1、第三项目部管理体系作业文件工程物资设备和材料质量检验管理办法发布版本：E 版本编制部门：管道工程第三项目经理部发布日期：2011 年 1 月 5 日第三项目部管理体系作业文件1第一章 总 则第一条 为认真贯彻执行国家有关工程建设质量工作的法律法规，落实集团公司“质量至上”的发展理念和质量方针、目标，规范工程建设项目质量管理工作，明确质量责任，提高质量管理水平，保证工程质量，建设合格工程。依据公司有关规定和管理体系要求，建立和完善物资采购质量管理保证体系，由项目部组织对物资采购的主要设备和材料进行质量检验，确保工程质量，特制的本管理办法。第二条 本办法适用于第三项目部所建项目工程。第二章 采购要
2、求第三条 物资采购要有详细的技术文件。项目部技术部门组织(使用单位参加)要认真编制、审查技术文件，在技术文件的审定和设备选型上应充分考虑国内外生产厂商的生产能力； 第四条 物资采购管理部门负责组织优选供应商，按照物资采购质量管理规定要求，招投标选择合格的供应商。必要时应对供应商考察，对其产品进行抽样检测；第五条 技术部门负责（使用单位参加）负责采购物资的技术交流或技术评审。参与采购技术人员要熟悉所采购物资的性能、质量标准和技术规范，全面了解投标厂商投标产品的产地、规格、性能（主要成分） 、等级、生产周期及质量有效期等技术情况，严格按技术要求和质量要求进行采购，在签订买卖合同前应与供应商签订技术
3、协议；第三项目部管理体系作业文件2第六条 物资采购要避免单纯追求低价格而忽视质量；第七条 物资采购要求的供货期应充分考虑生产厂商合理的生产制造周期和必要的调试校验时间；第八条 物资采购合同要约定物资的质量标准和检验标准。质量标准和检验标准应采用国际标准、国家标准或行业标准，没有这些标准的物资，采用经标准化主管部门备案的有效企业标准。第九条 对重要关键设备，要落实质量监造事宜，加强事前和制造过程中的质量控制，采办部按照要求负责安排驻场监造，定期上报质量情况，编写监造报告，发现生产质量问题，及时上报采办部进行处理。第三章 检查计划第十条 采购物资检查按物资 ABC 管理分类检查:A 类为材料类（管
4、材及管件） 、设备类（总价金额大、单件金额大）要中间检查。B 类为数量少单件金额较大的物资要出厂前检查。C 类为数量多金额小及乙购物资要经常性检查. 组织相关人员现场验收。第十一条 质量安全部组织采办、工程（必要时邀请专家、质量监督）有关技术人员参加，对重要物资进行出厂检查验收，验收前编制检查验收方案，准备好技术规格书、合同资料等。第十二条 质量检查计划在工程项目开始后，根据采购计划、到货日程，分材料、设备，由质量安全部制定厂家检查计划表。第三项目部管理体系作业文件3第四章 检查内容第十三条 检查厂商的质量保证体系是否正常运行，组织机构是否健全，质量管理人员要配备合理且责任要明确。第十四条 检
5、查质量管理文件是否齐全，有适用的技术规范标准，及实施细则。第十五条 检查各项规章制度健全，开工报告、 两书一表一案等均应得到监造批准，业主检查时审查。第十六条 检查生产记录，要求要及时准确，特殊工种应有操作证且持证上岗。第十七条 检查出 厂 质 量 证 明 文 件 、 试 验 报 告 、 见 证 取 样 送 检 资料 、 检 （ 复 ） 验 报 告 及 其 现 场 管 理 。第十八条 检查材料检验与试验，工序交接，质量三检，成品管的保护。第十九条 根据生产工序的分类，对各工序进行详细检查。第二十条 现场对成品进行抽检。第二十一条 主要材料、设备现场质量监督检查内容。第三项目部管理体系作业文件4
6、一、钢管制管加工质量检查主要内容检查类别 主要抽查内容板卷、焊材的质量控制1 板卷的验收程序是否建立并被执行2 板卷质量证明证书是否符合标准及合同要求3 板卷的进厂复验是否按照规定进行4 焊材的类别型号是否符合相关标准规定5 焊材的管理是否符合相关规定焊接质量控制1.选用的钢板是否符合技术规格书的要求2 焊接工艺评定的取样位置、试件数量是否符合要求3 焊接工艺评定的结果是否符合技术规格书的要求4 是否以焊接工艺评定为依据编制了焊接工艺指导书（工艺卡）5 焊工的资质是否符合要求6 焊接过程中是否严格执行了焊接工艺纪律7 钢管焊缝及热影响区的热处理是否符合要求（电阻焊）理化检验及现场抽样检验1 理
7、化检验的设备、人员、机构是否符合相关规定的要求2 理化检验的频次、取样部位、数量是否符合技术规格书的要求3 现场指定部位抽样检验4 管体的力学性能试验5 管体元素的化学分析6 焊缝的力学性能试验及断裂位置7 钢管的压扁试验8 夏比冲击试验9 焊接残余应力试验10 低倍金相检验(必要时)11 焊接熔敷金属及化学分析首检与控制性检验1 钢管首批检验的抽样数量及方法是否符合要求2 钢管控制试验的抽样数量、频次及方法、内容、结果是否符合要求3 钢管所有元素的化学分析4 钢管的力学性能试验5 焊缝的力学性能试验及断裂位置6 夏比冲击（包括管体和焊缝）试验7 焊缝的无损探伤检查结果是否符合要求外观检验1
8、钢管的直径、壁厚、长度、直度、椭圆度、凹痕、端面分层等外观检验2 钢管焊缝外观质量3 钢管表面缺陷的处理是否符合技术规格书要求第三项目部管理体系作业文件5无损检测1 无损检测设备、人员资格是否符合相关规定的要求2 离线超声波探伤3 超声射线检查的盲区检查情况4 分层缺陷的评定及处理是否符合技术规格书的要求5 各种无损检测报告、记录的管理及完整性静水压试验1 试压设备、仪器是否符合技术规格书的要求2 静水压试验的压力、稳压时间是否符合技术规格书的要求3 静水压试验是否符合要求4 静水压试验的报告是否齐全有效不合格品控制 不合格钢管的处置情况标志 涂层存放 搬运质量证明书（出厂文件）1 钢管内外表
9、面的标志是否符合技术规格书的要求2 钢管的存放和搬运是否符合技术规格书的要求3 质量证明书的内容及签发权限。中供需双方名称、发货日期、合同号 、标准号、产品名称、尺寸数量（重量）板卷批号和钢号、管号是否齐全4 标准和合同中规定的各项试验结果资料是否齐全完整5 发运编号及质检部门的标记是否齐全二、钢管防腐加工质量检查主要内容如下表：类别 检 查 内 容原材料1 检查厂家是否严格按照规定的制管标准对钢管进行了核验，包括钢管的规格、质量、合格证以及所规定的其他要求。2 检查防腐材料的质量证明书、产品合格证和有关性能项目的复验报告是否齐全，同时是否在涂敷生产线上进行了材料适用性试验及防腐层性能检测。3
10、 检查除锈磨料是否符合标准要求，涂料配比是否准确程控制1 检查防腐作业线及有关设备如传动线、预热设备、除锈设备、涂料熔化釜、涂料喷涂设备、注塑机等关键设备是否满足工艺要求2 检查监视及测量设备如温度测量记录仪、针孔检测仪、测厚仪、弹簧秤等精度是否符合标准要求并经过校验。3 现场监督关键工序如除湿（除油） 、钢管加热、涂料涂敷（缠绕） 、预留端清理和修整、成品检查等整个生产过程是否严格按照规范和规定程序进行操作。质量记录1 通过对生产记录的检查，核对生产过程中的规定检验和试验项目是否按照规定全部完成，且抽查数量符合规定。2 抽查质量检查记录，核查质量检查人员是否按规范要求的内容、数量及方法进行了
11、检验与试验，检查结果是否符合规范规定，对发现的不合格品是否进行了扩大抽查，是否按规定进行了处置成品检验 是否有防腐管成品检验，包括外观、漏点、厚度、粘接力、阴极剥离和断裂伸长率等项目的检验和试验成品堆放1 防腐管应按标准规定，使用支垫、管托等进行码放，码放层数应符合要求。2 防腐管露天堆放时应避免长期暴晒，放置时间超过三个月以上时，应使用第三项目部管理体系作业文件6其他物品遮盖防腐层。第三项目部管理体系作业文件7三、阀门检查生产过程1 阀门制造是否符合设计要求2 执行机构是否按业主要求的厂家采购，符合技术标准于甲方合同一致3 防雷、防静电、接地系统是否符合设计要求4 机械加工尺寸、精度符合要求
12、5 阀门选材、填料、材质符合设计要求6 阀门制造是否符合设计要求7 执行机构是否按业主要求的厂家采购，符合技术标准于甲方合同一致8 有无机械损伤、裂纹、砂眼、绣蚀9 阀体内无积水、锈蚀、损伤，法兰密封、有无保护等10 球阀启闭件处于开启位置11 阀门手轮、手柄活好用、操作方便入库存放1 主要零部件阀杆、螺母、连接螺母光洁，外露螺纹应保护2 油漆涂色标准，标识、标牌清晰，数据准确3 阀门结构长度、通径、法兰符合规定4 传动装置检查发货前检查1 提交各种试验、检验报告（壳体、密封等）符合技术要求2 备品、备件、工具齐全，满足投产、运行、维修需要3 按标准包装存放，入库检查4 包装质量满足运输要求5
13、 提交质量证明书，原材料质量证明书、产品说明书、操作手册及其它有关文件6 品名、箱号、到货站场等齐全第三项目部管理体系作业文件8四、其它物资设备检查生产前检查1、检查技术准备情况、生产进度计划编制；2、重要生产、检验岗位人员资格；3、特殊工种培训；4、检验仪器、仪表、实验设备、测量设备、计量鉴定运行情况；5、原材料供方资质、订货技术条件是否于甲方合同一致；6、原材料和毛坯的质量证明及进厂复验结果。生产过程检查1、生产工序的分类，对各工序进行详细检查；2、机械加工尺寸精度、参数；3、生产焊接操作规范、复合焊接工艺规程；4、无损检测、超声检测情况，返修纪录；5、仪表.电气系统生产装配情况；6、装配
14、前检查、记录，半成品存放等；7、试验、检验符合程序，仪器仪表检验期，结果记录；8、按标准包装存放，入库检查；9、标识、标牌，包装质量、堆放。第三项目部管理体系作业文件9第二十二条 检查组对检查情况出报告,不符合项限期整改,不能整改的厂家将其进行罚款取消入围资格。第二十三条 建立“谁采购、谁负责”的质量终身责任制，采购部门和参与采购人员对所采购物资的质量负责。第二十四条 采购物资到货后须由采办部门进行质量检验。严格按照公司有关规定、标准和程序进行检验或验证,未经质量检验合格不得办理入库。第五章 设备材料重复检验第二十五条 厂商供应设备按照生产要求，在出厂前必须进行检验试验，并交付合格报告，按照工
15、程建设要求，重要设备达到现场会实行再次检验，确保设备物资质量要求。第二十六条 要求现场试验、检验的设备材料包括：阀门打压试验、防腐补口带、焊接材料、电缆、焊口试验、锅炉压力容器打压等，标准规范中规定的现场重复检验设备材料，上级通知某些设备和材料需要试验检验的设备材料。第二十七条 需要检验试验设备材料，由质量安全部负责抽样送检，合格后方可大量采购。选择的检验试验单位必须有国家认可颁发的资质，对工作认真负责，不能与生产厂商有任何关系。第二十八条 需要现场试验设备，由施工单位制定试验方案，项目部审批后设施。第六章 质量抽查第二十九条 施工中关键环节或上级安排，对某些设备和材料需要质量检查的，由质量安全部组织，邀请专家、质量监督和相关技术人员进行现场检查，编制检查报告。因某些设备材料发现质量第三项目部管理体系作业文件10问题时，对其它类此设备材料组织质量检查。第二十九条 乙购材执行项目部承包商自购物资及采办管理规定 ，对其进行抽查和监管。第七章 不合格处置第三十条 在检查和检验试验中发现的不符合产品，按照不合格处置程序进行处理，并形成报告。第三十一条 对造成严重损失的设备材料，按照影响程度进行罚款、退货、通报处理，同时上报公司说明情况。本办法 2011 年 1 月起实行相关文件：物资采购质量管理规定
