1、2017 年度博湖县查干诺尔乡人民政府部门决算公开说明目 录第一部分 博湖县查干诺尔乡人民政府概况一、主要职能、机构设置及人员情况二、部门决算单位构成第二部分 部门决算情况说明一、部门收支总体情况（一）部门收入支出决算总体情况说明（二）部门收入总体情况说明（三）部门支出总体情况说明二、部门财政拨款收支情况（一）财政拨款收支总体情况说明（二）一般公共预算支出决算情况说明（三）政府性基金预算收支决算情况说明（四）政府性基金预算支出决算情况说明三、部门结转结余情况四、一般公共预算“三公”经费支出情况五、机关运行经费支出情况六、政府采购情况七、其他重要事项的情况（一）国有资产占用情况说明（二）国有资产
2、收益征缴情况说明（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明第三部分 专业名词解释第四部分 部门决算报表一、报表封面二、部门收支总体情况（11 张）：收入支出决算总表收入决算表支出决算表收入支出决算表项目收入支出决算表行政事业类项目收入支出决算表基本建设类项目收入支出决算表支出决算明细表基本支出决算明细表项目支出决算明细表财政专户管理资金收入支出决算表三、财政拨款收支情况（9 张）财政拨款收入支出决算总表一般公共预算财政拨款收入支出决算表一般公共预算财政拨款支出决算明细表一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表政府性基金预
3、算财政拨款支出决算明细表政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表四、单位资产负责情况（1 张）：资产负债简表五、部门决算附表（5 张）资产情况表国有资产收益征缴情况表基本数字表机构人员情况表非税收入征缴情况表六、填报说明附表（2 张）部门决算相关信息统计表政府采购情况表七、“三公”经费支出情况(1 张)2017 年度一般公共预算“三公”经费支出情况表第一部分 部门单位概况一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。主要职能：（1）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级
4、人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。（2）制定并落实本行政区域的经济计划和措施。（3）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权。（4）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。（5）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、
5、科普、老龄及宗教、侨务等工作。（6）加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。（7）指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。（8）制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。（9）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。（10）承办县人民政府交办的其它事项。机构设置及人员情况，博湖县查干诺尔乡人民政府是行政单位，属于一
6、级预算单位，法人代表那木都克。行政编制 13。年末实有人员 9 人。二、部门决算单位构成。从决算单位构成看，博湖县查干诺尔乡人民政府部门决算包括：博湖县查干诺尔乡人民政府部门本级决算、所属单位决算等。纳 入 博 湖 县 查 干 诺 尔 乡 人 民 政 府 2017 年 部 门 决 算 编 制 范围 的 单 位 名 单 见 下 表 ：序号单位名称 备注1 博湖县查干诺尔乡人民政府本级2 中共博湖县查干诺尔乡委员会3 博湖县查干诺尔乡计划生育办公室4 博湖县查干诺尔乡社会保障（民政）服务中心5 博湖县查干诺尔乡农业（畜牧业）发展服务中心6 博湖县查干诺尔乡村镇规划建设发展中心（环境保护工作站）7
7、博湖县查干诺尔乡文体广电服务中心8 博湖县查干诺尔乡镇财政所（农村合作经济经营管理服务站）第二部分 部门决算情况说明一、部门收支总体情况（一）部门收入支出决算总体情况说明2017 年度收入 1783.37 万元,与上年相比，增加565.07 万元，增长 46.38%，支出 2086 万元,与上年相比，增加 932.37 万元，增长 80.82%，结余 95.09 万元，与上年相比，减少 165.7 万元，减少 63.54%。增减变化主要原因是：发放值班补贴及维稳经费。与预算相比情况：2017 年度年初预算数 361.16 万元，决算数 1783.37 万元，增加 1422.21 万元，增长 3
8、93.80%。增减变化主要原因是：发放值班补贴及维稳经费。其他有关说明内容：无。（二）部门收入总体情况说明本年收入合计 1783.37 万元，其中：财政拨款收入1460.8 万元，占 81.91%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位缴款 0 万元，占 0%；其他收入 322.56 万元，占 18.09%。增减变化的主要原因是：发放值班补贴及维稳经费。与预算相比情况：2017 年度财政补助收入年初预算数361.16 万元，决算数 1783.37 万元，增加 1422.21 万元，增长 393.8%；2017 年度其他收入年初预算
9、数 0 万元，决算数 322.56 万元，增加 322.56 万元。增减变化主要原因是：发放值班补贴及维稳经费。其他有关说明内容：无。（三）部门支出总体情况说明本年支出合计 1783.37 万元，其中：基本支出 562.92万元，占 31.56%；项目支出 1407.49 万元，占 78.92%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。增减变化的主要原因是：发放值班补贴及维稳经费。与预算相比情况：2017 年度基本支出年初预算数678.8 万元，决算数 562.92 万元，减少 115.88 万元，减少17.07%；2017 年度
10、项目支出年初预算数 319.49 万元，决算数 1407.49 万元，增加 1088 万元，增长 340.54%。增减变化主要原因是：发放值班补贴及维稳经费。其他有关说明内容：无。二、部门财政拨款收支情况（一）财政拨款收支总体情况说明2017 年度财政拨款收入 1783.37 万元，与上年相比，增加 565.08 万元，增长 46.38%。增减变化的主要原因是：公用经费增加；其他收入 322.56 万元，与上年相比，增加315.67 万元，增长 4584.7%。增减变化的主要原因是：上年额度结余资金。财政拨款支出 2086.01 万元，与上年相比，增加 932.37 万元，增长 80.82%。
11、其中：基本支出678.51 万元，项目支出 1407.49 万元。增减变化的主要原因是：发放值班补贴及维稳经费；扶贫资金项目增加。财政拨款结转结余 95.09 万元，与上年相比，减少 165.7 万元，降低 63.54%。增减变化的主要原因是：调整额度结余。与预算相比情况：2017 年度基本支出年初预算数302.47 万元，决算数 678.8 万元，增加 376.33 万元，增长124.42%；2017 年度项目支出年初预算数 319.48 万元，决算数 1407.2 万元，增加 1087.72 万元，增长 340.46%。增减变化主要原因是：发放值班补贴及维稳经费。其他有关说明内容：无。（二
12、）一般公共预算支出决算情况说明2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1460.8 万元。与上年相比，增加 261.4 万元，增长 21.8%。增减变化的主要原因是：发放值班补贴及维稳经费。其中：按功能分类科目 201(类)03（款）01（项）行政运行支出 200.55 万元、201(类)03（款）99 （项）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 3.50 万元 、201(类)24 （款）99（项）其他宗教事务支出 24.75 万元、201(类)29 （款）99（项）其他群众团体事务支出 0.29 万元、201( 类)32（款）99（项）其他组织事务支出 132.13 万元 、201(类)3
13、4（款）99（项）其他统战事务支出 15.42 万元、 204(类)02（款）13（项）网络侦控管理 8.37 万元、204(类)99 （款）01（项）其他公共安全支出 3.37 万元、207(类)01（款）09（项） 群众文化 8.35 万元 、208(类)05（款）01 （项）归口管理的行政单位离退休 0.97 万元、208(类)05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.37 万元、208-(类)05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出 5.85 万元、208(类)08（款）05（项）义务兵优待 2.78 万元、208(类)26（款）99（项）财政对其他基本养老保
14、险基金的补助 8.26 万元、210(类)11（款）01（项）行政单位医疗8.48 万元、210(类)11（款）-03（项）公务员医疗补助3.67 万元、211(类)04（款）02 （项）农村环境保护 7.36 万元、211(类)06（款）02（项）退耕现金 22.90 万元、213(类)01（款）22（项）农业生产支持补贴 280.38 万元、213(类)01（款）35（项）农业资源保护修复与利用338.62 万元、213(类)01（款）52（项）对高校毕业生到基层任职补助 7.09 万元、213(类)05（款）04（项）农村基础设施建设 123.75 万元、213(类)05（款）05（项）
15、生产发展 168.85 万元、213(类)05（款）99（项）其他扶贫支出 74.85 万元、213(类)07（款）01（项）对村级一事一议的补助 23.42 万元、213(类)07（款）05（项）对村民委员会和村党支部的补助 226.41 万元、 213(类)99（款）99 （项）其他农林水支出 43.86 万元 221(类)01（款）05（项）农村危房改造 62.90 万元、221(类)01（款）99（项）其他保障性安居工程支出 251.97 万元、221(类)02（款）01（项）住房公积金 10.54 万元。 按经济分类科目，工资福利支出（类）其中（项）项基本工资 44.95 万元、 津
16、贴补贴 118.87 万元、 奖金 19.35 万元、其他社会保障缴费 6.00 万元、机关事业单位基本养老保险缴费43.88 万元、职业年金缴费 5.85 万元， 商品和服务支出（类）;其中（项）办公费 74.17 万元、水费 0.05 万元、电费 5.94 万元、邮电费 2.37 万元、 取暖费 1.43 万元、差旅费 0.32 万元、维修（护）费 20.67 万元、租赁费 2.00万元、培训费 0.54 万元、 公务接待费 0.66 万元、劳务费1.25 万元、公务用车运行维护费 4.93 万元，对个人和家庭的补助（类），其中（项） 生活补助 645.97 万元、 生产补贴 910.43
17、 万元、住房公积金 10.54 万元、采暖补贴1.61 万元，其他资本性支出（类）其中（项）办公设备购置 10.45 万元、专用设备购置 30.71 万元、基础设施建设31.77万元、大型修缮 68.32 万元、其他交通工具购置23.00 万元。 与预算相比情况：2017 年度一般公共服务支出年初预算数 305.34 万元，决算数 361.12 万元，增加 55.78 万元，增长 18.27%，2017 年度公共安全支出年初预算数 0 万元，决算数 11.74 万元，增加 11.74 万元，2017 年度文化体育与传媒支出年初预算数 0 万元，决算数 8.35 万元，增加8.35 万元，201
18、7 年度社会保障和就业支出年初预算数31.51 万元，决算数 34.23 万元，增加 2.72 万元，增长8.6%，2017 年度医疗卫生与计划生育支出年初预算数12.15 万元，决算数 12.15 万元，减少 0 万元，降低0%，2017 年度节能环保支出年初预算数 14.36 万元，决算数 30.26 万元，增加 15.9 万元，增长 110.72%。2017 年度一般农林水支出年初预算数 142.72 万元，决算数 1029.02万元，增加 886.3 万元，增长 621%，2017 年度住房保障支出年初预算数 65.87 万元，决算数 284.91 万元，增加219.04 万元，增长
19、332.5%。其他有关说明内容：无。（三）政府性基金预算收支决算情况说明2017 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年相比，没有发生变化。政府性基金预算财政拨款支出 0万元，与上年相比，没有发生变化。与预算相比情况：没有发生增减变动。其他有关说明内容。（四）政府性基金预算支出决算情况说明2017 年度政府性基金预算支出 0 万元。与上年相比，增加 0 万元，增长 0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目，支出 0 万元，按经济分类科目，支出 0万元。与预算相比情况：没有发生增减变动。其他有关说明内容：无。三、部门结转结余情况年末结转结余 95.09 万元。与上年相比，减
20、少 165.7万元，降低 63.54%。其中财政拨款结转结余 95.09 万元。与上年相比，减少 165.7 万元，降低 63.54%。其他有关说明内容：无。四、一般公共预算“三公”经费支出情况2017 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 5.58 万元，比上年减少 0.15 万元，减少 1.73%，购置车辆一辆。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加0 万元，增长 0%，增加原因：无；公务用车购置及运行维护费支出 4.93 万元，占 88.35%，比上年增加 3.95 万元，增长 404.51%，增加原因是维稳任务增加，到各村督查力度加大，车辆运行费增加。购置车辆一辆；
21、公务接待费支出0.65 万元，占 0%，比上年增加 4.9 万元，减少 86.63%，减少原因是维稳任务增加，到各村督查力度加大，车辆运行费增加。具体情况如下：公务用车购置及运行维护费 5.58 万元,其中，公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 5.58 万元。主要用于维稳任务增加，到各村督查力度加大，车辆运行费增加等。2017 年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量 0辆，保有量为 7 辆。公务接待费 0 万元。具体是：国内公务接待支出 0 万元。与预算相比情况：没有发生增减变动。其他有关说明内容：无。五、机关运行经费支出情况2017 年度博湖县查干诺尔乡人民政府机关运行经费支出
22、 60.13 万元，比上年减少 51.69 万元，降低 46.23%，主要原因是维稳任务增加，到各村督查力度加大，车辆运行费增加。其他有关说明内容：无。六、政府采购情况博湖县查干诺尔乡人民政府政府采购计划 105.28 万元，其中：政府采购货物支出 45.31 万元、政府采购服务支出59.97 万元；实际采购 96.65 万元，其中：政府采购货物支出 41.26 万元、政府采购服务支出 55.39 万元。其他有关说明内容：无。七、其他重要事项的情况（一）国有资产占用情况说明截至 2017 年 12 月 31 日，资产总计 1096.2 万元，其中：流动资产 233.86 万元，固定资产 605
23、.68 万元，其中：房屋 4524.51（平方米），价值 347.98 万元，共有车辆 7辆，价值 50.79 万元，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 6 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆（其他用车主要是：环保作业车）；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）、单位价值100 万元以上专用设备 0 台（套），其他固定资产价值206.91 万元。其他有关说明内容：无。（二）国有资产收益征缴情况说明截至 2017 年 12 月 31 日，博湖县查干诺尔乡人民政府资产有偿使用收入合计 3.3 万元，资产处置收入合计 0 万元。其中：已缴国库
24、3.3 万元，已缴财政专户 0 万元，应缴未缴 0 万元，单位留用 0 万元。其他有关说明内容：无。（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明2017 年度，本部门单位实行绩效管理的项目 11 个大类，涉及预算 319.48 万元，项目支出决算 1407.49 万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：1.其他团体事务支出项目 0.29 万元，全部用于团组织事务支出，2. 群众文化项目 8.35 万元3. 节能环保项目 30.26 万元用于自来水管道的安装4. 自然生态保护项目 7.36 万元用于农村生态环境的整治主要用于养殖小区搬迁项目5. 退耕还林项目 22.9
25、0 用于退耕还林补贴6. 农业生产支持补贴 280.37 万元用于农机补贴7. 农业资源保护修复与利用 338.62 万元8. 扶贫项目 367.45 万元用于扶贫生产发展9. 对村级一事一议的补助 23.41 万元用于村级为民办实事资金10. 访汇聚 40 号文件专项 43.85 万元用于访汇聚专项为民办实事资金11. 安居富民项目 314.86 万元，其中危房改造 62.9 万元，保障性安居工程 251.97 万元。其他有关说明内容。（4）部门决算报表中没有发生业务的空表有：部门决算报表中：基本建设类项目收入支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、政府性基金预算财政拨款支出决算明
26、细表、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表、财政专户管理资金收入支出决算表没有发生相关业务。第三部分 专业名词解释财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。用事业基金弥补收支差额：指
27、事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。结余分配：反映单位当年结余的分配情况。年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既
28、包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用
29、车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。本单位支出功能分类说明: 208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；208（类）05（款）06（项）：指机
30、关事业单位职业年金缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；221（类）02（款）01（项）：指住房公积金，反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。208（类）05（款）01（项）：指归口管理的行政单位离退休，反应实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；201（类）03（款）01（项）：指行政运行，反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；221（类）02（款）01（项）：指住房公积金，反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资津贴补贴以
31、及规定比例为职工缴纳的住房公积金；210（类）11（款）01（项）：指行政单位医疗，反应财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，为参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；210（类）11（款）03（项）：指公务员医疗补助，反应财政部门集中安排的公务员医疗补助经费；201（类）11（款）19（项）：指纪检监察部门其他各项开支；201（类）24（款）99（项）：指宗教事务部门其他各类开支；201（类）32（款）99（项）：指组织部门其他各类开支；204（类）02（款）13（项）：指各类网络安全侦查的支出；207（类）01（款）99（项）：
32、指其他文化体育与传媒方面的支出；211（类）06（款）02（项）：指用地退耕户的医疗、教育等日常生活需要的支出；213（类）01（款）22（项）：指对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面支出；213（类）01（款）35（项）：指用于农业耕地保护、修复与建设，草原草场生态保护、改良、利用及建设，渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出；213（类）05（款）05（项）：指用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生活发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出；221（类）01（款）住 99（项）：指用于农村危房改造方面的
33、支出。其他有关说明内容：无。第四部分 部门决算报表（见附表）一、报表封面二、收入支出决算总表三、收入决算表四、支出决算表五、收入支出决算表六、项目收入支出决算表七、行政事业类项目收入支出决算表八、基本建设类项目收入支出决算表九、支出决算明细表十、基本支出决算明细表十一、项目支出决算明细表十二、财政专户管理资金收入支出决算表十三、财政拨款收入支出决算总表十四、一般公共预算财政拨款收入支出决算表十五、一般公共预算财政拨款支出决算明细表十六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表十七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表十八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十九、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表二十、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表二十一、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表。二十二、资产负债简表二十三、资产情况表二十四、国有资产收益征缴情况表、二十五、基本数字表二十六、机构人员情况表二十七、非税收入征缴情况表二十八、部门决算相关信息统计表二十九、政府采购情况表三十、2017 年度一般公共预算“三公”经费支出情况表
