1、東 莞 晉 楊 電 子 有 限 公 司NETOP INDUSTRIAL O.LTD.內部質量體系審核計劃審核目的 对本公司现有质量管理体系作全面审核，通过审核了解本公司质量管理体系是否有运行，是否符合 ISO13485 體系要求及提出 ISO9001：2008 体系改善的需求。審核范圍 對認證產品的設計開發、生产及销售过程、涉及质量管理体系的各个部门審核依據 ISO9001:2008、13485：2003 标准、相關的法律法規及公司质量管理体系文件審核方式: 基於內部審核清單,通過與各部門人員交談,詢問,調閱檔和現場觀察等方式,搜集證據,判斷是否有不合格事項違背檔規定或體系不夠健全等問題.審核
2、組織審核組長：曹桂花 審核指導： 鄒武軍審核員：張明春、孔慶洲、 李丹華 、何小軍、潘春輝、郭泳成、蔣江勇、周濤、梁觀華、王華俊、熊丹、任宗蓉、陳齊強、韋榮斌、鄒雪梅、秦金萍、盧秀群審核日期 2014 年 9 月 18 日日 程 安 排時 間 受審部門 審核員 審核內容（要點）通用條款各部門適用9:00-9:30 內審首次會議工程部 何小軍/陳齊強 7.1/7.2.1/7.2.2/7.2.3/7.3.1/7.3.2/7.3.3/7.3.4/7.3.5/7.3.6/7.3.7品質部 李丹華/秦金萍 8.2.3/8.2.4/8.3/8.4/8.5.2/8.5.3/7.1采購部 潘春輝/熊丹 7.4
3、.1/7.4.2/7.4.3PMC 部 梁觀華/王華俊 8.2.1/7.2.310:0012:00人事&行政部 鄒雪梅 6.1/6.2/6.3/6.4PIE 部 孔慶洲/周濤 7.6/7.5.2/倉 庫 韋榮斌/郭泳成 7.5.3/7.5.4/7.5.513:3015:45制造部 張明春/任宗蓉 7.5.3.1/7.5.3.2.1/7.5.3.34.2.4/7.5.1/7.5.1.1/7.5.1.2.2/8.3/7.5.316:0016:30管理者代表/文控中心 盧秀群/蔣江勇4.1/4.2.1/4.2.2/5.1/5.2/5.3/5.4.1/5.4.2/5.5.1/5.5.2/5.5.5.3/5.6/8.5.1/4.2.3/4.2.4/8.2.22014-9-1816：30-17：00 內審末次會議備注：1. 各審核員以本部門人員不得審核本部門為原則交叉互審。2. 各審核員保留審核原始記錄資料，於審核完成小組會議上報告審核狀況，依照審核發現的不符合項目的缺點類型定義設定糾正改善措施完成日期，並於預計完成日期確認改善效果。相關記錄資料交由內審組長匯總並報公司管理者代表及總經理，且於管理評審會議報告中匯報。3.任何審核小組遇到無可判定的情況，可向審核組長及審核指導諮詢。制定： 批准：DCC-FM-09/A
