0标准体系表.doc

1、 Q/JHWL浙 江 巨 化 物 流 有 限 公 司 企 业 标 准Q/JHWL T01012014商品融资质押监管服务标准体系表2014 - XX - XX 发布 2014 - XX - XX 实施浙 江 巨 化 物 流 有 限 公 司 发 布Q/JHWL T01012014I前 言本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。本标准由浙江巨化物流有限公司提出。本标准由浙江巨化物流有限公司归口。本标准起草单位：浙江巨化物流有限公司。本标准主要起草人：。本标准为首次修订。Q/JHWL T010120141商品融资质押监管服务标准体系表1 范围本标准规定了商品融资质押监管服务标准体系（以下

2、简称标准体系）的总体要求、体系结构图与标准明细表。本标准适用于指导商品融资质押监管服务组织标准化规划、建设、运行以及标准的制、修订与管理。2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。GB/T 13016 标准体系表编制原则和要求GB/T 24421.2 服务业组织标准化工作指南 第2部分：标准体系3 总体要求3.1 标准体系应以服务提供标准体系为主体，以服务通用基础标准体系和服务保障标准体系相配套。3.2 标准体系应符合国家有关法律、法规、规章，实施有关国家标准、

3、行业标准。3.3 标准体系内的标准应体现会展服务的特色和发展的需要，层次清晰，内容完整，可操作性强。3.4 标准体系内的标准应相互协调，科学合理。4 标准体系4.1 标准体系按 GB/T 13016、GB/T 24421.2 规定的原则和要求编制，包括标准体系结构图、标准明细表与统计表。4.2 标准体系结构图（见附录 A）采用层次结构。体系由服务通用基础标准体系、服务提供标准体系和服务保障标准体系等三个分体系组成，每个分体系根据不同的属性再划分为若干不同的分支。4.3 标准明细表收集了包括标准化建设相关的国家标准、行业标准、地方标准、企业标准以及相关的规章制度，并给出了统计表，见附录 B。5

4、编号5.1 体系编号标准体系编号见表1。Q/JHWL T010120142表 1 体系编号类目 体系编号 类目 体系编号服务通用基础标准 T00 信息标准 B05标准化导则 T01 财务管理标准 B06术语与缩略语标准 T02 设施设备及用品标准 B07符号与标志标准 T03 人力资源标准 B08数值与数据标准 T04 合同管理标准 B09量和单位标准 T05 服务提供标准 T00测量标准 T06 服务规范 T01服务保障标准 B00 服务提供规范 T02环境标准 B01 服务质量控制规范 T03能源标准 B02 运行管理规范 T04安全与应急标准 B03 服务评价与改进标准 T05职业健康标

5、准 B045.2 标准编号5.2.1 纳入标准体系的上级标准（国家、行业和地方标准）直接采用原标准号。5.2.2 纳入标准体系的企业标准编号格式见图 1。图 1 企业标准编号格式示例：Q/JHWL T0101-2014，2014 年发布的顺序号为 1 的服务通用基础标准。Q/JHWL T010120143A A附 录 A（规范性附录）标准体系结构图图 A.1 标准体系结构图图 A.2 服务通用基础标准体系层次结构图Q/JHWL T010120144图 A.3 服务保障标准体系层次结构图图 A.4 服务提供标准体系层次结构图Q/JHWL T010120145B B附 录 B（规范性附录）标准明细

6、表表 B.1 服务标准体系相关国家法律法规一览表序号 体系号 法律、法规、规章名称 颁布 级别 实施日期 备注1 F00-1 中华人民共和国标准化法全国人民代表大会常务委员会（主席令 7 届第 11 号） 法律 1988-12-292 F00-2 中华人民共和国公司法 中华人民共和国主席令第 42 号 法律 2006-01-013 F00-3 中华人民共和国物权法 中华人民共和国主席令第 62 号 法律 2007-10-014 F00-4 中华人民共和国担保法 中华人民共和国主席令第 50 号 法律 1995-10-015 F00-5 中华人民共和国消防法全国人民代表大会常务委员会（主席令 1

7、1届第 6 号） 法律 2009-05-016 F00-6中华人民共和国突发事件应对法全国人民代表大会常务委员会（主席令第 69号） 法律 2007-11-017 F00-7中华人民共和国标准化法实施条例 国务院令 1990 年第 53 号 法规 1990-04-068 F00-8 仓库防火安全管理规则 公安部令第 6 号 法规 1990-04-109 F00-9 企业会计准则-基本准则 中华人民共和国财政部令第 33 号 法规 2006-02-1510 F00-10国家安全监管总局关于印发商场仓储物流企业安全生产标准化评定标准的通知安监总管四2011123 号 2011-07-2611 F0

8、0-11国务院关于进一步加强节油节电工作的通知 国发200823 号 2008-08-0112 F00-12财政部关于印发会计基础工作规范的通知 财会字199619 号 1996-06-1713 F00-13关于印发物联网发展专项资金管理暂行办法的通知 财企2012225 号 2012-08-17Q/JHWL T010120146表 B.2 服务标准体系明细表序号 体系号 标准名称 标准号 级别 实施日期 备注T00 商品融资质押监管服务通用基础标准T01 标准化导则1 T0101 标准化工作导则 第 1 部分：标准的结构和编写规则 GB/T 1.1-2009 国标 2010-01-012 T

9、0102 标准编写规则 第 1 部分：术语 GB/T 20001.1-2001 国标 2002-03-013 T0103 标准编写规则 第 2 部分：符号 GB/T 20001.2-2001 国标 2001-10-014 T0104 标准编写规则 第 3 部分：信息分类编码 GB/T 20001.3-2001 国标 2001-10-015 T0105 服务标准化工作指南 GB/T 15624-2011 国标 2012-04-016 T0106 服务业组织标准化工作指南 第 1 部分：基本要求 GB/T 24421.1-2009 国标 2009-11-017 T0107 服务业组织标准化工作指南

10、 第 2 部分：标准体系 GB/T 24421.2-2009 国标 2009-11-018 T0108 服务业组织标准化工作指南 第 3 部分：标准编写 GB/T 24421.3-2009 国标 2009-11-019 T0109服务业组织标准化工作指南 第 4 部分：标准实施及评价 GB/T 24421.4-2009 国标 2009-11-0110 T0110 标准体系表编制原则和要求 GB/T 13016-2009 国标 2009-11-0111 T0111 企业标准体系表编制指南 GB/T 13017-2008 国标 2008-11-0112 T0112 服务管理体系规范及实施指南 SB

11、/T 10382-2004 行标 2005-02-0113 T0113 标准化工作指南 第 4 部分:标准中涉及安全的内容 GB/T 20000.4-2003 国标 2004-01-0114 T0114 标准化工作指南 第 6 部分:标准化良好行为规范 GB/T 20000.6-2006 国标 2006-12-0115 T0115 商品融资质押监管服务标准体系表 Q/JHWL T0101-2014 企标 2014-xx-xx 有16 T0116 标准化管理办法 Q/JHWL T0102-2014 企标 2014-xx-xxT02 术语与缩略语标准17 T0201 术语工作 原则与方法 GB/T

12、 10112-1999 国标 2000-10-0118 T0202 质量管理体系 基础和术语 GB/T 19000-2008 国标 2009-05-0119 T0203 图形符号 术语 第 1 部分：通用 GB/T 15565.1-2008 国标 2009-01-0120 T0204 术语工作 词汇 第 1 部分:理论与应用 GB/T 15237.1-2000 国标 2001-07-0121 T0205 物流术语 GB/T 18354-2006 国标 2007-05-0122 T0206 托盘术语 GB/T 3716-2000 国标 2000-08-0123 T0207 条码术语 GB/T 1

13、2905-2000 国标 2001-01-0124 T0208 长度计量名词术语及定义 JJF 1010-1987 行标 1988-02-01T03 符号与标志标准25 T0301 消防安全标志 GB 13495-1992 国标 1993-03-0126 T0302 消防安全标志设置要求 GB 15630-1995 国标 1996-02-0127 T0303 包装储运图示标志 GB/T 191-2008 国标 2008-10-0128 T0304 危险货物品名表 GB 12268-2012 国标 2012-12-0129 T0305 危险货物分类和品名编号 GB 6944-2012 国标 20

14、12-12-0130 T0306 危险货物包装标志 GB 190-2009 国标 2010-05-0131 T0307 公共信息图形符号 第 1 部分：通用符号 GB/T 10001.1-2012 国标 2013-06-01Q/JHWL T010120147序号 体系号 标准名称 标准号 级别 实施日期 备注32 T0308标志用图形符号表示规则 第 1 部分：公共信息图形符号的设计原则 GB/T 16903.1-2008 国标 2009-01-0133 T0309标志用图形符号表示规则 第 2 部分：理解度测试方法 GB/T 16903.2-2013 国标 2013-11-3034 T031

15、0标志用图形符号表示规则 第 3 部分：感知性测试方法 GB/T 16903.3-2013 国标 2013-11-30T04 数值与数据标准35 T0401 数值修约规则和极限数值的表示与判断 GB/T 8170-2008 国标 2009-01-0136 T0402 统计学术语 第一部分 一般统计术语 GB/T 3358.1-1993 国标 1994-05-0137 T0403 统计分布数值表 正态分布 GB/T 4086.1-1983 国标 1984-10-0138 T0404 信息技术 会计核算软件数据接口 GB/T 19581-2004 国标 2005-01-0139 T0405 信息技

16、术词汇 第 5 部分：数据表示 GB/T 5271.5-2008 国标 2008-12-0140 T0406 联运通用平托盘 主要尺寸及公差 GB/T 2934-2007 国标 2008-03-01T05 量和单位标准41 T0501 国际单位制及其应用 GB 3100-1993 国标 1994-07-0142 T0502 有关量、单位和符号的一般原则 GB 3101-1993 国标 1994-07-0143 T0503 空间和时间的量和单位 GB 3102.1-1993 国标 1994-07-01T06 测量标准44 T0601 水平尺校准规范 JJF 1085-2002 行标 2002-0

17、8-2445 T0602 钢卷尺 QB/T 2443-2011 企标 2012-07-0146 T0603 电子称重仪表 GB/T 7724-2008 国标 2009-09-0147 T0604 公共场所空气温度测定方法 GB/T 18204.13-2000 国标 2001-01-0148 T0605 公共场所空气湿度测定方法 GB/T 18204.14-2000 国标 2001-01-01B00 商品融资质押监管服务保障标准B01 环境标准49 B0101 环境管理体系要求及使用指南 GB/T 24001-2004 国标 2005-05-1550 B0102 商业、服务业经营场所传染性疾病预

18、防措施 GB 19085-2003 国标 2003-04-2951 B0103 室内空气质量标准 GB/T 18883-2002 国标 2003-03-0152 B0104 通用仓库等级 GB/T 21072-2007 国标 2008-03-0153 B0105 仓库环境卫生管理规定 Q/JHWL B0101-2014 企标 2014-xx-xx54 B0106 露天仓储环境管理办法 Q/JHWL B0102-2014 企标 2014-xx-xx55 B0107 办公室环境卫生管理办法 Q/JHWL B0103-2014 企标 2014-xx-xx56 B0108 员工个人卫生管理规范 Q/J

19、HWL B0104-2014 企标 2014-xx-xxB02 能源标准57 B0201 企业节能量计算方法 GB/T 13234-2009 国标 2009-11-0158 B0202 普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级 GB 19043-2013 国标 2013-10-0159 B0203 综合能耗计算通则 GB/T 2589-2008 国标 2008-06-01Q/JHWL T01012014860 B0204 车辆燃油管理规定 Q/JHWL B0201-2014 企标 2014-xx-xxB03 安全与应急标准序号 体系号 标准名称 标准号 级别 实施日期 备注61 B0301 安

20、全标志及其使用导则 GB 2894-2008 国标 2009-10-0162 B0302图形符号 安全色和安全标志 第 1 部分：安全标志和安全标记的设计原则 GB/T 2893.1-2013 国标 2013-11-3063 B0303 消防安全标志设置要求 GB 15630-1995 国标 1996-02-0164 B0304 监管员安全管理制度 Q/JHWL B0301-2014 企标 2014-xx-xx 有65 B0305 仓储公司安全管理制度 Q/JHWL B0302-2014 企标 2014-xx-xx66 B0306 突发性事件安全应急预案 Q/JHWL B0303-2014 企

21、标 2014-xx-xx 有B04 职业健康管理标准67 B0401 职业健康安全管理体系 实施指南 GB/T 28002-2011 国标 2012-02-0168 B0402 职业健康安全管理体系 要求 GB/T 28001-2011 国标 2012-02-0169 B0403 职业健康监护技术规范 GBZ 188-2007 国标 2007-10-0170 B0404 员工劳动防护用品规范 Q/JHWL B0401-2014 企标 2014-xx-xx71 B0405 工伤管理规定 Q/JHWL B0402-2014 企标 2014-xx-xxB05 信息标准72 B0501 信息安全技术

22、信息系统安全管理要求 GB/T 20269-2006 国标 2006-12-0173 B0502 信息安全技术 网络基础安全技术要求 GB/T 20270-2006 国标 2006-12-0174 B0503 信息安全技术 信息系统通用安全技术要求 GB/T 20271-2006 国标 2006-12-0175 B0504 信息安全技术 操作系统安全技术要求 GB/T 20272-2006 国标 2006-12-0176 B0505 信息安全技术 数据库管理系统安全技术要求 GB/T 20273-2006 国标 2006-12-0177 B0506 信息安全技术 信息安全风险评估规范 GB/T

23、 20984-2007 国标 2007-11-0178 B0507 信息技术 安全技术 信息安全管理实用规则 GB/T 22081-2008 国标 2008-11-0179 B0508 物流网络信息系统风险与防范 GB/T 26318-2010 国标 2011-05-0180 B0509 物流管理信息系统应用开发指南 GB/T 23830-2009 国标 2009-11-0181 B0510 视频监控系统使用及管理规范 Q/JHWL B0501-2014 企标 2014-xx-xx82 B0511 办公室网络日常管理规范 Q/JHWL B0502-2014 企标 2014-xx-xx83 B0

24、512 相关报表的网络传输规范 Q/JHWL B0503-2014 企标 2014-xx-xx84 B0513 计算机档案资料管理规范 Q/JHWL B0504-2014 企标 2014-xx-xxB06 财务管理标准85 B0601 企业财务管理制度 Q/JHWL B0601-2014 企标 2014-xx-xx86 B0602 费用报销管理规定 Q/JHWL B0602-2014 企标 2014-xx-xxB07 设施、设备及用品标准87 B0701 箱式、立柱式托盘 GB/T 18832-2002 国标 2003-03-0188 B0702 塑料平托盘 GB/T 15234-1994 国

25、标 1995-05-0189 B0703 纸基平托盘 GB/T 19450-2004 国标 2004-08-0190 B0704 一次性托盘 GB/T 20077-2006 国标 2006-07-01Q/JHWL T01012014991 B0705 铁路货运钢制平托盘 GB/T 10486-1989 国标 1989-10-0192 B0706 托盘单元货载 GB/T 16470-2008 国标 2009-01-01序号 体系号 标准名称 标准号 级别 实施日期 备注93 B0707 工业车辆 叉车货叉在使用中的检查和修复 GB/T 17910-1999 国标 2000-06-0194 B07

26、08 起重机 维护手册 第 1 部分:总则 GB/T 18453-2001 国标 2002-04-0195 B0709 视频安防监控数字录像设备 GB 20815-2006 国标 2008-01-0196 B0710 视频监控系统要求 Q/JHWL B0701-2014 企标 2014-xx-xx 有97 B0711 金融仓储业务视频监控系统安装要求 Q/JHWL B0702-2014 企标 2014-xx-xx98 B0712 物料及用品采购、保管、领用管理规定 Q/JHWL B0703-2014 企标 2014-xx-xx99 B0713 监管用手提电脑管理规范 Q/JHWL B0704-

27、2014 企标 2014-xx-xx100 B0714 无专职驾驶员车辆管理办法 Q/JHWL B0705-2014 企标 2014-xx-xx 有B08 人力资源标准101 B0801 仓储从业人员职业资质 GB/T 21070-2007 国标 2008-03-01102 B0802 员工招聘管理规定 Q/JHWL.B08-1-2014 企标 2014-xx-xx103 B0803 商品融资质押监管服务培训教材标准 Q/JHWL.B08-2-2014 企标 2014-xx-xx 有104 B0804 监管员培训考核规范 Q/JHWL B0803-2014 企标 2014-xx-xx 有105

28、 B0805 监管员考勤管理制度 Q/JHWL B0804-2014 企标 2014-xx-xx 有106 B0806 监管员调动交接备忘规范 Q/JHWL B0805-2014 企标 2014-xx-xx107 B0807 业务部经理岗位说明书 Q/JHWL B0806-2014 企标 2014-xx-xx108 B0808 运营部经理岗位说明书 Q/JHWL B0807-2014 企标 2014-xx-xx109 B0809 监管调度员岗位说明书 Q/JHWL B0808-2014 企标 2014-xx-xx110 B0810 监管员岗位说明书 Q/JHWL B0809-2014 企标 2

29、014-xx-xx 有B09 合同管理标准111 B0901 物流服务合同准则 GB/T 30333-2013 国标 2014-07-01112 B0902 业务合同管理规定 Q/JHWL B0901-2014 企标 2014-xx-xx113 B0903 业务合同签订流程 Q/JHWL B0902-2014 企标 2014-xx-xx114 B0904 劳动合同管理规定 Q/JHWL B0903-2014 企标 2014-xx-xxG00 商品融资质押监管服务提供标准G01 服务规范115 G0101 动产质押监管服务规范 SB/T 10978-2013 行标 2013-11-01116 G

30、0102 仓储服务质量要求 GB/T 21071-2007 国标 2008-03-01117 G0103 第三方物流服务质量要求 GB/T 24359-2009 国标 2009-12-01118 G0104 商品融资质押监管服务规范 Q/JHWL G0101-2014 企标 2014-xx-xx119 G0105 常温仓储服务标准 Q/JHWL G0102-2014 企标 2014-xx-xx120 G0106 监管员工作礼貌用语规范 Q/JHWL G0103-2014 企标 2014-xx-xx 有G02 服务提供规范121 G0201 前期调查基本情况表 Q/JHWL G0201-2014

31、 企标 2014-xx-xx 有122 G0202 动产质押监管意向书编制指南 Q/JHWL G0202-2014 企标 2014-xx-xx 有Q/JHWL T0101201410123 G0203 商品融资质押监管三方协议编制指南 Q/JHWL G0203-2014 企标 2014-xx-xx 有124 G0204 仓库租赁合同行文标准 Q/JHWL G0204-2014 企标 2014-xx-xx序号 体系号 标准名称 标准号 级别 实施日期 备注125 G0205 仓库环境察勘表编制指南 Q/JHWL G0205-2014 企标 2014-xx-xx 有126 G0206 商品融资商品

32、名录 Q/JHWL G0206-2014 企标 2014-xx-xx 有127 G0207 质物盘点规范 Q/JHWL G0207-2014 企标 2014-xx-xx 有128 G0208 质物价格评估报告编写指南 Q/JHWL G0208-2014 企标 2014-xx-xx 有129 G0209 质物状况报告编写指南 Q/JHWL G0209-2014 企标 2014-xx-xx 有130 G0210 质押监管行为准则 Q/JHWL G0210-2014 企标 2014-xx-xx 有131 G0211 视频监控值班记录表 Q/JHWL G0211-2014 企标 2014-xx-xx

33、有132 G0212 商品融资质押监管业务流程 Q/JHWL G0212-2014 企标 2014-xx-xx 有133 G0213 质物监管日报表编制指南 Q/JHWL G0213-2014 企标 2014-xx-xx134 G0214 监管账务核对表及监管工作日志编制指南 Q/JHWL G0214-2014 企标 2014-xx-xx 有135 G0215 质押库封存管理办法 Q/JHWL G0215-2014 企标 2014-xx-xx 有G03 服务质量控制规范136 G0301 卓越绩效评价准则 GB/T 19580-2012 国标 2012-08-01137 G0302 投诉处理指

34、南 GB/T 17242-1998 国标 1998-10-01138 G0303 质押监管企业评估指标 SB/T 10979-2013 行标 2013-11-01139 G0304 物流企业分类与评估指标 GB/T 19680-2013 国标 2014-07-01140 G0305 监管员工作表现评价表 Q/JHWL G0301-2014 企标 2014-xx-xx 有141 G0306 顾客满意度调查管理办法 Q/JHWL G0302-2014 企标 2014-xx-xx142 G0307 文件控制程序 Q/JHWL G0303-2014 企标 2014-xx-xx143 G0308 记录控

35、制程序 Q/JHWL G0304-2014 企标 2014-xx-xxG04 运行管理规范144 G0401 商品融资质押监管业务营销推广及宣传材料规范 Q/JHWL G0401-2014 企标 2014-xx-xx 有145 G0402 监管员交接班管理办法 Q/JHWL G0402-2014 企标 2014-xx-xx 有146 G0403 客户关系管理标准 Q/JHWL G0403-2014 企标 2014-xx-xx147 G0404 供应链金融管理办法 第 1 部分：总则 Q/JHWL G0404.1-2014 企标 2014-xx-xx有148 G0405供应链金融管理办法 第 2

36、 部分：项目审批管理流程要点Q/JHWL G0404.2-2014企标 2014-xx-xx 有149 G0406供应链金融管理办法 第 3 部分：授信审批管理流程要点Q/JHWL G0404.3-2014企标 2014-xx-xx 有150 G0407供应链金融管理办法 第 4 部分：支付审批管理流程要点Q/JHWL G0404.4-2014企标 2014-xx-xx 有G05 服务评价与改进标准151 G0501 商品融资质押监管业务服务评价体系 Q/JHWL G0501-2014 企标 2014-xx-xx152 G0502 标准化活动自我评价方法 Q/JHWL G0502-2014 企

37、标 2014-xx-xxQ/JHWL T0101201411153 G0503 持续改进控制程序 Q/JHWL G0503-2014 企标 2014-xx-xx154 G0504 标准实施检查评估制度 Q/JHWL G0504-2014 企标 2014-xx-xx表 B.3 服务标准体系标准数量汇总表数量（个）国家标准 行业标准 地方标准序号 类别 国际标准 强制 推荐 强制 推荐 强制 推荐企业标准合计1 服务通用基础标准 0 8 34 2 1 0 0 3 482 服务保障标准 0 6 27 0 0 0 0 33 663 服务提供标准 0 0 5 0 2 0 0 33 40合计 0 14 6

38、6 2 3 0 0 69 154表 B.4 服务通用基础标准统计表数量（个）国家标准 行业标准 地方标准序号 类别 国际标准 强制 推荐 强制 推荐 强制 推荐企业标准合计1 标准化导则 0 0 13 0 1 0 0 2 162 术语与缩略语标准 0 0 7 1 0 0 0 0 83 符号与标志标准 0 5 5 0 0 0 0 0 104 数值与数据标准 0 0 6 0 0 0 0 0 65 量和单位标准 0 3 0 0 0 0 0 0 36 测量标准 0 0 3 1 0 0 0 1 5合计 0 8 34 2 1 0 0 3 48表 B.5 服务保障标准统计表数量（个）国家标准 行业标准 地方

39、标准序号 类别 国际标准 强制 推荐 强制 推荐 强制 推荐企业标准合计1 环境标准 0 1 3 0 0 0 0 4 82 能源标准 0 1 2 0 0 0 0 1 43 安全与应急标准 0 2 1 0 0 0 0 3 64 职业健康安全标准 0 1 2 0 0 0 0 2 55 信息标准 0 0 9 0 0 0 0 4 136 财务管理标准 0 0 0 0 0 0 0 2 27设施、设备及用品标准 0 1 8 0 0 0 0 5 14Q/JHWL T01012014128 人力资源标准 0 0 1 0 0 0 0 9 109 合同管理标准 0 0 1 0 0 0 0 3 4合计 0 6 27 0 0 0 0 33 66表 B.6 服务提供标准统计表数量（个）国家标准 行业标准 地方标准序号 类别 国际标准 强制 推荐 强制 推荐 强制 推荐企业标准合计1 服务规范 0 0 2 0 1 0 0 3 62 服务提供规范 0 0 0 0 0 0 0 15 153 服务质量控制规范 0 0 3 0 1 0 0 4 84 运行管理规范 0 0 0 0 0 0 0 7 75 服务评价与改进标准 0 0 0 0 0 0 0 4 4合计 0 0 5 0 2 0 0 33 40_