1、招标采购廉洁风险防控实 施 方 案根据集团公司、油田公司纪检监察工作会议精神和廉洁风险防控工作总体安排，结合采油厂实际，我厂 2015 年廉洁风险防控工作将重点着眼招标采购领域。为进一步规范招标采购秩序，强化廉洁从业意识，确保防控工作取得实效，特制订本实施方案。一、指导思想以中央纪委第四、五次工作会议及习近平总书记关于廉洁从业预防腐败重要讲话精神为指导，坚持“惩防并举、注重预防”的方针，以风险排查为基础，以规范招标采购、制约权力运行为核心，以逐步建立和完善采油厂廉洁防线防控体系为目标，把廉洁风险防控与完善管理和内控机制相结合，创新体制机制和方式方法，最大限度地降低廉政风险，为采油厂健康发展提供
2、坚强保障。二、工作目标在招标采购管理工作中引入廉洁防控工作机制，通过“查、防、控”等一系列行之有效的措施，逐步构建起“ 动态防控、系统防控、有效监督”的 风险防控体系，有效加 强防止腐败的力度，促进招标采购活动规范化运行。三、组织领导组 长： 朱立荣副组长： 白月勤 闫瑞珍 王淑萍 刘艳红 汪联文成 员： 监察室、企管科、物资供应科、审计科财务科相关工作人员招标采购廉洁风险防控工作领导小组办公室设在厂监察室，由白月勤同志兼任办公室主任，负责领导小组日常事务。联系电话：0911-8619002四、防控范围2015 年通过招标方式进行物资采购的所有项目五、方法步骤和时间安排1、查找风险点，确定风险
3、等级（5 月份）从思想道德、岗位职责、业务流程、制度程序等方面入手，逐一、反复排查可能存在的廉洁风险点。在查找风险点后，按风险发生机率大小及可能造成的危害损失程度进行评估，按风险度从高到低分为 A、B、C 三个等级进行分级管理。2、建立和完善防控体系(6 月11 月)针对查找评估出来的风险问题，对现有制度进行认真梳理，有针对性的研究制定教育、制度、监督等方面的防控措施，着力形成“ 以岗 位为点、以流程 为线、以制度 为面” 的廉政风险防控模式。一是要构筑思想防线。加强对招标采购工作各级领导干部和业务人员廉洁从业和反腐倡廉警示教育。通过情景教育、案例警示以及知识测试、廉政承诺、约访谈话等多种形式
4、，教育他们常怀律己之心、常思贪欲之害，牢固树立廉洁意识、风险意识和责任意识，筑牢拒腐防变的思想道德防线。二是要构筑制度防线。建立健全招标采购制度体系，做到有章可循。制度建设主要包括招标组织机构职能、岗位人员的职责、物资招标范围和模式、招标程序和工作流程、违规违纪处罚规定、保密制度、供应商遴选和评价制度、工作人员行为准则等。三是要构筑监督防线。建立完善监督保障机制。充分发挥监察、审计、财务的监督职能，形成联合工作机制，常态化参与招标采购过程和定期进行专项监督检查。四是要建立预警机制。发现可能引发腐败的苗头性、倾向性问题，通过教育提醒、廉政谈话等方式，及时进行岗位预警、部门预警，避免发展成违纪违法
5、行为。五是要创新工作机制。充分利用网络，逐步形成供应商网上资格审查、网上评标中标工作机制。保障招标采购各个环节公正透明，切实铲除可能滋生腐败的土壤，营造招投标工作新环境。3、全面评估考核，总结修订完善（12 月）主要是对一年来招标采购风险防控管理工作的成效进行考核。重点关注资金节支、物资质量、岗位职责等方面。根据考核发现的问题，及时提出改进建议，总结好经验、好做法，修正管理流程，完善内控机制，用程序固化廉洁风险防控取得的成果，形成廉洁风险防控长效机制，基本形成内部管理有制度、岗位操作有规程、出现问题能修正、事后考核有依据的风险防控管理体系。五、工作要求（一）统一思想，提高认识。招标采购廉洁风险
6、防控小组成员要首先从思想上认识到在招标采购领域引入廉洁风险防控机制的必要性和重要性。目前，我厂通过招标方式进行的物资采购，主要集中在油井、车辆方面，物资质量的好坏、供应的及时与否、价格的高低直接关系到我厂产能建设。所以，要求小组全体成员形成关注招标、关心采购就是服务生产的思想，增强工作合力。（二）周密部署，落实责任。做好廉洁从业风险防范工作是履行党风廉政建设责任制“一岗双责” 的具体体 现。小组成员要对负责的业务范围周密部署，狠抓落实，确保廉洁从业风险防范具体落实到每一个岗位、每一名员工。自上而下，切实担负起廉政建设责任，确保风险防控工作取得实效。（三）抓住关键，突出重点。招标采购廉洁防控工作要取得实效，关键在防，重点是找准找全风险点。要求必须始终紧盯招标采购流程中的关键环节、重点岗位，转变思路，创新方法，廉洁防控工作要与原有监管体系、规章制度相衔接、相互补，共同促进形成招标采购工作新局面。采油厂监察室2015 年 5 月 11 日
