1、*科技有限公司1 / 10核 准 审 查 制 作 管理办法 文件编号制定日生产部模具管理规定版 本 A0 1. 目的：为了对模具的制造、验收、使用、维修、报废等各个环节进行有效控制，确保模具的开发质量和在生产过程中的完好性，保证生产的顺利进行，特制定本规定。2. 适用范围：适用于公司所有模具的管理。3.内容：3.1.工作职责：3.1.1.技术质量部（技术）负责组织新开发产品模具的制作，负责技术协议的签订，组织模具的结构评审，监控开模进度，组织模具的验收，负责模具供应商的管理，负责模具商务合同的签订并监督合同的有效履行。3.1.2.采购部负责模具价格的复核和按合同付款。3.1.3.生产部负责模具
2、的保管和验收合格模具的维修保养，负责复制模具的申报，负责自制模具的制作和验收，负责整改模具的维修和验收，监督模具的正确使用，组织对模具事故的分析判定。3.1.4.生产车间负责新模具的试模，确保模具的正确使用，负责对使用模具的润滑和表面清洁。3.1.5.技术质量部、生产部参与模具的评审和验收，参与模具报废的会签。3.2.工作程序3.2.1.开模申请：3.2.1.1.新产品开发需制作的模具依据为经总经理批准的新产品开发建议书 、 新产品开发推进计划等进行开发。3.2.1.2.复制的模具需填写工装制作申请单 ，报总经理批准后方可执行。3.2.1.3.改善、整改所需制作的模具依据为经总经理批准的整改计
3、划 。3.2.1.4.复制的模具由技术质量部提供设计图纸，提出复制模具的部门编制推进计划并跟踪落实。3.2.1.5.所有模具均需由技术质量部、采购部、生产部评审确定是自制或委外制作。3.2.2 模具制作：3.2.2.1.技术质量部和采购部根据制造厂家的技术能力、制造能力、品质保证能力、价格及交付及时性等因素确定模具供应商。3.2.2.2.模具委外制造前，技术质量部（技术）应对模具供应商提供的模具工艺方案加以论证，以技术*科技有限公司2 / 10核 准 审 查 制 作 管理办法 文件编号制定日生产部模具管理规定版 本 A0 协议方式明确制造方面的特殊要求和注意事项，确保制造的模具能满足量产需求。
4、3.2.2.3.生产部能自制或维修的模具由技术质量部(技术)提供图纸，模具班实施。3.2.3.模具的验收：3.2.3.1.模具供应商应按技术要求对产品样件进行自检，自检合格后将产品样件和自检报告送至我司，由技术质量部（技术）接收交技术质量部（质量）进行检验并出具检测报告。3.2.3.2.模具供应商提供的样件在我司质量部门检验合格，并按我司要求对模具进行自检后，可向我司提请初验收。技术项目负责人组织相关部门（技术部认为模修、技术、质量，其他认为仅技术质量部）前往供应商进行模具初验收，如未通过初验收，供应商家应明确整改内容及完成时间，双方签字备案，按进度进行整改并再次提请初验收，直至初验收合格或合
5、同终止。3.2.3.3.在产品样件检测及模具验收合格之前，供应商必须且有义务免费满足我司打件需求，所需料片由我司提供。3.2.3.4. 供应商在通过初验收后，向我司技术质量部（技术）提请终验收，批准后按要求将所承制模具送到我司指定场所。3.2.3.5.技术质量部（技术）接到供应商的终验收申请后，应做好验收准备工作。如所需验收模具在两个产品件或十副以内，则由项目负责人于两个工作日内汇总试模清单、明确试模时间节点，交生产部编制试模计划；如超过两个产品件或十副模具以上，技术质量部（技术）应于两个工作日内编制模具验收推进计划 ，批准后下发相关部门执行。一个项目从供应商将模具移交至我司后必须在十个工作日
6、内完成试模工作。3.2.3.6.终验收合格的模具，技术质量部（技术）需通知模具供应商移交模具相关的技术资料，交技术质量部（技术） 。3.2.3.7.技术质量部（技术）负责召集相关部门对外协模具进行联合验收。各部门验收的重点如下：a、技术依据合同和技术协议以及供应商提供的图纸资料进行模具验收，技术人员主要验收模具的结构（包括模具标牌信息的准确） 、工艺可行性、模具的材料利用率；b、质量根据技术要求、检具、一致性对冲压件进行综合判定并提交报告至技术审批(关键尺寸质量应按图纸进行标注)；c、模具班对模具结构是否合理，是否便于维修等方面进行重点检查，并根据经验对模具进行验收；d、车间从模具是否适合我司
7、设备生产，是否方便操作，操作安全性等方面对模具进行验收。生产部工装管理员将车间及模具班的意见汇总后经部门审批交技术质量部。各部门在验收结束三个工作日内必须提交模具验收单。3.2.3.8.终验收合格的模具经过小批量生产达到 5000 件以上（或半年） ，模具状态稳定，产品尺寸符合要求方可进行终验收。模具终验收后售后服务时间为一年。 （技术强烈反对）3.2.3.9.对于每种工件，我司原则上免费提供 30 件以内的料片给供应商进行模具调试，并免费提供试模*科技有限公司3 / 10核 准 审 查 制 作 管理办法 文件编号制定日生产部模具管理规定版 本 A0 设备一次，超出次数后，所用设备按规定收费，
8、供应商需要的料片超过 30 片，则收取材料费。根据产品开发需要，部分模具需多次使用我司设备的，可在合同中另行约定。3.2.3.10.各部门终验收合格的模具，项目负责人应填写验收报告单并经相关部门会签后转交采购部。3.2.3.11.对存在问题的模具，由项目负责人根据问题点，联系供应商进行维修，并签订会议纪要（销售部建议编制针对厂家的整改推进计划，技术部认为推进计划只应针对公司内部，针对厂家应使用会议纪要及按合同约束） ，明确问题点、整改完成时间、延期考核等内容。3.2.3.12.对于同一副模具允许供应商整改两次，整改完成后由技术组织试模验证，合格后办理验收。两次整改仍无法通过验收的，由技术根据问
9、题点判定是否可让步接收。对于让步接收的模具，则由技术组织维修费用评审，从模具款中扣除并办理验收报告单 （附问题点及维修费用清单） ，对问题突出的模具应委托生产部或第三方维修；如无法让步，则书面申请终止合同并办理验收报告单 ，批准后交采购部按合同追究供应商责任。3.2.3.13.模具的验收合格时间必须符合模具合同规定的交模时间，对于延期情况必须依照相关条款进行追溯。3.2.3.14.采购部根据模具验收报告单按程序办理结算手续。3.2.3.15.生产部工装管理员将验收合格的模具上架，编入公司模具台账中。3.2.4.模具保管使用：3.2.4.1.自制模具未验收前由加工部门保管，外协模具未验收前由生产
10、部模具管理员接收和保管。3.2.4.2.合格模具入库由模具管理员办理编号和储位标记，模具按储位标记成套上架，并配该模具尾件，模具管理员保存好该模具的有关资料并进行备案。3.2.4.3.模具放置的位置有模具架（大模具架、立体模具架）和模具维修班，模具架上放置合格模具，模具维修班放置待维修和待试模具。3.2.4.4.模具管理员负责模具的收发工作及模具进出台账的建立。3.2.4.5.模具在生产过程中，如果因操作不当而造成损坏，生产部应按相关规定加以考核；如鉴定属于模具设计或制造缺陷，由模具制造单位承担维修费用。3.2.5.模具清洁、保养和维修：3.2.5.1.模具使用车间负责模具清洁及相关润滑工作（
11、主要是导柱、导套） ，清理废料盒中的废料。3.2.5.2.模具管理员负责模具的全面保养工作，监督车间模具清洁，根据工装管理员制定的月度保养计*科技有限公司4 / 10核 准 审 查 制 作 管理办法 文件编号制定日生产部模具管理规定版 本 A0 划对模具实施保养。3.2.5.3.生产过程中模具需要维修，由冲压车间换模工(班长或调度)将模具送至模具班，填写设备与模具维修单并提供产品尾件。模具维修人员进行维修，修复合格后交付车间使用。维修人员在设备与模具维修单上填写维修内容以及采取的措施，修复该模具的时间节点并签字。3.2.5.4.模具需要大修时须经生产部（模具班）和技术质量部共同确认后，交由模具
12、班或模具供应商维修。3.2.6.模具报废：3.2.6.1.模具报废由生产部工装管理员填写模具报废申请单 ，办理相关报废手续。3.2.6.2.由于人为原因造成模具报废由生产部责令车间追溯相关责任人。3.2.7.模具领用：3.2.7.1.模具领用应由换模工或班长到模具库登记领取。附模具领用登记表 。3.2.7.2.模具归还前模具管理员需检查模具使用情况及生产记录。应对模具的完好负责。发现需要维修的模具，提出修理申请，报模具维修班进行修理。3.2.7.3.模具必须经过检验合格后才能归位上架，尾件随同模具一并上架。3.2.8. 模具进出公司的管理：3.2.8.1.模具管理员负责进出公司模具的登记和接收
13、，负责到公司模具的指定存放和保管。3.2.8.2.模具出现工艺技术问题时，由技术质量部和供应商进行对接。3.2.8.3.模具出公司必须通过模具管理员办理相关手续。模具管理员对出公司维修的模具进行登记和备案，开具出厂证明。3.2.8.4.模具返回公司时，由模具管理员确认模具数量、名称、工序，并按模具验收流程执行。3.2.8.5.模具管理员对维修模具进行适时跟踪和备案，督促技术部门按照模具维修的时间节点回公司，并做好相应的记录。4.考核：4.1.对模具使用车间的考核：4.1.1.需维修的模具送至模具维修班后未填写设备与模具维修单或未提供尾件，按 20 元/次考核责任人。*科技有限公司5 / 10核
14、 准 审 查 制 作 管理办法 文件编号制定日生产部模具管理规定版 本 A0 4.1.2.模具使用完毕后不清洁，废料盒没有清理，模具部件不完整，考核责任人 10-50 元/付。4.1.3.模具没有及时归位，或把模具放在地上，考核责任人 10-50 元/付。4.1.4.归还模具时未放置尾件或尾件放置错误，考核责任人 10-50 元/次。4.1.5.模具安装或使用不当造成模具损坏，考核责任人 50-100 元/次，并按损失价值的至少 50%予以赔偿。车间管理人员另外承担 10-20%的管理责任。4.1.6.未按试模计划安排试模而影响新产品开发进度和交付的，按 50-200 元/次考核生产部。4.2
15、.对模具管理员的考核：4.2.1. 模具保养记录统计不全面，按 20-50 元/次考核。4.2.2. 模具标牌和储位信息不准确，按 20-50 元/次考核。4.2.3.模具架和模具车及周边地面卫生不干净，按 20-50 元/次考核。4.2.4.模具保养不到位，造成模具内腔锈蚀或有杂质，按 50-100 元/次考核。4.2.5.没有按照月度保养计划保养模具，按 50-200 元/次考核。4.3.对模具维修班的考核：4.3.1.维修人员不及时对模具进行维修，影响生产和交付，考核责任人 50-200 元/次。4.3.2. 模具维修后未在第一时间通知车间，影响生产和交付，考核责任人 20-50 元/次
16、。4.3.3.模具维修后长时间放在模具班现场，达 2 天以上的，每超期 1 天考核模具班班长 20 元。4.4.对其它责任部门的考核：4.4.1.未通过模具管理人员，把模具直接带出公司，考核责任人 100-200 元/次。4.4.2.委外维修的模具没有按确定的时间节点返回。未影响生产和交付的，考核技术质量部（技术）100元/次。影响生产和交付按生产计划管理规定进行考核。4.4.3.模具出现问题需供应商维修的，技术质量部（技术）未能采取有效措施，延误模具维修时间而影响生产和交付的， 生产计划管理规定进行考核。4.4.4.模具验收程序不规范，造成问题模具通过验收，给公司造成经济损失的对责任人予以照
17、价赔偿。4.4.5.对于模具验收前没有完成产品图绘制和编制冲压工艺的，考核技术质量部（技术）20 元/次。4.4.6.模具验收未在规定时间提交验收意见，考核责任部门 50-100 元/次（100-200） 。*科技有限公司6 / 10核 准 审 查 制 作 管理办法 文件编号制定日生产部模具管理规定版 本 A0 5.流程图： 【附件一】自制模具管理流程序号 流程权责部门/人 作业要求参考文件/使用表单1 需求部门 提报部门提出申请。新产品开发建议书设备工装需求申请单2 需求部门 提报部门组织相关部门评审。 评审记录3技术质量部采购部生产部技术质量部根据所需加工模具的难以程度确定自制。4 总经理
18、提出申请部门将评审通过的自制模具报总经理批准。设备工装需求申请单5 需求部门 提报部门制定模具加工推进计划6 生产部模具加工单位申报原材料采购计划报总经理批准。设备工装需求申请单7 生产部按技术质量部提供的加工图纸进行模具制作。 模具图纸8技术质量部生产部对模具进行初步验收，确定是否安排试模。9技术质量部生产部采购部按图纸要求对模具进行试制和验收。 验收报告单NGNG信机械科技有限公司NG提出申请组织评审品管部 技术部确定自制批准制定推进计划原材料申购模具制作模具验收模具试制入账上架*科技有限公司7 / 10核 准 审 查 制 作 管理办法 文件编号制定日生产部模具管理规定版 本 A0 10
19、生产部验收合格的模具交工装管理员入账和上架。模具台账【附件二】外协模具管理流程序号 流程权责部门/人 作业要求参考文件/使用表单1 需求部门 提报部门提出申请。新产品开发建议书 、设备工装需求申请单2 需求部门 提报部门组织相关部门评审。 评审记录3技术质量部采购部技术质量部根据所需加工模具的难以程度确定外协加工。4 总经理提出申请部门将评审通过的外协模具报总经理批准。设备工装需求申请单5 需求部门 提报部门制定模具加工推进计划6 采购部经总经理批准的外协模具由技术部负责初选两家以上的模具加工商参与模具制造的报价。7采购部财务部1、技术部负责初选两家以上的模具加工商参与模具制造的报价；2、财务
20、部进行核价。报价单8采购部技术质量部采购部、技术质量部根据制造厂家的技术制造能力、品质保证能力、价格及交付及时性等因素确定模具外协加工商。NG提出申请组织评审品管部 技术部确定外协加工批准制定推进计划选择加工商比质比价确定加工商合同签订NGNG*科技有限公司8 / 10核 准 审 查 制 作 管理办法 文件编号制定日生产部模具管理规定版 本 A0 9技术质量部采购部采购部、技术质量部根据制造厂家的技术制造能力、品质保证能力、价格及交付及时性等因素确定模具外协加工商。加工合同10【附件二】外协模具管理流程序号 流程权责部门/人 作业要求参考文件/使用表单1112 制造厂商1、制造厂商根据加工合同
21、进行模具制作；2、采购部、技术质量部根据模具制造合同要求跟催模具制造进度。13技术质量部生产部技术质量部对外协模具进行初步验证，确定是否试模。模具验证通知单14技术质量部生产部采购部模具按技术质量部提供的图纸、数模或样件、制造合同、通用技术要求和机械科技有限公司冷冲模具制造通用标准等作为验收的依据。验收报告单15NG工装管理员生产部工装管理员将验收合格的模具移交，编入公司工装台账中。 模具台账模具验收模具制作模具试制入账上架*科技有限公司9 / 10核 准 审 查 制 作 管理办法 文件编号制定日生产部模具管理规定版 本 A0 6.相关文件：序号 文件编号 文件名 引用处1 2M0002 设备工装管理程序 生产部7.相关表单：序号 表单编码 名称 使用处 保存时间 归属1 4S0008 新产品开发建议书 销售部 销售部2 4M0016 设备工装需求申请单 各部门 生产部3 4P0013 验收报告单 采购部 采购部4 4S0001 报价单 销售部 销售部8.执行日期：本规定自 2014 年 12 月 1 日起执行。*科技有限公司10 / 10核 准 审 查 制 作 管理办法 文件编号制定日生产部模具管理规定版 本 A0
