1、质量管理职能分配表程序展开职责分配表 权 责 单 位ISO9001：2015 条款 相关文件管理层营销中心研发部采购部制造部品质部综管部财务部4.1 理解组织及其环境 质量手册 4.2 理解相关方的需求和期望 质量手册 4.3 确定质量管理体系的范围 质量手册 4.4 质量管理体系及其过程 管理手册 5.1 领导作用和承诺 质量手册 5.2 方针 质量手册 5.3 组织的角色、职责和权限 职务说明书 6.1 应对风险和机遇的措施风险和机遇的应对措施控制程序 6.2 质量目标及其实现的策划 质量手册 6.3 变更的策划 质量手册 7.1.1 资源总则 管理手册 7.1.2 人员 人力资源控制程序
2、 7.1.3 基础设施 设备维护控制程序 7.1.4 过程运行环境 管理手册 7.1.5 监视和测量资源 检测设备控制程序 7.1.6 组织的知识 质量手册 7.2 能力 人力资源控制程序 7.3 意识 人力资源控制程序 7.4 沟通 信息沟通控制程序 7.5 形成文件的信息 文件和记录控制程序 8.1 运行策划和控制 质量手册 8.2 产品和服务的要求 合同评审控制程序 8.3 产品和服务的设计开发 设计和开发控制程序 程序展开职责分配表 权 责 单 位ISO9001：2015 条款 相关文件管理层营销中心研发部采购部制造部品质部综管部财务部工程变更控制程序 8.4 外部供方提供过程、产品和
3、服务的控制采 购 控 制 程 序 生产计划控制程序 监视和测量控制程序 8.5.1 生产和服务提供工装治具控制程序 8.5.2 标识和可追溯性 标识与可追溯性控制程序 8.5.3 顾客或外部供方的财产 客户财产控制程序 8.5.4 防护 仓储控制程序 8.5.5 交付后的活动 信息交流控制程序 8.5.6 更改的控制 工程变更控制程序 8.6 产品和服务的放行 监视和测量控制程序 8.7 不合格输出的控制 不合格品控制程序 9.1.1 监视、测量、分析和评价总则管理手册 9.1.2 顾客满意 客户服务控制程序 9.1.3 分析与评价 统计技术控制程序 9.2 内部审核 内部审核控制程序 9.3 管理评审 管理评审控制程序 10.1 改进 总则 改进控制程序 10.2 不合格与纠正措施 改进控制程序 10.3 持续改进 改进控制程序 注: 表示执行对应程序文件的主管部门，其它部门为配合部门。
