1、酒店开业前期筹备流程计划A 项目前期筹备（投资与回报分析） A1 市区域商业市场调查 A1.1地理位置： (开业前20周)A1.2硬件设施： (开业前20周)A1.3 竞争对手：周边酒店均以经济酒店： (开业前 20 周)A1.4 客群分类： （开业前 20 周）A2 .项目市场定位 （开业前 18周）A3 .酒店46间房总体投资预测 （开业前18周）A4 经营收入预测 （开业前18周）A4.1 中端设计回本年限：A4.2 88 间月经营成本预算 80%入住 （开业前 18 周）A5. 投资回报分析 （开业前18周）B、筹建期工作（建筑期）B1.目功能布局确立： 酒店项目的总体布局及酒店每层流
2、程分布说明报告。 （开业前17周）B2.内装修设计 ： （开业前17周）B3.机电配置： （开业前17周）B4.项目从立项到投入使用整个过程的策划、协调。 （开业前17周）C、开业前期筹备工作（装修期）C1.品牌的确立（中端精品酒店） （开业前16周）C2.制定员工工资标准福利待遇（附件签呈 JD0001） （开业前15周）C3.酒店组织架构（附件签呈 JD0001） （开业前14周）C4.识别设计（VI 手册）（附件签呈 JD002） （开业前14周）C5.采购计划C5.1 机电类采购计划（附件签呈 JD003） （开业前 13周）C5.2 布草杂件类采购计划（附件签呈 JD004） （开业
3、前12周）C5.3 网络设备计划（附件签呈 JD005） （开业前11周）C5.4 工程类采购计划（项目部、工程部负责酒店每日跟进）C6.编写各部门运作手册，服务标准及酒店规章制度（附件签呈 JD006） （开业前16周）C7.筹备费预算编制（另有明细附件）（附件签呈 JD006） （开业前11周）C8.酒店证件办理 （开业前11周）C9.内部运营筹备管理倒计时： （开业前8周）D、酒店开业后全面管理D1经营：D1.1按照市场的需求及变化适当及相应地调整酒店经营方案与策略，争取最高的经营效益。D1.2充分利用利各种营销网络，不断开拓新的客源渠道。D1.3挖掘酒店潜力，包括开发新的产品和服务种类
4、。D1.4不断检讨日常操作系统的设计与运作，有效的控制成本。D2管理：D2.1保持酒店高素质的服务水平。D2.2维护高效率的管理体系，并保持操作程序高度规范化。D2.3通过经常性的培训提高员工管理和技能水平，培养良好的学习意识形态，防止酒店的企业精神面貌老化。D2.4建立及维护其它优良的企业文化如：提倡正确的价值观，鼓励优秀的表现及行为。D2.5对物业及其设施设备的高水平维护保养，确保酒店的营运顺畅及保障酒店物业价值的不断提升。D2.6发展、积累、巩固酒店的无形资产，同时创造酒店经济效益和社会效益，建立长期互补的关系。A 项目前期筹备（投资与回报分析） A1 市区域商业市场调查 A1.1地理位
5、置：(开业前20周)A1.2 硬件设施： ( 开业前 20 周) 本酒店楼层较高，针对酒店外观架构属具有优势，根据效果以中高端精品档次装修，有符合自己的装修特色，设计/布局装修施工方面是专业公司负责，大型停车场/早餐厅能满足酒店需求。A1.3 竞争对手：周边酒店均以经济酒店： (开业前 20 周)酒店名称 房间数 入住率 均价 月均收入 毛利 备注格子微酒店 73 80% 134 22w 12w 酒店以高度压缩成本，销售以薄利多消经营。城市便捷酒店 107 87% 171 45w 20w 有一定品牌效应，注重品质销售。如家酒店 191 61.3% 164 55w 15w 房间太多成本平担较大，
6、会员体系贡献率较大，主要客人散客、会员、商务客。老旧宾馆 50 81% 120 14w 8w 宾馆经营A1.4 客群分类： 开业前 20 周客群大致分为：散客、网络客、商务客、协议客、旅行社对酒店的定位及要求层次不同，吸收的客源也不一样。收 入 占 比 早 餐 需 求 停 车 场 需 求 会 议 室 需 求散 客 20% 50% 50% 20%会 员 30% 70% 65% 10%协 议 5% 40% 90% 60%旅 行 社 10% 95% 100% 10%中 介 30% 50% 35% 5%招 待 5% 50% 80% 30%周 竞 争 对 手 70%拥 有 50%拥 有 30%拥 有A2
7、 .项目市场定位 开业前18周投资建议：根据市场调查结合自身情况，建议酒店以中端精品高端精品两个房案进行装修，中端精品投入3.5万-4万左右/间房，高端投入在4.5万-5万/间房，定位88间房左右，酒店面积在4500平左右（不含停车场），中端精投资400万左右，均价做到110左右。高段精品投入511.8万左右，均价130，整体楼层条件允许的情况下可自营或外包5、6楼做大型餐厅、桑拿。A3 .酒店88间房总体投资预测 开业前18周投 资 预 算项 目 公 式 备注工程物质（硬件装修） 3.8 万/元间*88 间=334 万 工程部门基本落实含公区运营物质（运营用品） 6000/元间*88 间=5
8、2.8 万 有明细附件 1消防物质（消防设施及关系 50 元/平*3500 平=17.5 万 2 次消防不含 1 次消防费用费用）工程人工费用 250 元/平*3500 平=87.5 万其他杂项 20 万基本估算合计： 511.8 万备注：以上估算未计餐厅和停车场费用，办公室。A4 经营收入预测 开业前18周A4.1 中端设计回本年限：投资 年计收入 年成本支出 年利润 回本年限511.8 329 168 161 万 3 年 4 个月含缓冲期 4 个月A4.2 88 间月经营成本预算 80%入住 开业前 18 周二、 成本、税金、费用1100间晚/月计算(一) 成本：1.商品：烟成本 1268
9、桶装面、饮料.茶扑克成本18882.业绩奖会员卡/销售额提成/优秀奖3. 折旧 折旧，摊销费10年，按投资计算（2.2） 经营费用： 工资 40000水费 3000 电费 15000电信网络费 2000 程控电话费 1000 公安网费用 400.00 工程维修（不在保修期内）1000 销售经费（含反拥）1200 税金及附加 2340 牙刷、梳等一次性易耗品3300物业管理费洗涤费 8000工程用品 700 广告宣传（网络地图）390.00 水电公滩及损耗500 办公用品 200 保洁用具 300 房租费 60000月经营费用合计 14万A5. 投资回报分析 （开业前18周）46间月预计收入：房
10、间数 入住率均价 其他收入 合计收入88 间 X30天70% 130 8000 元 24.8 万88 间 X30天80% 130 8000元 28.2 万B、筹建期工作（建筑期）： B1.目功能布局确立： 酒店项目的总体布局及酒店每层流程分布说明报告。 （开业前17周）名称 数量 面积 用途 备注房间 88间 28 平左右 观景迷你房（7 间）观景单间（16 间）观景双间（20 间）市景单间（15 间）市景双间（15 间）市景套房（15 间）早餐厅 1 40 平 含厨房行李房 1 10 平布草房 1 20 平办公室 1 18 平 管理层办公室电工房 1 5 平仓库 1 25 平 酒店运营物资大
11、堂 1 50 平男女生宿舍2 20 平 可住借民房洗消间 1 10 平 卫生检需要B2.内装修设计 ： （开业前17周）酒店内装修设计要求，包括餐厅、客房、后勤区域功能区域的面积和要求，设计单位可根据此设计任务书的要求进行内装修设计方案的工作。B3.机电配置： （开业前17周）就有关酒店设备的选型提供配置。B4.项目从立项到投入使用整个过程的策划、协调。（核名：美环岛酒店/保留6个月时间）C、开业前期筹备工作（装修期）： C1.品牌的确立（中端精品酒店）（开业前16周）主要确认为中端精品酒店，商务客为主，均价120元-130元左右。C2.制定员工工资标准福利待遇（附件签呈 JD0001）（开业
12、前15周）酒店开业薪资方案职位 人数基本底薪岗位津贴全勤餐补/每天10元超出80%入住 24万绩效提超出95%.30万以上绩效提成 合计： 岗位职责 需要到职日期成（店总） 1 销售提成4.5%销售提成 4.5%对酒店整体负责对公司负责副店长（店助）1 1800800100240 销售提成3%销售提成 4%2940+提成做好内部销售/外部销售/网络销售/协助公司财务核对酒店各项帐目/仓库管理员/采购等4 月 5号前台主管（内务）1 1600400100240300 元 (会员完成率 100元+销售营业额完成100+服务质量综合100)600 元 (会员完成率200 元+销售营业额完成200+服
13、务质量综合200)2340+提成带领前台部门做好接待收银工作/控房/排班/各项部门物资控制/值班等/4 月 5日客房主管（内务兼职PA）1 1600400100240300 (服务质量综合100+卫生质量100+成本控制综合100)600 (服务质量综合 200+卫生质量 200+成本控制综合200)2340+提成带领客房部做好客房清理/物业卫生清理工作/对本部门各项经营成本负责4 月 5日前台接待（女）5 1500100240会员卡提成(普卡 5 元/至尊金卡 15 元) +业绩销售额提成(4 万1840+提成接待收银/人 200 元,4.5万/人 400 元)客房服务6 150010024
14、0 做房量提成(超300 间 4 元)1840+提成客房卫生清理兼职财务1 10001000 兼稽核/出纳/会计工作厨房师傅2 1600100100240 2040+提成客人早餐出品/菜品采购/员工餐出品其他岗位物业兼合计：40000C3.酒店组织架构（附件签呈 JD0001）（开业前14周）C4.识别设计（VI 手册）（附件签呈 JD002）（开业前14周）1、门牌、指示牌。(亚克力材料）设计名称 设计材料 数量 设计字样 规格 样板参考参考价楼层牌 亚克力材料 7 13F14F 15F16F17F 18F 19F15mm*25mm55门牌号 亚克力材料 56 1501/1503 11mm*
15、18mm55指示牌 亚克力材料 12 1301-1306 1308-130915mm*25mm55工功能区牌亚克力材料 7 办公室、布草间、洗消间、仓库、布草房、早餐厅、电工房、厨房、仓库11mm*18mm45电梯标识 亚克力材料 2 35mm*15mm1202、消防类设计名称 设计材料 数量 设计字样 规格 样板参考 参考价消防走势图水晶 88 A4 30消防卫生专栏KT 1 1.5M*1.6M 60手按 贴纸 15 0.15M*01M 0.8强弱电 不锈钢 12 A4 30消防栓 贴纸 12 0.8M*1M 20灭火器 贴纸 12 A4 53、运营标签设计名称 设计材料 数量 设计字样 规
16、格 样板参考 参考价请勿打扰牌塑胶 88 6cm*13com 15功能标签 贴纸 10 各功能区200 套字1.5M*1.5M 40金卡 含磁性功能 1000 4.5com*8com 2银卡 4000 4.5com*8com 0.4代金券 硬纸 5000 4.5com*12com0.3服务指 南88 20com*12com 9名片 2000 运营经理、副店长、前台主管4.5com*8com 0.05订房卡 2000 4.5com*8com 0.05单页 10000 10com*15com 0.08房卡 100 4.5com*8com 10房卡套 1000 4.7com*9com 0.6展架 2
17、 0.6M*1.8M 50洗衣袋 200 7布草刺绣C5.采购计划C5.1 机电类采购计划（附件签呈 JD003）（开业前 13 周）对讲机 中联 AK8120 12 外线 96 内线， 5300.00 1上门服务质保一年电话程控交换机 线材、机柜、跳线架等辅材 500 1东方之星酒店管理系统预订接待、收银结算、客户关系管理、会员管理、房务中心，12500.00 1质保一年，包含前台、经理、财务肆个站点门锁接口 跟酒店管理系统对接， 杜绝管理漏洞 800.00 1 800酒店管理软件 身份证接口 800.00 1 800安卓手机客户端 远程了解酒店情况 1000.00 2 2000服务器联想T
18、hinkServer TTS140 G3420 4G 500G DVD4800 1 4800上门服务官方三年打印机得实 AR-520 1780.00 1上门服务质保三年身份证阅读器 华视 100U 2200 1 质保一年远通 T-324功率： 5W、频率：136-174MHz/400-480MHz 16 组信道存储扫描.电脑软件编程,有线复制功能、语音声控发射功能连.省电功能，低电提醒功能、.呼叫功能、中英文语音提示、 2000MAH 锂电池270.00 7会员卡读卡器 800 1验钞机 6 合就功能 1300 1POOS 机 银联 1200 1不间断电源 20 分钟 1200 1U 盘 8G
19、 40 1电视机 康佳 40 寸 2350 55保险箱 双层 500 2ID 会员卡 8 100备注：以上价格不含税，含税加 6%。C5.2 布草杂件类采购计划（附件签呈 JD004）（开业前12周）130x200床（24张） 150x200床（5张）180x200床（29张）方案一产品 品牌 功能参数 工程价 数量 总价 备注办公电脑 DIY主 Intell G2030，H61 全固版板，现代显示器F22L(21.5 寸)2500 4酒店客房电脑 DIYIntell 1610,H61 固版主板,东星 18.5 寸显示器 1980 20方案二酒店客房电脑一体机 优派一体机 酒店专业一体机（21
20、.5 寸） 2350 20床单 丰品 220x278100%优质纯棉精梳纱，60SX40S 贡缎（三星标准）四边 1cm 卷边 床 72 89被套 丰品 210x240100%优质纯棉精梳纱，60SX40S 贡缎提花（三星标准）两侧 0.1cm 压边，单排横向丝带 AB 版（咖啡色）床 72 169枕套 丰品 50x80100%优质纯棉精梳纱，60SX40S 贡缎提花（三星标准）0.1cm 压边，单排丝带（咖啡色） 床 144 19被芯 丰品 205x225丰品斜纹 LOGO 面料，100%三维曲卷纤维填充物，2.5kg本色包边布 床 24 126枕芯 丰品 48x75100%涤纶面料，100
21、%三维曲卷纤维填充物，900g单线包边（咖啡色） 床 24 32保护垫 丰品 140x200100%涤纶纤维面料，定型仿丝棉填充物，120g/m21.5cm 机包边 床 24 48床单 丰品 230x278100%优质纯棉精梳纱，60SX40S 贡缎（三星标准）四边 1cm 卷边 床 15 92被套 丰品 220x240100%优质纯棉精梳纱，60SX40S 贡缎提花（三星标准）两侧 0.1cm 压边，单排横向丝带 AB 版（咖啡色）床 15 173枕套 丰品 50x80100%优质纯棉精梳纱，60SX40S 贡缎提花（三星标准）0.1cm 压边，单排丝带（咖啡色） 床 30 19被芯 丰品
22、215x225丰品斜纹 LOGO 面料，100%三维曲卷纤维填充物，2.6kg本色包边布 床 5 130枕芯 丰品 48x75100%涤纶面料，100%三维曲卷纤维填充物，900g单线包边（咖啡色） 床 5 32保护垫 丰品 150x200100%涤纶纤维面料，定型仿丝棉填充物，120g/m21.5cm 机包边 床 5 50床单 丰品 260x278100%优质纯棉精梳纱，60SX40S 贡缎（三星标准）四边 1cm 卷边 床 87 102被套 丰品 250x240100%优质纯棉精梳纱，60SX40S 贡缎提花（三星标准）两侧 0.1cm 压边，单排横向丝带 AB 版（咖啡色）床 87 18
23、6枕套 丰品 50x80100%优质纯棉精梳纱，60SX40S 贡缎提花（三星标准）0.1cm 压边，单排丝带（咖啡色） 床 174 19被芯 丰品 245x225丰品斜纹 LOGO 面料，100%三维曲卷纤维填充物，3kg本色包边布 床 29 149枕芯 丰品 48x75100%涤纶面料，100%三维曲卷纤维填充物，900g单线包边（咖啡色） 床 29 32保护垫 丰品 180x200100%涤纶纤维面料，定型仿丝棉填充物，120g/m21.5cm 机包边 床 29 58床垫 彩韵 (130X200)高 20cm 独立弹簧（软硬适 中）采用高级织锦条文布，底面加环保平衡网，内部采用 2.3
24、钢线制造 6 环大芯弹簧制作床 24 520床垫 彩韵 (150X200)高 20cm 独立弹簧（软硬适 中）采用高级织锦条文布，底面加环保平衡网，内部采用 2.3 钢线制造 6 环大芯弹簧制作床 5 620床垫 彩韵 (180X200)高 20cm 独立弹簧（软硬适 中）采用高级织锦条文布，底面加环保平衡网，内部采用 2.3 钢线制造 6 环大芯弹簧制作床 29 720备注：运营物资杂件品种多看签呈附件C5.3 网络设备计划（附件签呈 JD005） （开业前11周）网络机顶盒套餐（含网络费）注：（1）系统开户时，每个 OTT TV 业务号收取 10 元手续费（一次性费用）。（2）客户每个 O
25、TT TV 业务号（即每个房间 OTT TV）收取安装调试费 50 元（专线和电话共用）业务套餐名称互联网带宽（M）赠送话费（元）2G、宽带资费备注1000元（移固共享）2 7002000元（移固共享）4 15002G：拨打本地电话 0.1元/分钟；拨打长途电话：0.15元/ 分钟。长途漫游按标准资费3000元（移固共享）6 2000拨打本地电话 0.1元/ 分钟；拨打区间电话 0.2元/ 分钟，拨打长途电话 0.3元/ 分钟。含 3G单卡、2G、固话、上网卡话费，一次性需预存 2个月话费。1、单装机固话最低消费 35 元，送等月租话费2、20 部固定电话以上可合帐，最低消费选取：（1）100
26、0 元包 4000 元话费；（2）2000 元 8000 元特服项、功能费及套包名称 资费标准（元）一次性终端费用（元）首次预存费用(元) 业务规则沃家庭酒店套餐A（35） 35/月 380 90同一接入点通过同一个证件开低于 30 户时可选择办理沃家庭酒店套餐A（30） 30/月 380 90同一接入点通过同一个证件开低于 100 户可选择办理沃家庭酒店套餐A（25） 25/月 380 90同一接入点通过同一个证件开高于 100 户可选择办理C5.4 工程类采购计划（项目部、工程部负责酒店每日跟进）C6.编写各部门运作手册，制定各种服务标准及酒店规章制度（附件签呈 JD006） 开业前16周
27、目前人事林主管根据公司规章制度在更改C7.筹备费预算编制（另有明细附件）（附件签呈 JD006） 开业前 11周使用项目 数量 额度 预付首款 需要时间 备注酒店宿舍 1 套 800 2400 4月10日 押1付2布草/运营杂件 150 套 10 万2万 4月1日 1比3含弹簧床酒店网络/电视机顶盒/电话费用88 套 3 万2万 4月1日 网络类系统/电脑/办公类设备 5 万2万 4月1日 机器设备类VI 设计打印 全套 2.5 万 2.5万 5月1日酒店服装 50 套 200 60004月20日 职业服装每人2套公安系统 1 个 7000 7000 消防验收后 不含扫描仪读卡器/扫描仪器 2
28、 个 50005000 消防验收后 治安需求关系维护费 2 个 2000 20004月20日 片区民警维护公安系统入网 1 次 1200 1200 消防验收后 400一个月酒店杀虫消毒 1 次 800 8005月30日 1个季度800绿植 20 100 2000 5月30日 酒店装饰健康证件办理 10 2000 20005月30日 卫生检查需要办理三清卫生家政清理 88 间 75007500 6月18日 最后一次细节卫生酒店备用金 5000 5000 6月20日 备用退前除以上费用外，其余费用属项目部/综合部申请如证件办理费用/床/电视等。C8.酒店证件办理 开业前11周步 骤办理地点及所需资
29、料所在工商局办理企业名称核准证明企业名称核准到工商局领取名称核准登记表，委托书开设帐户 股东的个人帐户、资本金各自汇入个人帐户验资 会计事务所验资当地工商局筹建期营业执照申请报告、名称核准通知书、公司章程、可行性报告、租赁合同（房产证明）、营业执照申请表（表格由工商出具）、董事会决议、董事（长）股东身份证明及照片、法人委托书、验资报告食品、卫生许可证 防疫部门办理卫生许可证工程公司待装修结束时，请消防部门现场验收消防设施（工程开始前可在当地消防部门进行备案并申请设计消防施工图纸，以消防图纸尽行消防施工）办理消防合格证整改消防部门提出的意见当地公安分局/派出所签订安全责任书申领特种行业许可证酒店
30、名称、性质、经营项目及人员资格认证、法人无犯罪记录证明、消防合格证当地工商局换领正式工商营业执照 材料同申领筹建期执照一样，一般要称为变更营业执照，主要是经营范围的变更组织机构代码证打证处组织机构代码证营业执照、组织机构代码号C9.内部运营筹备管理倒计时：（开业前8周） 事项 时间 标准 责任人 备注筹备开业办公室建立及人员到位4月10 物资到位、满足培训另有附件制定各部门培训大纲及培训计划3月20日 按照酒店运营要求另有附件员工的培训 4月20日 1个月标准培训酒店各小部门负责人另有附件完成酒店市场调查报告4月10 收益型报告明细副店 另有附件确定市场定位及制定市场策略4月15日 定价、定位
31、、各权限、会员体系另有附件制定开业前广告计划5月1日5月1日活动方案、销售方案另有附件另有附件全面展开销 5月10日 全体员工对外宣传销售、另有附件售公关工作 7大渠道的开发开业典礼方案研究及确定5月10日 对内、对外、流程、方案另有附件完成员工手册4月20日 各项制定、考勤、人事、流程等另有附件制定开业前后年度营业预算5月10日 各月任务、渠道任务、个人任务、另有附件接收所有经营场地5月20日 验收场地。验收设备酒店全体员工另有附件员工实地模拟培训5月20日 对内模式 酒店管理层 另有附件各类用品收 5月20日 根据全部订 副店 另有附件货及仓存管理单验货、催货财务专员筹备开业典礼6月1日
32、另有附件D、酒店开业后全面管理D1经营：D1.1按照市场的需求及变化适当及相应地调整酒店经营方案与策略，争取最高的经营效益。D1.2充分利用利各种营销网络，不断开拓新的客源渠道。D1.3挖掘酒店潜力，包括开发新的产品和服务种类。D1.4不断检讨日常操作系统的设计与运作，有效的控制成本。D2管理：D2.1保持酒店高素质的服务水平。D2.2维护高效率的管理体系，并保持操作程序高度规范化。D2.3通过经常性的培训提高员工管理和技能水平，培养良好的学习意识形态，防止酒店的企业精神面貌老化。D2.4建立及维护其它优良的企业文化如：提倡正确的价值观，鼓励优秀的表现及行为。D2.5对物业及其设施设备的高水平维护保养，确保酒店的营运顺畅及保障酒店物业价值的不断提升。D2.6发展、积累、巩固酒店的无形资产，同时创造酒店经济效益和社会效益，建立长期互补的关系。酒店筹备工作任务策划纲要
