心，五莲县公证处。纳入司法局 2016 年部门决算汇编范围的单位共 3 个，包括：1 司法局本级2 五莲县法律援助中心3 五莲县公证处9第二部分102017 年度部门决算表收入支出决算总表公开 01 表部门： 五莲县司法局（本级） 金额单位：万
10、元收 入 支 出项 目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数栏 次 1 栏 次 2一、财政拨款收入 1 1018.94 公共安全支出 30 1035.27二、上级补助收入 2 农林水支出 31 0.02三、事业收入 3 32四、经营收入 4 33五、附属单位上缴收入 5 34六、其他收入 6 357 368 379 3810 391111 4012 4113 4214 4315 4416 4517 4618 4719 4820 4921 5022 5123 5224 53本年收入合计 25 1018.94 本年支出合计 54 1035.29用事业基金弥补收支差额 26 结余分配 55
11、上年结转和结余 27 93.33 年末结转和结余 56 76.9828 57合计 29 1112.27 合计 58 1112.27注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。12收入决算表公开 02 表部门： 五莲县司法局（本级） 金额单位：万元注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入栏 次 1 2 3 4 5 6 7类 款 项合 计 1018.94 1018.94204公共安全支出 1018.94 1018.9420406 司法 1018.94 1018.942040601
12、行政运行 823.40 823.40 2040604律师公证管理 125.77 125.77 2040607 法律援助 69.77 69.77 13支出决算表公开 03 表部门： 五莲县司法局（本级） 金额单位：万元注：本表反映部门本年度各项支出情况。科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级 支出 经营支出 对附属单位补助 支出栏 次 1 2 3 4 5 6类 款 项合 计 1035.29 978.34 56.95204 公共安全支出 1035.27 978.31 56.95 20406 司法 1035.27 978.31 56.95 2040601 行政运行 839.1
13、2 782.17 56.95 2040606 律师公证管理 104.36 104.36 2040607 法律援助 91.78 91.78 213 农林水支出 0.02 0.02 21307 农村综合改革 0.02 0.02 2130799 其他农村综合改革支出 0.02 0.02 14财政拨款收入支出决算总表公开 04 表部门： 金额单位：万元收入 支出项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预算 财政拨款栏 次 1 栏 次 2 3 4一、一般公共预算财政拨款 1 1018.94 一、一般公共服务支出 15 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 16
14、3 三、国防支出 17 4 四、公共安全支出 18 1035.27 1035.27 5 五、教育支出 19 6 六、科学技术支出 20 7 十二、农林水支出 21 0.02 0.02 8 22 本年收入合计 9 1018.94 本年支出合计 23 1035.29 1035.29 年初财政拨款结转和结余 10 93.33 年末财政拨款结转和结余 24 76.98 76.98 一般公共预算财政拨款 11 93.33 25 政府性基金预算财政拨款 12 26 13 27 合计 14 1112.27 合计 28 1112.27 1112.27 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算
15、财政拨款的总收支和年末结转结余情况。15一般公共预算财政拨款支出决算表公开 05 表部门： 金额单位：万元注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出栏 次 1 2 3类 款 项合 计 1035.29 978.34 56.95204 公共安全支出 1035.27 978.31 56.9520406 司法 1035.27 978.31 56.952040601 行政运行 839.12 782.17 56.9 52040606 律师公证管理 104.36 104.36 2040607 法律援助 91.78 91.78 213 农林水支出
16、0.02 0.02 21307 农村综合改革 0.02 0.02 2130799 其他农村综合改革支出 0.02 0.02 16一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开 06 表 部门： 金额单位：万元人员经费 公用经费科目编码 科目名称 金额科目编码 科目名称 金额科目编码 科目名称 金额301 工资福利支出 509.65 302 商品和服务支出 266.93 310 其他资本性支出 59.71 30101 基本工资 178.61 30201 办公费 20.28 31001 房屋建筑物购建 30102 津贴补贴 188.65 30202 印刷费 15.34 31002 办公设备购置 57.08
17、 30103 奖金 28.96 30203 咨询费 31003 专用设备购置 2.64 30104 其他社会保障缴费 41.14 30204 手续费 31005 基础设施建设 30106 伙食补助费 2.84 30205 水费 31006 大型修缮 30107 绩效工资 30206 电费 5.65 31007 信息网络及软件购置更新 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 68.15 30207 邮电费 2.18 31008 物资储备 30109 职业年金缴费 1.29 30208 取暖费 0.29 31009 土地补偿 30199 其他工资福利支出 30209 物业管理费 31010 安置
18、补助 303 对个人和家庭的补助 142.05 30211 差旅费 8.83 31011 地上附着物和青苗补偿 30301 离休费 2.13 30212 因公出国（境）费用 31012 拆迁补偿 30302 退休费 2.62 30213 维修(护)费 31013 公务用车购置 30303 退职（役）费 30214 租赁费 4.52 31019 其他交通工具购置 30304 抚恤金 30215 会议费 31020 产权参股 30305 生活补助 1.33 30216 培训费 0.38 31099 其他资本性支出 1730306 救济费 30217 公务接待费 2.2 304 对企事业单位的补贴
19、30307 医疗费 2.83 30218 专用材料费 30401 企业政策性补贴 30308 助学金 30224 被装购置费 30402 事业单位补贴 30309 奖励金 30225 专用燃料费 30403 财政贴息 30310 生产补贴 30226 劳务费 131.78 30499 其他对企事业单位的补贴 30311 住房公积金 44.77 30227 委托业务费 307 债务利息支出 30312 提租补贴 30228 工会经费 30701 国内债务付息 30313 购房补贴 63.45 30229 福利费 30707 国外债务付息 30314 采暖补贴 12.32 30231 公务用车运行
20、维护费 9.21 399 其他支出 30315 物业服务补贴 10.33 30239 其他交通费用 39.72 39906 赠与 30399 其他对个人和家庭的补助支出 2.26 30240 税金及附加费用 2.91 30299 其他商品和服务支出 2.64 人员经费合计 651.70 公用经费合计 326.64 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。18政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开 07 表部门： 金额单位：万元注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。注释：我单位为及下属事业单位无政府性基金财政预算拨款收入，相应也没有使用政府性
21、基金安排的支出，故本表为空表。本年支出科目编码 科目名称 上年结转和结余 本年收入小计 基本支出 项目支出年末结转和结余栏 次 1 2 3 4 5 6类 款 项合 计19一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开 08 表部门： 金额单位：万元预算数 决算数 公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费合计 因公出国（境）费小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费公务接待费 合计因公出国（境）费小计公务用车购置费公务用车运行费公务接待费1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1226.16 0 14.8 0 14.8 11.36 11.41 0 9.21 0 9.21 2.2注：本表
22、反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。- 20 -第三部分2017 年度部门决算情况 和重要事项说明- 21 -一、2017 年度部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况2017 年度收入总计 1018.94 万元，支出总计 1035.29 万元。与 2016 年相比，收入总计减少 96 万元，减少 8.61%，支出总计减少 22.24 万元，减少 2.10%。主要是原因是 2017 公证处改革，将两名在编在岗人员调至其他单位工作；2017 年司法局人员调动，将 5 名在编在岗人员调
23、至其他单位工作，其中包含 4 名副科级人员，按规定副科及以上人员调整同时调减财政预算拨款金额；2017 年司法局按照上级文件要求压减三公经费支出，致使总收入减少，总支出减少。（二）收入决算情况本年收入合计 1018.94 万元，其中：财政拨款收入1018.94 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。（三）支出决算情况96098010001020104010601080110011202016年 2017年收 入支 出- 22 -本年支出合计 1035.29 万元，其中：基本支出 978.34 万元，占94.50%；项目支出56.95万元，占 5.5
24、%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。（四）财政拨款收入支出决算总体情况2017 年度财政拨款收入总计 1112.27 万元，其中一般公共预算拨款 1018.94 万元，年初财政拨款结转和结余 93.33万元，支出总计 1035.29 万元。与 2016 年相比，财政拨款收入总计增加 9.98 万元，增加 0.99%，支出总计增加 83.73 万元，增加 8.80%。主要是原因是 2017 年末调整住房补贴，补发 17 年度住房补贴，使财政拨款收入增加。2017 年我单位增加人民调解员调解案件补贴支出 30.89 万元，因乡镇司法基 本 支 出项 目 支 出- 23 -所搬迁改建增配办公
25、设备及家具 52.84 万元，故支出较去年增加。（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况财 政 拨 款 收 入 ,1008.96财 政 拨 款 收 入 ,1018.94结 转 结 余 ,35.93结 转 结 余 ,93.33940960980100010201040106010801100112011402016年 财 政 拨 款 收 入 2017年 财 政 拨 款 收 入结 转 结 余财 政 拨 款 收 入财 政 拨 款 支 出 总计 , 951.56财 政 拨 款 收 入 ,1008.96财 政 拨 款 支 出 总计 , 1035.29财 政 拨 款
26、收 入 ,1018.949009209409609801000102010402016年 2017年财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 表- 24 -2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1035.29 万元，占本年支出合计的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 83.73 万元，增长 8.80 %。主要是 2017 年我单位增加人民调解员调解案件补贴支出 30.89 万元，因乡镇司法所搬迁改建增配办公设备及家具 52.84 万元，故支出较去年增加。2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1035.29 万元，主要用于以下
27、方面：公共安全支出 1035.27 万元，占 99.99%；农林水支出 0.02 万元，占 0.01 %。3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1018.94 万元，支出决算为 1035.29 万元，完成年初预算的 101.60%。决算数大于预算数的主要原因 2016 年末我单位存在结转结余资金 93.33 万元，结转至 2017 年度继续使用。其中：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要用于反映公共安全支出。年初预算为 682.01 万元，支出决算为951.561035.29900920940960980100010201040
28、2016年 度 2017年 度一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出- 25 -1035.27 万元，完成年初预算的 151.80%。决算数大于预算数主要原因是工资上调、新进 2 名职工、商品和服务增加，追加人民调解员案件补贴，司法所搬迁改造。其中：工资和福利支出增多 296.33 万元，商品和服务支出增多 71.31 万元；项目支出增多 56.95 万元。（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 978.34万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：人员经费 651.70 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费
29、、伙食补助费、基本养老保险缴费，职业年金、绩效工资、对个人和家庭的补助、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、物业服务补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费 326.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加、其他商品和服务、办公设备购置、专用设备购置等。（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况我单位及下属事业单位公证处和法律援助中心无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出，故表 8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表
30、。（八）一般公共预算财政拨款“三公” 经费 支出决算情况1、“三公 ”经费 支出情况及增减 变动原因- 26 -司法局 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费决算数为 11.41 万元（包括司法局本级及 2 个下属预算单位），其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费9.21 万元，公务接待费 2.2 万元。2017 年“三公 ”经费 决算比年初预算数减少 14.75 万元，主要原因是缩减公务用车购置及运行维护费和国内公务接待费。其中：公务用车购置及运行费减少 5.59 万元、公务接待费减少 9.16 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因执行八项规定，缩减三公经费
31、支出；减少公务用车使用，缩减公务接待数量。其中：因公出国（境）费与 2016 年预算持平均为 0 万元，公务用车购置及运行费减少 5.59 万元、公务接待费减少 9.16 万元。2017 年我单位无因公出国境费用。公务用车购置及运行费减少的主要原因是：减少公车使用和维修次数。公务接待费减少的主要原因是减少公务接待次数，缩减公务接待支出。2、“三公 ”经费 支出相关情况 说明(1)因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2017 年我单位无因公出国境支出。(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及燃
32、料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费 0 万元。2017 年我单位无公务用车购置。公务用车运行维护费 9.21 万元。主要用于公务用- 27 -车燃料费、维修维护费、过路过桥费、保险费等支出。2017 年司法局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 5 辆，均为执法执勤用车。(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。其中：国内接待费 2.2 万元。主要用于接待各市及区县考察学习社区矫正工作及公共法律服务建设。共计接待 5 批次，50 人次。 2017 年公务接待全部 为国内公务接待，共计接待 5 批次，50 人次。二、重要事项说明（一）机关运行
33、经费支出情况说明2017 年度，司法局机关运行经费支出 266.93 万元，比2016 年增长 69.09 万元，增长 35 %，主要原因是 2017 年我单位普法宣传费增加，人民调解员调解案件补贴增加 30.89万元，公证处改革实行同工同酬使劳务费支出增加。（二）政府采购支出情况说明2017 年度，政府采购金额 59.71 万元，其中：政府采购货物金额 59.71 万元、无政府采购工程、无政府采购服务金额，无授予中小企业合同金额。（三）国有资产占用情况说明截至 2017 年底，本部门共有车辆 5 辆，其中，公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆
34、，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。（四）预算绩效管理工作开展情况说明- 28 -1、我单位无预算绩效管理工作开展情况。2、2017 年我单位无向省人大常委会报告的重点项目绩效评价结果3、我单位无以省直部门为主体开展的重点绩效评价结果。第四部分- 29 -名词解释一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包
35、括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。如：xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入等。四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活- 30 -动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如 xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入等。五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入” 、“上 级补 助收入 ”、“事业收入”、 “经营收入 ”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“ 财政 拨款收入 ”、“财政拨款结转和结余资金”、 “事业收入”、“事 业单
36、位 经营收入 ”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。九、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的
