1、质量管理体系作业文件品质部日常执行及反馈制度文件编码：QP-10-08版 本 号：B-1生效日期：2 017年 10月 05日品质部日常执行及反馈制度起草部门： 品质部 起 草 人： 审 核 人： 批 准 人： 受控标示：修改码 修改理由/内容 修改/日期 批准/日期B-0B-1修订状态质量管理体系作业文件品质部日常执行及反馈制度文件编码：QP-10-08版 本 号：B-1生效日期：2 017年 10月 05日1.0 目的为明确与提升部门日常工作执行力，形成良好的信息沟通与问题反馈机制，切实实现品质管理活动的有效开展，协同生产及其他部门工作顺利进行，特制订本制度。2.0 适用范围适用于品质部所
2、有品质模块的管理活动。3.0 日常工作执行及问题反馈系统3.1 工作日报管理3.1.1 职责3.1.1.1 品质部经理按照公司及部门相关工作要求，每日统筹品质管理活动相关信息，并向上级领导汇报；同时，向品质部各模块传递、下达及处理公司领导安排的相关工作内容，协调本部门内部及其他部门之间工作顺利完成，来料、制程及其他重大品质异常处理并通报结果。3.1.1.2 过程主管负责组织整理外壳、内胆、总装过程及成品品质管理活动相关信息，并汇总提交给品质经理，对各段检验组长、助工及检验员进行工作监督，并确认其工作质量与执行力，根据检验员反馈的异常，要确认并跟进处理，对检验员每日品质记录进行审核，完成上级临时
3、指派的工作并上报。3.1.1.3 检验组长负责本模块品质管理活动相关数据信息的整理、审核并上交统计员汇总，品质异常反馈与跟进处理，利用早会向员工传递相关品质信息。3.1.1.4 部门信息统计员负责接收和发放审批后的相关文件及品质信息，并对相关信息进行分类、汇总，分类汇总各模块品质数据并形成月度数据分析，转达或办理公司及部门一些临时性的指派工作，所有相关文件和信息均需经理审核确认后方可下发，经理不在时需电话沟通或由指定人员确认。3.1.1.5 助工负责品质异常确认与跟进处理，品质数据分析，新品、设计变更、材料变更、设备、模具及工装夹具的维修与变更后产品质量的确认与跟进验证，并将相关品质信息上报并
4、传送给其他部门相关人员，对检验员首检与抽检或全检的零件配件及整机进行抽查、复检，并如实记录品质状况于产品巡查记录表中，上报主管或经理，有异常时必须反馈相关部门并跟进处理。3.1.1.6 检验员严格按图纸要求和品质检验标准、检验指导书进行产品尺寸、电性能、安全性能、外观、装配要求等内容进行首检和巡检、抽检或全检，并如实记录品质状况于首检、巡检记录表 、 进料检验记录中，发现异常要第一时间反馈给组长或助工，必要时开出不合格品处理报告 ，要求工艺等相关人员确认并分析原因，制定改善措施，检验员跟进验证效果。3.1.2 内容3.1.2.1品质记录表中应明确记录与品质检验相关方面的品质信息，具体项目及填写
5、注意事项详见各类品质记录表单。3.1.2.2 产品尺寸检验必须如实记录尺寸规格、实测值，及检测工具、手法、检验频次。3.1.2.3 品质记录还应依品质检验标准详细检验产品的电性能、外观、装配及包装等内容，并及时记录。3.1.2.4 品质异常信息应通过内部工作联络函 、 不合格品处理报告形式发给相关部门，根据回复内容跟进处理，并验证效果。3.1.2.5 每日重要品质信息，检验员以上的品质人员需将品质信息反馈在工作日清单上，质量管理体系作业文件品质部日常执行及反馈制度文件编码：QP-10-08版 本 号：B-1生效日期：2 017年 10月 05日于次日早上 8:30 前提交部门经理审阅。3.1.
6、3 管理流程3.1.3.1 各类检验记录表由各段检验员按照规定要求进行填写，组长或主管审核，交统计员统一分类输入并将原记录用装订夹或文件袋进行管理存档；3.1.3.2 各类检验记录表每日上午 8 点 30 分前提交至统计员处；3.1.3.3 品质部经理或主管每日上午对各类品质报表进行审阅，并对重点工作进行批示，部门统计员负责将相关批示传达于相关品质人员；3.1.3.4 月度品质数据分析信息于次月 10 日前完成统计分析，经理审核后提交部门统计员存档；3.1.3.5 各类品质报表填写及提交情况，将纳入品质部检验人员月度绩效考核体系。3.2 周例会管理3.2.1 周例会是品质部内部品质信息沟通主要
7、方式之一，每周五下午 19 点 00 分召开，如遇特殊情况不能按时召开，由部门统计员提前通知；3.2.2 参加周例会的人员包括经理、过程主管、工程师、检验组长及统计员等；有必要时全体品质人员参加；3.2.3 各品质模块负责人务必提交周报，周报内容包括人员状况、安全方面、重大品质异常、检测设备方面、重要事项跟进完成进度、市场问题反馈、工作中需要协调的事项等，并在周例会上进行汇报；3.2.4 部门统计员负责整理会议纪要，并跟进会议内容落实情况；3.2.5 周例会报告、出席及会议决议落实情况纳入月度绩效考核体系。3.3 早会管理3.3.1 各检验模块早会是品质部信息传递主要方式之一，每日早上 7 点
8、 50 分召开，控制在10 分钟之内，由各模块组长负责组织召开，过程主管参与总装、内胆、外壳冲压段早会，经理抽查并参与各模块早会召开；3.3.2 早会的主要内容：一般应包括简短的教育训练、管理理念与品质意识、品质目标及团队士气等内容，具体如下：3.3.2.1 教育训练：检验手法、新品注意问题点、在制品问题点提示、检验标准；昨天品质异常概括、检讨分析处理结果，不良展示与说明。3.3.2.2 管理理念与品质意识：工作方法、工作教养、工作习惯、工作态度、工作原则、工作协作内容。3.3.2.3 品质目标：首检失误率、来料漏检率、抽检频次、全检内容；重点工作提示。3.3.2.4 士气：对检验员斗志、信心
9、的培养及鼓励，工作成绩的肯定。3.3.3 早会的组织者要提前准备，讲话声音洪亮，要懂得鼓励下属；必要时可互动，活跃气氛。3.3.4 过程主管每周不少于 3 次参与早会，经理每周不少于 2 次参与早会。3.3.5 过程主管与经理必要时应参与生产班组的早会，以宣导品质意识和品质信息为主，以改变员工的观念和提升员工品质意识。3.3.6 早会执行情况纳入月度绩效考核体系。3.4 三现管理3.4.1 三现分别为：立即亲临现场立即调查现物立即现场解決，每日上午9：3011：00、下午 13:30-15:00 要求品质经理、过程主管、检验组长、品质助工务必在生产现场。经理每天进行两次例行线体巡查，并且要求巡
10、视现场的时间每天不小于 3 小时，过程主管要求每两个小时巡线一次，在生产现场时间不得低于 5 小时，以获得更多、更直接的质量管理体系作业文件品质部日常执行及反馈制度文件编码：QP-10-08版 本 号：B-1生效日期：2 017年 10月 05日一手品质信息，并能及时了解和处理生产中的品质异常情况。3.4.2 品质主管及经理在现场巡查时，主要巡查项目包括：检验员工作状态、执行力情况，生产状况：围绕人、机、料、法、环展开，员工操作规范性与执行力，设备运作的稳定性，物料使用状况，产品下线维修情况，工艺参数执行情况，改善项目的执行完成情况，现场 6S管理等；3.4.3 品质助工及检验组长除整理报表及
11、相关资料等特殊情况，一般均在生产现场巡查时，主要巡查项目包括：监控检验员工作状态、执行力情况，指导检验员及员工作业，围绕人、机、料、法、环展开对生产现场进行稽核，并反馈稽核结果，要求责任部门与人员整改，品质异常反馈、确认及处理，设备的稳定性，物料使用状况，产品下线维修情况，工艺参数执行情况，改善项目的执行完成情况，新品质量控制跟进验证，现场 6S 管理等；3.4.4 三现管理的执行情况纳入月度绩效考核体系。3.5 市场问题改进与内部质量改善管理3.5.1 为提高品质人员的品质意识与业务水平，提升来料、制程品质控制能力，针对市场反馈问题点做专项检测，用市场退换货处理机做不良展示，组织检验员与相关
12、生产人员做品质意识教育训练。3.5.2 针对市场问题点，从关键零部件和整机的结构、性能、使用寿命等，推动技术、工艺及供应商进行整改，明确后续质量管控的重点，并根据工艺、技术及供应商的改善方案，确认改善执行效果。3.5.3 参与组织、推动内部重大品质异常改善，跟催内部改善进度，验证改善效果。4.0 相关记录4.1 附件 1：各类品质记录表单 （各段检验员使用） ；4.2 附件 2：工作日清单 （过程主管、工程师、检验组长适用） ；4.3 附件 3：不合格品处理报告 （过程主管、工程师、检验组长、检验员适用） 。5.0 生效条款本制度自批准颁发之日起生效。质量管理体系作业文件品质部日常执行及反馈制
13、度文件编码：QP-10-08版 本 号：B-1生效日期：2 017年 10月 5日工 作 日 清 单部门： 时间： 审核： 记录：备注：本表为部门工作日报表，具体工作由部门主管安排，由部门主管/助理填写，部门主管审核后提交总经办。记录书写要清洁/工整。未提交本表一次扣责任部门主管/助理绩效各 1 分（每日 18：00 前提交，助理不在由主管填写） 。 日清表为岗位绩效考核依据，各部主管应监督下属努力完成工作，同时给予方法上指导。序号 工作事项 责任人协助人 预计完成时间结果确认备注存在问题描述：总经理/副总批示：质量管理体系作业文件品质部日常执行及反馈制度文件编码：QP-10-08版 本 号：B-1生效日期：2 017年 10月 5日不合格品处理报告 表格编号： 年 月 日品 名 型号规格 产品数量 责任部门 检验日期 不合格描述改善措施：申请处理方案；返工： 报废： 退货： 挑选使用 让步接收： 申请部门： 填报人： 申请时间：技术部意见：签名/日期：品质部意见：签名/日期：生产部意见：签名/日期：效果验证：签名/日期：质量管理体系作业文件品质部日常执行及反馈制度文件编码：QP-10-08版 本 号：B-1生效日期：2 017年 10月 5日
