1、原辅料进货制度宿州市创新生态农业科技有限公司 原辅料进货记录产品名称 规 格 生 产 许 可 证 编 号 数量 进货时间 供货商名称 供货商 电话 生产日期 或批号 保质期至 验证结果 验收员签字配料记录表宿州市创新生态农业科技有限公司 ( )配料记录表序号 日期 原料名称 生产日期 或批号 投料数量 配料人 核对人车间入口卫生检查记录宿州市创新生态农业科技有限公司车间入口卫生检查记录姓名 身体状况 个人卫生 着装情况 洗手消毒情况责任人 日 期消毒剂使用记录宿州市创新生态农业科技有限公司洗涤剂 消毒剂配制使用记录消毒液名称： 原液存放地点： 原始浓度： 生产厂家：消毒液配制配制时间原液批号有
2、效期限 原液量 稀释液量 配制浓度 消毒物名称 使用时间 操作人 备注防蝇 防鼠 防虫害装置使用记录宿州市创新生态农业科技有限公司防蝇 防鼠 防虫害装置使用记录检查时间 纱窗纱帘 防鼠措施 灭蝇灯 检查人签字原辅材料出入库记录宿州市创新生态农业科技有限公司原辅材料出入库记录编号：材料名称 规格型号 执行标准入库 出库 库存入库日期 供应商 入库数量 生产日期或批号 出库日期 出库数量 使用日期 使用情况 存放地点 累计库存关键控制点控制记录宿州市创新生态农业科技有限公司关键控制点控制记录控制点名称规定控制参数序号 日期 时间（时 分） 实际控制参数 操作人员签字备注（纠正措施）环境监测记录宿州
3、市创新生态农业科技有限公司环境监测记录表日期 温度 湿度 记录人 备注设备维修保养记录宿州市创新生态农业科技有限公司设备维修保养记录 设备名称 规格/型号设备编号 报修（保养）时间设备故障描述维修（保养）情况及验收结果维修（保养）人 车间主管 生产部主管验收人员及日期签字 日期： 签字 日期： 签字 日期：设备维修保养记录设备名称 规格/型号设备编号 报修（保养）时间设备故障描述维修（保养）情况及验收结果维修（保养）人 车间主管 生产部主管验收人员及日期签字 日期： 签字 日期： 签字 日期：产品留样记录宿州市创新生态农业科技有限公司产品留样记录表序号 产品名称 生产日期或批号 留样数量 留样
4、存放地点 保管人不合格品及纠正措施处理单宿州市创新生态农业科技有限公司不合格品及纠正措施处理单序号：不合格品事实描述：记录人 日期：技术质量主管意见返工 退货 销毁 让步放行说明：不合格品处理的跟踪验证：经查验，不合格品已按评审决定进行了处理，结果达到预期要求。补充说明（需要时）：验证人 日期：不合格原因分析 分析人 日期： 所采取的纠正措施 制订人 日期：纠正措施实施验证：经查验，纠正措施已实施，结果有效 。 验证人 日期：产品出入库记录宿州市创新生态农业科技有限公司产品出入库记录编号：产品名称 规格型号 执行标准 储存条件入库 出库 库存入库日期 入库数量 生产日期或批号 库管员 出库日期
5、 出库数量 库管员 提货人 累计库存产品销售明细表宿州市创新生态农业科技有限公司产品销售明细表序号 食品名称 规格型号 数量 生产日期或批号 检验合格证明 销售日期 购货者名称 购货者联系电话产品安全自查表宿州市创新生态农业科技有限公司食品安全自查表企业名称 产品名称 生产地址 自查日期 自查项目 序号 自查情况 自查不符合 项说明1.1 工商营业执照 符合规定 （ ）不符合规定（ ）1.2 食品生产许可证 符合规定 （ ）不符合规定（ ）1.3 实际生产方式和范围 符合规定 （ ）不符合规定（ ）企业资质变化情况1.4 条件变化后报告情况 符合规定 （ ）不符合规定（ ）2.1 采购食品原料
6、索证 符合规定 （ ）不符合规定（ ）2.2 采购食品添加剂索证 符合规定 （ ）不符合规定（ ）2.3 采购食品相关产品索证 符合规定 （ ）不符合规定（ ）2.4 实际使用食品原料、食品添加剂、食品相关产品的品种 符合规定 （ ）不符合规定（ ）采购进货查验落实情况2.5 存放、使用回收食品情况 符合规定 （ ）不符合规定（ ）3.1 厂区内环境清洁卫生状况自查记录 符合规定 （ ）不符合规定（ ）3.2 生产加工场所清洁卫生状况、企业自查记录 符合规定 （ ）不符合规定（ ）3.3 生产加工设施清洁卫生状况、企业自查记录 符合规定 （ ）不符合规定（ ）3.4 企业必备生产设备、设施维护
7、保养和清洗消毒记录 符合规定 （ ）不符合规定（ ）3.5 产品投料记录 符合规定 （ ）不符合规定（ ）3.6 生产加工过程中关键控制点的控制记录 符合规定 （ ）不符合规定（ ）3.7 生产中人流、物流交叉污染情况 符合规定 （ ）不符合规定（ ）3.8 原料、半成品、成品交叉污染情况 符合规定 （ ）不符合规定（ ）3.9 设备、设施运行情况 符合规定 （ ）不符合规定（ ）生产过程控制情况3.10 现场人员卫生防护情况 符合规定 （ ）不符合规定（ ）4.1 用于检验的设备情况 符合规定 （ ）不符合规定（ ）4.2 检验的辅助设备及化学试剂情况 符合规定 （ ）不符合规定（ ）4.3 检验员应具备相应能力 符合规定 （ ）不符合规定（ ）4.4 出厂检验项目情况 符合规定 （ ）不符合规定（ ）4.5 出厂检验的原始数据记和检验报告 符合规定 （ ）不符合规定（ ）4.6 产品留样记录 符合规定 （ ）不符合规定（ ）4.7 自行进行出厂检验企业实验室测量比对情况符合规定 （ ）不符合规定（ ）食品出厂检验落实情况4.8 委托出厂检验情况 符合规定 （ ）不符合规定（ ）自查项目 序号 自查情况 自查不符合 项说明
