1、HXHJ-JL-管理-20内审材料(2018 年度)重庆弘新环境检测有限公司目录序号 内容 编号1 内部审核年度计划 NS2018-012 内部审核实施计划表 NS2018-023 首次会议记录 NS2018-034 末次会议记录 NS2018-045 内审首次会议签到表 NS2018-056 内审末次会议签到表 NS2018-067 内审不符合项总结 NS2018-078 内部审核报告 NS2018-08第 1 页 共 11 页NS2018-012018年内部审核年度计划 审核目的：本次内审重点检查公司 2018年检验检测质量活动的运行情况是否符合本公司管理体系的要求，是否符合检验检测机构资
2、质认定评审准则要求。审核范围：适用于本公司与申请资质认定项目有关的所有场所；与质量管理体系有关的所有部门；以及与本实验室有关的检验检测机构资质认定管理办法及检验检测机构资质认定评审准则的所有相关内容。审核依据：检验检测机构资质认定评审准则 、 检验检测机构资质认定管理办法 、质量手册、程序文件、设备操作规程、作业指导书等；适用的法律、法规；客户的要求、标书、合同、投诉等。审核时间： 本次审核为集中式审核，计划审核时间为 2018年 8月 审核组成员： 本次评审组共有 3人组成。 组长：张诗述组员：蒲春龙 计划安排实施项目及要点 计划时间 负责人 协助人内部审核策划准备（制定计划、编制表格） 2
3、018年 8月 张诗述 各内审组成员内审实施 2018年 8月 张诗述 各内审组成员不合格项纠正 2018年 8月 蒲春龙 部门负责人跟踪审核验证 2018年 8月 张诗述 各内审组成员编制： 年 月 日审批： 年 月 日第 2 页 共 11 页NS2018-02内部审核实施计划表 各部门：根据检验检测机构资质认定评审准则和本公司质量体系计划的安排，拟于 2018年 8月 23日至 24日进行 2018年度内部审核。现将内审实施计划发给你们，请按照计划表内容结合质量手册、程序文件、记录、报告等体系资料做好准备，迎接内审。审核目的：审核本公司过去一年的检验检测活动是否符合本公司质量管理体系的要求
4、，确保质量体系持续、有效的运行，并为质量体系的改进提供依据。审核要求：采用集中式审核，要求实事求是、不徇私舞弊、做到严格、公正、客观。审核范围：检验检测机构资质认定评审准则各要素涉及的公司各部门。审核依据：检验检测机构资质认定评审准则 ，质量体系文件【例如：质量手册 、 程序文件 】 ，相关法律、法规和检测标准等。审核时间：2018 年 8月 23日至 24日审 核 组：组 长：张诗述审核组成员：蒲春龙首、末次会议参加人员：质量负责人、技术负责人、设备管理员、质量监督员、样品管理员、文件管理员、安全员、药品管理员、内审组成员。第 3 页 共 11 页审核日程表：日 程 审核部门 审核要素 审核
5、组 审核地点 备 注8月 23 日 8：309:00 首次会议 / 审核组 全体 公司会议 室 不超过 30min8月 23 日 9：0011:45公司总经理技术负责人质量负责人综合办公室4.1（4.1.14.1.5） ；4.2（4.2.14.2.7） ；4.5（4.5.14.5.27）4.6审核组全体公司会议室 /8月 23 日 14:0017:30 检测室4.3（4.3.14.3.4） ；4.4（4.4.14.4.6） ；4.5（4.5.14.5.27）审核组全体公司会议室、检测室所涉及到的检测活动范围。/8月 24 日 8：3011:45 质控室4.3（4.3.14.3.4） ；4.4（
6、4.4.14.4.6） ；4.5（4.5.14.5.27）审核组全体公司会议室、质控室所涉及到的工作范围。包括样品室、档案室等。8月 24 日 14：0016:00 审核小组活 动 / 审核组 全体本公司质量体系覆盖范围讨论、汇总等8月 24日 16：0017:30 末次会议 / 审核组 全体 公司会议 室说明编制： 审批： 第 4 页 共 11 页NS2018-03会 议 记 录 会议议题 2018年度内审首次会议时 间 2018年 8月 23日 地 点 会议室主 持 人 张诗述 记 录 人 邬静会议概要：2018年 8月 23日，按照公司内部管理体系审核的安排，由公司质量负责人张诗述牵头组
7、织召开了内部审核会议：首先由质量负责人对内审的一些问题进行了说明。1内审的目的之一是要发现问题并解决问题，各部门应正确对待审核中发现的不符合项，不要藏着掖着，同时对发现的不符合项要各部门举一反三进行检查及整改。2内审组成员对内审通知和计划中的不明确之处由质量负责人进行了说明。3按照内审计划的安排，对审核组成员进行了分组，公布了内审的计划时间。4公布了末次会议的时间和参会人员。其次：质量负责人按照内部审核实施计划的安排，落实了内部人员的配合，办公设施的检查配备等内审所需资源。最后，质量负责人宣布首次会议结束，各内审员展开审核工作。第 5 页 共 11 页NS2018-04会 议 记 录 会议议题
8、 2018年度内审末次会议时 间 2018年 8月 24日 地 点 会议室主 持 人 张诗述 记 录 人 邬静会议概要：2018年 8月 24日，按照本次内部质量管理体系审核的计划安排，由质量负责人张诗述组织在公司会议室召开了内部审核末次会议。首先，由各内审员就审核过程中发现的质量问题进行了总结汇报。其次，通过审核小组对发现问题的汇报，质量负责人与审核组成员进行了交流沟通，通过交流沟通找出问题的根本所在，制定纠正措施，规定纠正完成的时间。最后，由质量负责人对本次内审工作进行了总结发言：“通过本次内审发现，2018 年公司的管理体系的运行状态基本符合评审准则的要求。检验检测机构资质认定的准备工作
9、基本完成，人员、设备及检测能力达到了认证的准备要求，同时通过本次内审，暴露出公司质量管理在在一些细节方面以及检测人员对标准和技术的掌握方面还存在一些不足，需要过后各部门负责人对本部门的质量管理中的程序控制以及检测技术方面进行培训提高，总结经验，避免同类错误再次发生。本次内审基本达到了计划的目的，要求各部门根据本次内审组制定的纠正措施，抓紧时间进行整改，所有不符合项要求在 3天内给出纠正措施计划，15 天内完成纠正措施，整改过程中要扩大同类问题所在区域的检查范围，避免连续性同类错误的出现” 。质量负责人宣布本次内审结束！ 第 6 页 共 11 页NS2018-05内审首次会议签到表首次会议会议时
10、间： 2018 年 8 月 23 日参加人员 职 务 签名蒲春龙 总经理/综合办公室主任殷国艳 技术负责人张诗述 质量负责人邬静 文件管理员曾海令 报告编制员何梅梅 检测员陈波 样品管理员第 7 页 共 11 页第 8 页 共 11 页NS2018-06内审末次会议签到表末次会议会议时间： 2018 年 8 月 24 日参加人员 职 务 签名蒲春龙 总经理/综合办公室主任殷国艳 技术负责人张诗述 质量负责人邬静 文件管理员曾海令 报告编制员何梅梅 检测员陈波 样品管理员第 9 页 共 11 页NS2018-08内审不符合项总结序号不符合项与检验检测机构资质认定评审准则对应的条款不符合项描述 责
11、任部门1 4.2.1 样品管理员陈波，文件管理员邬静无任命文件 综合办2 4.2.6 2018年度人员培训计划中 6月培训质量手册 、程序文件未实施 综合办3 4.4.4 A-011声级计超出检定有效期，经查相关记录未发现超期使用的情况，但未粘贴停用标签 检测室4 4.5.22 查检测报告（弘新（检）字【2018】第 099号） ，锅炉废气排放结果中无燃料名称描述 检测室第 10 页 共 11 页NS2018-08内部审核报告内审报告编号 2018001 审核日期 2018.8.23至 2018.8.24编 制 人 张诗述 编制日期 2018.8.24审核目的 验证本公司 2018年度管理体系
12、运行的符合性和有效性，为管理评审和改进管理体系提供依据 。 审核范围 1、公司质量体系覆盖的所有部门及要素。2、检测工作涉及到的所有部门、人员。审核依据 检验检测机构资质认定评审准则 （以下简称准则 ） 、 质量手册 、 程序文件 、作业指导书、国家有关法律法规、顾客要求等。审核组成员 组长：张诗述 内审员：蒲春龙一、管理体系内部审核综述：本次管理体系内部审核是根据 2018年度公司管理体系内审计划，由本公司内审组组织的对 2018年度公司管理体系运行的符合性和有效性进行的内部审核。2018年 8月 23号至 8月 24号由质量负责人组织成立的内审小组在综合办、检测室、质控室所有员工的配合下，
13、按内部审核实施计划安排，分别到各部门、现场，采用面谈、现场观察、抽查质量体系文件及记录等方法，对设备、环境、人员等进行了认真细致的检查。审核组审核了综合办、检测室、质控室质量体系各环节。审核中发现的不符合项已向有关部门指明，并由他们确认，就不符合项与受审部门商讨了纠正措施和方法。本次内审共发现 4项不符合项，不符合项及整改措施综述如下：2、审核中发现的问题概述：本次审核共发现 4项不符合项，不符合项及整改措施如下：1、 不符合条款：准则4.2.1（1）不符合事实：样品管理员陈波，文件管理员邬静无任命文件。（2）原因分析：样品管理员、文件管理员变更后忘记发放任命文件。（3）纠正措施：综合办补发样
14、品管理员、文件管理员的任命文件，并检查其它岗位的任命文件是否齐全。2、 不符合条款：准则4.2.6（1）不符合事实：2018 年度人员培训计划中 6月培训质量手册 、 程序文件未实施。第 11 页 共 11 页（2）原因分析：拟定培训计划后，没有专人负责监督执行，造成培训计划执行不全。（3）纠正措施：按培训计划的要求，在 2018年 9月 1日前补培训质量手册 、 程序文件 。指定文件管理员负责监督执行培训计划，在培训日期前提醒相关讲师，并与讲师确定培训时间、培训地点等信息。3、 不符合条款：准则4.4.4（1）不符合事实：A-011 声级计超出检定有效期，经查相关记录未发现超期使用的情况，但
15、未粘贴停用标签。（2）原因分析：A-011 声级计超出检定有效期后，设备管理员只对相关人员宣导不能使用该仪器，但忘记粘贴停用标签。（3）纠正措施：设备管理员对 A-011声级计补贴停用标签，并检查所有仪器，如发现超过检定有效期、检定不合格、损坏后不能使用的设备均粘贴停用标签。4、 不符合条款：准则4.5.22（1）不符合事实：查检测报告（弘新（检）字【2018】第 099号） ，锅炉废气排放结果中无燃料名称描述。（2）原因分析：因锅炉燃料关系到评价标准，报告编制员对此规则不了解，未在报告上体现锅炉燃料名称。（3）纠正措施：要求报告编制员在编制检测报告时，对有燃烧的废气检测结果，注明燃料名称。
16、3、管理体系运行状况综合评价：通过本次管理体系内部审核发现，今年本公司管理体系的运行质量得到了逐步提高，在本次评审中，我们对照评审准则和体系文件，对各项条款进行了审核，内审组认为我公司的管理体系运行符合准则的要求，不存在系统性的不符合，没有发生重大质量事故，我公司质量体系运行有效，已初步具有防止不符合项的产生和满足客户及法律、法规的能力，初步建立了持续改进的机制。三、内审组讨论形成的建议和要求：1、对审核组审核中发现的不符合项交各部门尽快组织整改，认真分析原因，有针对性的提出纠正措施，保障管理体系的有效运行；2、加强日常监督，提高工作质量和检测水平；第 12 页 共 11 页3、加强内部质量控制，积极参加上级部门组织的能力验证。4、加强与其他检测机构的沟通交流，借鉴其他单位一些好的体系管理经验。编制人：批准人：日 期： 年 月 日
