1、1 云南省兽药 GSP 检查验收申请书申请企业名称： *兽药兽药经营店（公章） 申 请 日 期： 年 月 日 受 理 部 门： 受 理 日 期： 年 月 日 2填 报 说 明1、申请书应为原件，用钢笔、签字笔填写或打印，内容应准确、完整，不得涂改。2、报送检查验收申请书和其他表格、资料，应按有关栏目填写的企业负责人员和质量管理人员情况，附质量管理人员学历证明、专业技术职称证书以及质量管理人员上岗证书的复印件。3、检查验收申请书以外的资料，应使用 A4 纸打印，标明目录以及页码并装订成册。4、本表 18 栏由申请企业填写。5、910 栏由企业所在地设区市、县级畜牧兽医行政管理部门填写，并签字、盖
2、章。6、11 栏由省级畜牧兽医行政管理部门填写。3云南省兽药 GSP 检查验收申请书企业名称 *兽药经营店地 址 * 邮政编码 671600经 营方 式 批零兼营经 营范 围兽用化学药品、中药制剂、外用杀虫剂、消毒剂。经 济性 质个体工商户开办时间 1995、9职工总数 5年平均销售额（万元）100法定代表（ 企 业 负 责 人 ） * 学历/技术职称 中专 电 话 *质量管理机构负责人 *学历/技术职称 大学 电 话 *联 系 人 * 电 话 传 真 *企业基本情况（可附页）*兽药经营店，经营场所占地面积 100 平方米，仓库占地面积为 120 平方米。兽药经营店人员配置共 4个，经营品种为
3、兽药。兽药饮料添加剂。*兽药经营店自 1995 年开始经营起。始终依法经营，依法交纳各种费用。不断学习养殖业务知识。不断招收专业人才，不断提升市场竞争能力。一直坚持买好产品。卖好产品给养殖户。兽药经营店一直直遵循产品失进先出的原则。每一月清仓一次对所存货物保持店内严禁销售假冒、劣货、销正规产家的药品为经营方针。4州市县级兽医行政管理部门初审意见审查意见： 年 月 日（公章）省州市级兽医行政管理部门受理意见年 月 日（公章）注：1. 经营方式系指连锁经营、批发经营、零售经营、批零兼营。2. 经营范围系指兽用化学药品、中药制剂、外用杀虫剂、消毒剂、原料药、生化药品、中药材（中药饮片） 、特殊药品（
4、兽用麻醉药品、精神药品、易制毒化学药品、毒性药品、放射性药品） ，以及兽用生物制品等。3. 经济性质系指国有企业、外资企业、私营企业、个人独资企业、个体工商户。4. 企业所属非法人分支机构的，应另表说明。5企业人员情况一览表填报单位： （盖章） 填报日期： 年 月 日序号 姓名 职务 /岗位所学专业 学历技术职称 备注1 * 负责人 畜牧兽 医 中专2 * 质量负责人 动物医 学 大学3 * 质量管理人员 畜牧兽 医 中专4 * 销售员 畜牧兽 医 中专5 * 销售员 畜牧兽 医 中专6 * 销售员 畜牧 大学注：1. 填报本表时，请将学历证书及专业技术职称证书的复印件附后。2. 质量负责人、
5、质量管理人员、验收人员、养护人员等应在职务/岗位一栏中注明。3. 质量管理人员参加县级以上兽医行政管理部门的培训、考核情况应在备注栏中注明。6企业经营设施、设备情况表填报单位： （盖章） 填报日期： 年 月 日营业用房面积 辅助用房面积 办公用房面积 备注营业场所及辅助、办公用房 100 平方米 15 平方米 20 平方米仓库面积 备注仓 库总面积冷库面积 阴凉库面积常温库面积特殊管理兽药专库面积兽药储存用仓库180 60 100 20货架、柜台 货架 9 个、柜台 1 个 备注避光、通风、照明 风扇 1 台、照明灯 12 盏控制温度、湿度 温湿计 1 个防尘、防潮、防霉、防污染 隔离木板 8
6、00 平方米设施、设备防虫、防鼠、防鸟 老鼠夹 5 个运输用车辆符合兽药特性要求的设备车型：云 L F0519 数量：1其他 运输用车辆和设备车型： 数量：符合说明：1. 根据企业设施、设备的实际填写。如无栏目所设项目，应注明“无”。2. 表中所有面积均为建筑面积，单位为平方米。3. “营业场所及辅助、办公用房”栏目中“ 辅助用房” 指库区中服务性或劳保用房。7附 录 1 填 写 说 明1.适用范围及格式要求1.1云南省兽药 GSP 检查验收申请书 （以下简称检查验收申请书 ）适用于兽药经营企业的设立、迁址和换证工作。设立指兽药经营企业首次申请兽药经营许可证 ，迁址指变更经营地址，换证指兽药经
7、营许可证期满后的重新申请和换发。1.2检查验收申请书由兽药经营企业填写，一式三份，并提供电子版。企业上报组织验收的兽医行政管理部门二份（含电子版） ，自存一份。1.3 企业必须客观真实的填写检查验收申请书内各项内容。1.4检查验收申请书及要提交的文件资料均须用 A4 纸打印，标明目录及页码并按顺序装订成册。2.封面2.1 申请企业名称：填兽药经营企业营业执照上的注册名称，并加盖公章。2.2 申请日期：填写企业实际申请时间，用大写数字填写，如：“二 O 一 O 年十一月一日” 。3.兽药 GSP 检查验收申请书3.1 企业名称：与封面企业名称一致。3.2 地址：填兽药经营企业日常进行经营活动的详
8、细地址，应注明省（自治区、直辖市） 、市（州） 、县（市、区） 、路（街道、社区、乡、镇） 、号（村） 。83.3 经营方式：连锁、批发、零售3.4 经营范围: 非国家强制免疫兽用生物制品、兽用原料药、兽药制剂3.5 经济性质：个体工商户、独资企业、有限责任公司3.6 开办时间：填企业营业执照上的注册时间。未取得工商注册的填写企业预先核准名称的时间。3.7 法定代表人：按企业营业执照填写。3.8 质量负责人：填写对企业质量进行全面负责的人员。3.9 联系人：填写企业负责申办兽药 GSP 检查验收的人员姓名和手机电话。3.10 企业基本情况：包括企业概况、开办时间、经营产品、变迁来源、隶属关系或
9、所有权性质，实施兽药 GSP 情况等，字数要求在 500 字以上。3.11 州市县兽医行政管理部门初审意见：本栏由负责对申报资料进行初审的兽医主管部门填写。对材料初审合格的企业，填写“初审合格，同意转报” ；对材料初审不合格的企业，填写 “初审不合格，不同意转报” 。3.12 省州市级兽医行政管理部门受理意见：本栏由组织开展兽药 GSP 检查验收的兽医主管部门填写。对申报资料审查合格的企业，填写“ 材料审查合格，同意组织开展兽药 GSP 检查验收”；对申报资料审查不合格的企业，填写“材料审查不合格，不同意组织开展兽药 GSP 检查验收 ”。4.企业人员情况：本表主要填写企业法定代表人及其他与本
10、企业有劳动合同关系的在岗管理、技术、检验人员，包括企业负责人、9企业质量负责人、技术负责人、质量管理人员、采购人员、检验人员、销售人员、保管人员、会计、司机、维修工等。企业聘请的顾问不必填写。5.企业场所和设施设备5.1 营业场所和辅助、办公用房：各个场所或用房的面积按产权证或租赁合同上的实际建筑面积填写。5.2 兽药仓库：如企业只有一个仓库，其总面积按产权证或租赁合同上的实际建筑面积填写，其他各个库房的面积根据经营兽药品种和内部的实际划分情况进行填写。如有多个仓库，或有独立的冷库、阴凉库、常温库、特殊兽药专库、中转库等，应将以上仓库面积相加，得出仓库总面积。5.3 设施 设 备 ： 根 据
11、云 南 省 兽 药 经 营 质 量 管 理 规 范 实 施 细 则 第 九 条 、 第 十 条 的 规 定 ， 填 写 主 要 设 施 设 备 及 其 规 格 型 号 和 数 量 。具 有 兽 药 检 验 室 的 ， 还 要 填 写 相 应 的 检 测 仪 器 设 备 及 其 规 格 型 号 和数 量 。6、企业所属非法人分支机构情况表主要填写连锁和批发企业的分支机构。7.需提交的文件资料6.1 经营场所和仓库的平面布局图：应是按比例绘制的平面图，经营场所应标注营业区、生活区、办公区、动物诊疗区等；仓库应标明合格区、不合格区、待验区、退货区等区域划分。有冷库、阴凉库、特殊管理兽药专库的，应在仓
12、库平面布局图中标明。6.2 经营场所和仓库的使用证明复印件：指企业经营场所和仓库的产权证、购买合同或租赁合同等使用证明。106.3 主要设施设备及其图片和说明：由企业将填写的主要设施设备拍摄成图片，配以简要说明并装订成册。6.4 兽药经营质量管理文件：包括云南省兽药经营质量管理规范实施细则第二十七条要求制定的所有兽药经营质量管理文件和管理制度，并装订成册。6.5 兽药记录样表：包括云南省兽药经营质量管理规范实施细则第二十八条规定的所有兽药记录样表，并装订成册。6.6 企业 GSP 自查报告：由申请企业对实施兽药 GSP 的时间、实施过程、自查情况等进行总体概括和介绍，字数控制在 1500 字以
13、内。111云南省兽药 GSP 管理制度和记录文件管理制度和记录文件使用说明1、本文件不作为企业 GSP 认证文件的标准，作为云南省兽药经营企业建立质量管理文件体系的参考文件。2、兽药经营企业必须根据企业实际情况，对文件内容进行修改、完善。企业认为该文件可行的，可根据实际情况对文件的相关内容进行增减后，将相关空白内容填上姓名后签发，作为企业内部的质量管理体系文件。3、企业必须根据组织机构职能框架图和 GSP 规定，合理设置企业的各岗位。4、企业准备程序：A 确定组织机构图：建立完善的组织机构图，各部门定岗，明确部门职能及岗位职责。只有这样，才能将 GSP 的各项具体要求分解到相应的企业建立的各项
14、 GSP 文件中，并切实将各项工作落实到各部门、各级人员。B 人员的组织准备：配置一定数量的，熟悉企业情况、具有一定学历、资力，熟悉GSP 规范及相关法律法规，并经适当培训的药学技术人员。C 建立文件管理程序：确定文件的编码、封面、格式、三级汇签以及其他有关文件管理的内容等。D 资料准备：收集企业的历史资料，并加以整理加工，去粗取精；熟悉兽药管理条例、GSP 规范及其他有关兽药经营管理的法律法规；收集国内外同行的有关资料。E 设计业务流程，建立质量管理模式：结合国家法规及企业实际，设计企业从药品购进、接受、储存、养护、发货、运输、销售等环节的工作流程和质量控制点，明确物流、信息流、资金流的传递
15、程序。F 文件编制：根据 GSP 要求和企业实际，建立企业 GSP 文件总目录，并将其分解到各级责任人进行编写，文件一般由使用者起草，起草完备后组织汇稿，进行三级汇签。G 文件分发：汇签完备的文件，由档案室统一归档、印刷、分发并记录。注意，新文件下发后，应即收回旧版文件。H 文件培训：文件执行前，必须经过必要的培训。I 申报认证：在所有文件试行 3 个月后，可按照申报文件要求进行自检，准备上报资料，申请 GSP 认证。2表 1 批发企业组织机构总经理*营销副总*省市县兽药监管部门质量部* 物流部*质量管理组（*）质量验收组（*） 养护组（*） 库管组*）发运组（*）采购组（*）行政部* 营销部
16、*财务部（*）销售组（*）内务组（*）3表 2 零售企业组织机构兽药店总经理全面负责公司的经营活动，对所经营兽药质量负全责兽药店副总经理负责公司兽药质量管理的具体工作负责文秘档案、党群、行政、人事管理综合管理员 营业员 会计收款员 出纳员 采购员 驻店医师采购员负责兽药销售 负责收款 负责财务经济管理 负责经营兽药的采购 处方审核库管员 验收员 养护员 质管员负责兽药在库管理 负责对购进兽药、售后退回兽药的质量进行逐批验收、并做好记录 在质管员的指导下负责兽药的在库养护 负责质量管理工作的实施和督促省市县兽药监管部门4文件名称 质量方针、目标和承诺 文件编码共 35 页第 4 页起 草 人 *
17、 审 核 人 * 批 准 人 *起草日期 2012.1.1 审核日期 2012.2.1 批准日期 2013.3.1颁发人 * 颁发数量 5 生效日期 2012.3.15分发人 *、*、*、赵云西、董孟迁一、目的：强化全员质量意识，提高兽药经营质量管理水平二、适用范围：公司全体员工三、责任人：公司全体员工四、正文：本公司坚持“质量第一”的原则，全面贯彻落实兽药管理条例、云南省兽药经营质量管理规范实施细则等法律法规，加强基础管理，完善各项质量管理制度，确保各项质量管理制度的有效实施，强化全员的质量意识，提高员工素质，不断提高兽药经营质量管理水平。企业质量管理方针为：质量第一，用户至上。企业质量目标
18、如下： 确保企业经营行为的规范性、合法性； 确保所经营兽药质量的安全有效； 确保质量管理体系的有效运行及持续改进； 不断提升公司的质量信誉及品牌效益； 最大限度地满足客户的需求。企业质量承诺：我公司销售的兽药产品均为兽药 GMP 企业生产的合格兽药产品；我公司保证出售的兽药产品符合国家法定兽药质量标准。5文件名称 兽药经营质量管理制度 文件编码共 35 页第 5 页起 草 人 * 审 核 人 * 批 准 人 *起草日期 2012.1.1 审核日期 2012.2.1 批准日期 2012.3.1颁发人 * 颁发数量 5 生效日期 2012.3.15分发人 *、*、*、赵云西、董孟迁一、目的：规范兽
19、药经营，提高兽药产品质量二、适用范围：全体员工三、责任人：企业负责人四、正文：1、业务经营原则：（1）在兽药经营活动中，应严格遵循产品质量法 、 经济合同法 、 兽药管理条例及云南省兽药经营质量管理规范实施细则等有关法规要求办理。（2）在兽药经营工作中，应围绕着公司的战略目标，采取切实可行的措施，保障战略目标的完成。（3）以“云南省兽药经营质量管理规范实施细则”的要求，促进公司在业务经营活动中实现全面、全员、全过程的规范化管理。（4）在营销策略上，要继续追求市场占有率的最大化，逐步实施总经销、总代理制，逐步发展营销网络。2、业务经营计划：（1）制订业务经营计划，以市场需求为导向，企业营销策略为
20、基础，作好严密的调研和科学预测。（2）在实施业务经营计划时，做到满足需求，防止脱销、勤进快销、合理库存，提高库存商品适销率，加速资金周转。（3）在贯彻执行业务经营半年度、季度计划中，按月分解完成指标，进行检查和及时修订调整。3、购销对象选择原则：（1）购进兽药时应选择“证照”齐全，具法人资格，管理水平高，产品质量优并稳定，信誉高的合法兽药生产经营企业。（2）销售兽药不允许把兽药销售给“证照”不齐的兽药经营单位。（3）建立购销单位台帐档案，每年对购、销对象进行一次分析和评价，巩固和发展企业信誉高、产品质量优的企业购销关系。逐步建立总经销、总代理制。4、购销合同：（1）凡购进兽药，须依法签订合同，
21、合同的签约人须是法人或法人委托人，6应审核客户的资质，授权委托书。（2）购销合同签订的内容：a、品名、规格、厂牌、单位、数量、单价、金额、包装；b、质量标准、验收方式，进口兽药须提供口岸兽药检验所检验报告书并加盖供货方红色印章；c、付款方式及期限；d、交货地点及办法、费用承担；e、双方单位信息；f、双方其他约定条款。（3）购销合同的履行，合同一经签订应严格按期履行，并定期检查合同执行情况。如有困难须以书面形式（电报、函件）通知对方进行注销或更改，并留底存查，否则将承担违约责任。（4）合同的管理，审核确保合同的合法性、有效性；保证合同的依法执行；分析合同履行情况，效益好坏；建立健全合同档案管理。
22、5、购销凭证和质量管理：(1）购销活动中应严格审查购销双方所使用的增值税发票的合法性，非增值税发票要做到格式统一规范适用。（2）收到供货方的收款凭证后，核对无误后，财会人员凭质量管理人员签章的付款凭证方可付款。（3）购销凭证应建档妥为保存，以利分析备查。（4）填制的购销凭证发票，要内容准确无误，票面干净整洁，经复核后，做到票货同行。6、供货单位与采购兽药（1）供货单位，应按“对供货单位和采购兽药的质量评估制度”规定，由采购人员填报“供货单位审核表” ，经审核批准后方可经营。（2）凡采购的兽药，应按“对供货单位和采购兽药的质量评估制度”规定，由采购人员填报“采购兽药审核表” ，经审核批准后方可经
23、营。7文件名称 质量责任制度 文件编码共 35 页第 7 页起 草 人 * 审 核 人 * 批 准 人 *起草日期 2012.1.1 审核日期 2012.2.1 批准日期 2012.3.1颁发人 * 颁发数量 5 生效日期 2012.3.15分发人 *、*、*、赵云西、董孟迁一、目的：明确员工质量责任，使之符合兽药经营质量管理规范要求。二、适用范围：全体员工三、责任人：全体员工四、正文：1、本制度旨在使企业的兽药产品质量、工作质量、服务质量符合“云南省兽药经营质量管理规范实施细则”要求，适用于公司每个员工。2、本制度依据云南省兽药经营质量管理规范实施细则要求制定。3、总经理对公司经营兽药质量服
24、务和工作质量负全面责任。4、质量负责人负责对全公司的质量监督、考核、管理等工作，并对总经理负责。5、业务部门及仓库管理人员为本部门的质量负责人，负责质量管理制度和质量法规，文件的具体执行，对商品的进、销、存进行严格的质量管理，严防购销假劣兽药。6、企业全体员工都应按照“云南省兽药经营质量管理规范实施细则”要求，对本岗位的工作质量、服务质量和相关的兽药质量负责。7、全体人员认真执行公司的各项管理制度，对现实的和潜在的质量问题不断地进行检查、发现，及时采取预防或补救的措施。8、公司设立质量奖励基金制度，用于各种质量管理工作的奖励。8文件名称 总经理岗位职责 文件编码共 35 页第 8 页起 草 人
25、 * 审 核 人 * 批 准 人 *起草日期 2012.1.1 审核日期 2012.2.1 批准日期 2012.3.1颁发人 * 颁发数量 1 生效日期 2012.3.15分发人 *一、目的：明确总经理的责任和工作守则，规范其行为，促进企业发展。二、适用范围：总经理三、责任人：总经理四、正文：1、总经理是公司最高行政管理领导人，全面负责、主持公司的日常行政和业务活动。2、 拟定公司发展规划、年度经营计划和财务预算方案以及利润分配和亏损弥补方案。3、任免和调配公司各级员工，确定对员工的奖罚。4、代表公司和授权公司员工外签合同和处理业务。5、建立健全公司规章制度和工作流程。6、财务审批权和投资决策
26、权。对公司财产的安全、保值、增税负责；有对经济效益、利润的追求义务。7、遵守国家法律、法规的义务；遵守公司规章的义务；履行经济合同的义务；对公司诚信、忠诚、勤勉的义务。8、不参与其他经济组织对本公司的商业竞争行为。9、尊重员工的合法权利，保障员工有正当权益；改善员工待遇、福利和工作生活环境。9文件名称 质量管理负责人岗位职责 文件编码共 35 页第 9 页起 草 人 * 审 核 人 * 批 准 人 *起草日期 2012.1.1 审核日期 2012.2.1 批准日期 2012.3.1颁发人 * 颁发数量 5 生效日期 2012.3.15分发人 *、*、*、赵云西、董孟迁一、目的：明确质量管理负责
27、人的责任和权利，确保公司兽药产品质量二、适用范围：质量管理负责人三、责任人：质量管理负责人四、正文：1、负责贯彻执行国家有关兽药质量管理的法律、法规和行政规章。包括： 组织学习国家有关兽药质量管理的法律、法规和行政规章。 宣传、贯彻、执行国家有关兽药质量管理的法律、法规和行政规章。 指导企业在兽药的购进、验收、储存与养护中严格按有关法律、法规办事。2、负责起草、编制企业兽药质量管理制度，并指导、督促制度的执行。3、负责首营企业的质量审核。包括参与现场考察首营企业。4、负责首营品种的质量审核。包括参与现场考察首营品种。5、负责建立企业所经营品种包含质量标准等内容的质量档案。6、负责兽药质量的查询
28、和兽药质量事故或质量投诉的调查、处理及报告。7、负责兽药的验收管理。8、负责指导和监督兽药保管、养护和运输中的质量工作。9、负责质量不合格兽药的审核，对不合格兽药的处理过程实施监督。包括对不合格兽药的确认、处理、报损和监督销毁。10、负责收集和分析兽药质量信息。包括企业的外部信息和内部信息的收集、分析和报告。11、负责协助开展对企业职工兽药质量管理方面的教育或培训。10文件名称 采购人员岗位职责 文件编码共 35 页第 10 页起 草 人 * 审 核 人 * 批 准 人 *起草日期 2012.1.1 审核日期 2012.2.1 批准日期 2012.3.1颁发人 * 颁发数量 3 生效日期 20
29、12.3.15分发人 *、赵云西、董孟迁一、目的：规范经营业务人员行为，把好进货关，保证兽药质量。二、适用范围：经营业务人员三、责任人：总经理，经营业务人员四、正文：1、树立“质量第一”的观念，严格执行兽药管理条例和云南省兽药经营质量管理规范实施细则等法律法规；2、对企业依法经营、规范市场行为承担主要责任；3、坚持按需进货，择优采购的原则，把好进货质量第一关；4、认真审查供货单位的法定资格，考察其履行合同的能力，必要时配合质量管理人员对其进行现场考察，签订质量保证协议，确保购进渠道的合法性；5、负责建立合格供货方及合格经营品种目录，建立完善的供货企业管理档案；6、签订购货合同时必须按规定明确必
30、要的质量条款；7、对首营企业、首营品种的初审报批承担直接责任，负责向供货单位索取合法证照、生产批准证明文件、产品质量标准和首批样品等审核资料；8、了解供货单位的生产状况、质量状况，及时反馈信息，为质量管理人员开展质量控制提供依据；9、协助质量管理人员对不合格兽药实行严格控制，在质量管理部的监督下，承担报损、销毁不合格兽药的相应工作。11文件名称 仓库管理人员岗位职责 文件编码共 35 页第 11 页起 草 人 * 审 核 人 * 批 准 人 *起草日期 2012.1.1 审核日期 2012.3.1 批准日期 2012.3.1颁发人 * 颁发数量 2 生效日期 2012.3.15分发人 *、赵云
31、西一、目的：明确仓库管理人员职责，保证产品质量二、适用范围：仓库管理人员三、责任人：仓库管理人员四、正文：1、树立“质量第一”的观念，认真执行兽药管理条例等法律法规，保证在库兽药的储存质量，对仓储管理过程中的兽药质量负主要责任；2、负责对库房储存条件的监测，并采取正确措施有效调控；3、按照兽药储存性质的要求，合理的对兽药进行分类储存；4、按兽药储存温湿度条件要求，储存于相应仓库中；5、做好仓库温、湿度管理工作，每天记录一次库房温、湿度，如温湿度不符合规定要求，及时采取措施予以调整；6、凭入库凭证收货，对货与单不符、质量异常、包装不牢或破损、标志模糊等情况，予以拒收并报告质量管理人员；7、搬运和
32、堆垛应严格遵守兽药外包装图示或标志的要求，规范操作。怕压兽药应控制堆放高度，合理利用库容；8、做好货位编号及色标管理；9、兽药应按批号、效期分类相对集中存放，按批号及效期远近依次或分开堆码，并有明显标志，不同批号兽药不得混垛；10、毒性及麻醉、精神药品应当专柜或专库存放，双人双锁保管，专帐记录，帐物相符；11、客户退回的兽药，存放于退货兽药库（区） ，并做好退货记录；12、负责对不合格兽药进行有效控制，专人专帐管理；13、 设立保管帐卡，按批号正确记载兽药进、出、存动态，保证帐货、帐卡相符，及时分析、反馈兽药库存结构及适销情况；14、做好兽药的效期管理工作，一年内近效期兽药按月填写效期催报表；
33、15、严格按先产先出、近期先出、按批号发货的原则办理出库；16、做好兽药出库复核管理工作，严格把好兽药出库质量关。12文件名称 销售人员岗位职责 文件编码共 35 页第 12 页起 草 人 * 审 核 人 * 批 准 人 *起草日期 2012.1.1 审核日期 2012.2.1 批准日期 2012.3.1颁发人 * 颁发数量 4 生效日期 2012.3.15分发人 *、*、赵云西、董孟迁一、目的：明确销售人员的责任，扩大公司兽药产品销售。二、适用范围：销售人员。三、责任人：销售人员。四、正文：1、认真执行兽药管理条例 、 云南省兽药经营质量管理规范实施细则等及有关法规，依法经营，安全合理销售兽
34、药；2、负责对陈列的药品按其药理性质分类摆放，做到清洁整齐；对效期不足 3个月的品种，必须将药品的名称、数量、有效期等逐一登记并及时上报质量负责人；3、正确销售兽药，对客户正确介绍药品的性能、用途、用法、用量、禁忌和注意事项，根据顾客所购兽药的名称、规格、数量、价格核对无误后，将兽药交与顾客；4、认真执行处方药与非处方药分类管理规定，按规定程序和要求做好处方药的配方、审方、发药工作；5、收集兽药产品市场信息。对缺货兽药要认真登记，及时报告，货到后及时通知客户购买；6、收集用户、经销商的兽药不良反应信息，毒副作用信息，报告质量管理人员。7、兽药销售应定时定期将资金回笼，门市销售的应现卖现付。8、
35、做好相关记录，字迹端正、准确、记录及时，做到帐款、帐物、帐货相符，发现质量问题及时报告质量负责人；保存销售记录至该兽药有效期后一年（无有效期保存三年） 。9、了解本公司用户兽药使用情况。应提供咨询服务，为消费者提供用药咨询和指导，指导顾客安全、合理用药。10、负责对营业场所环境卫生的清洁与保持，每日班前、班后应对营业场所进行卫生清洁；13文件名称 首营企业与首营品种审核管理制度 文件编码共 35 页第 13 页起 草 人 * 审 核 人 * 批 准 人 *起草日期 2012.1.1 审核日期 2012.2.1 批准日期 2012.3.1颁发人 * 颁发数量 3 生效日期 2012.3.15分发
36、人 *、*、董孟迁一、目的：确认供货企业的合法资格和质量保证能力，保证购进兽药的合法性和质量。二、适用范围：首营企业与首营品种三、责任人：总经理、质量负责人、兽药采购人员四、正文：一、企业对首营企业进行审核，供货企业应符合下述条件：1、国内兽药应当为具有合法资格的兽药生产企业生产或者兽药经营企业经营的；2、 进口兽药应当为国外企业依法在国内设立的销售机构或者依法委托的国内代理机构；3、供货企业有较好的质量信誉、商业信誉和较强的供货能力。二、企业首营品种进行审核，兽药产品应符合下述条件：1、国内兽药应当为具有合法资格的兽药生产企业生产或者兽药经营企业经营的，进口兽药应当为国外企业依法在国内设立的
37、销售机构或者依法委托的国内代理机构销售的；2、国内兽药应当为具有依法取得产品批准文号的，进口兽药应当为具有依法取得进口兽药注册证书的；3、兽药包装、标签和说明书应当为符合国家兽药管理有关规定和储运要求的；4、中药材应当为符合注明产地要求的；首营企业指购进药品时与本企业首次发生供需关系的药品生产或经营企业。三、首营企业审核程序1、由采购人员按规定填写“首营企业审批表” 。2、质量负责人会同经营负责人对首营企业进行审核，必要时可到首营企业进行现场考察。3、企业负责人批准。四、首营品种审核程序1、采购人员按规定填写“首营品种审批表”2、质量负责人会同经营负责人对首营企业情况进行审核。3、企业负责人批
38、准。14首营企业审批表编号： 填表日期： 企业名称拟供品种详细地址类别兽药生产企业兽药经营企业邮政编码 E-mail 传 真联系人 联系电话许可证名称 许可证号企业名称 负责人许可范围 有效期至 年 月许可证企业地址发证机关及发证日期 年 月 日企业名称 注册号法定代表人 经济性质 注册资金经营范围 经营方式营业执照 企业地址 发照机关发照日期 年 月 日GMP 证书与编号 有效期限业务部门意见 负责人： 年 月 日质量信誉实地考察结论考察人： 年 月 日审核意见 质量管理部负责人： 年 月 日审批意见同意作为合格供货方不同意作为合格供货方总经理/主管副总经理： 年 月 日15注：附兽药生产许
39、可证、营业执照、兽药 GMP 证书复印件。16首营品种审批表编号： 通用名称 商品名称 规格 单位 生产企业药品性能、质量、用途、疗效等情况批准文号 质量标准 认证时间装箱规格 有效期GMP 证书号储存条件正常出厂价采购价 批发价 零售价申请原因采购员意见签字： 日期：业务部门主管意见 负责人签字： 日期：质量管理部门意见 负责人签字： 日期：经理审批 意见同意进货不同意进货负责人签字： 日期：注：附兽药产品批准文号、标签说明书批件、质量标准、出厂检验报告书等相关资料复印件。17文件名称 兽药采购管理制度 文件编码共 35 页第 16 页起 草 人 * 审 核 人 * 批 准 人 *起草日期
40、2012.1.1 审核日期 2012.2.1 批准日期 2012.3.1颁发人 * 颁发数量 5 生效日期 2012.3.15分发人 *、*、*、赵云西、董孟迁一、目的：加强兽药采购环节的质量管理，确保采购兽药的质量和合法性。二、适用范围：适用于本企业兽药采购的质量管理。三、 责任人：兽药采购人员、质量管理人员四：正文1 、把质量作为选择兽药和供货单位条件的首位，严格执行“按需采购、择优选购，质量第一”的原则采购兽药；2、 严格执行兽药采购程序 ，认真审查供货单位的法定资格、经营范围和质量信誉等，确保从合法的企业采购符合规定要求和质量可靠的兽药。3 、采购兽药应签订有明确规定质量条款的采购合同
41、。如购货合同不是以书面形式确立时，应与供货单位签订质量保证协议书，协议书应明确有效期限。4、 严格执行对供货单位和采购兽药的质量评估制度 ，做好供货单位和采购兽药的审核工作，向供货单位索取合法证照、生产批文、质量标准、检验报告书、标签、说明书、物价批文等资料，经审核批准后方可采购。5、采购兽药应有合法票据，做好真实完整的采购记录，并做到票、帐、货相符。兽药采购记录和采购票据应保存至超过兽药有效期一年，但不得少于两年。6、 兽药采购记录应包括：采货日期、兽药通用名称（商品名） 、剂型、规格、生产厂家、供货单位、采购数量、有效期、批号、采购人员、备注等内容。18文件名称 兽药验收管理制度 文件编码
42、共 35 页第 17 页起 草 人 * 审 核 人 * 批 准 人 *起草日期 2012.1.1 审核日期 2012.2.1 批准日期 2012.3.1颁发人 * 颁发数量 3 生效日期 2012.3.15分发人 *、*、*一、目的：明确验收人员的责任，保证产品质量。二、适用范围：验收人员三、责任人：验收人员四、正文：一、兽药质量验收购进兽药的检查验收是兽药经营过程中的关键环节，检查验收的主要内容包括：兽药质量、相关证明文件、数量三个方面。兽药质量的检查验收包括：兽药外观质量的检查和兽药包装质量的检查。但对兽药内在质量有怀疑时，应送法定兽药检验部门检验，合格后方可收货。（1）兽药质量检查验收
43、兽药外观质量检查：主要检查购进兽药是否符合相应的外观质量检查标准的规定。A. 兽药包装质量检查外包装：包装箱是否牢固、干燥；封签、封条有无破损；外包装上应清晰注明兽药通用名称、规格、生产厂商、生产批号、批准文号、有效期；有关特定储运图示标志及危险兽药的包装印刷应清晰标准，危险兽药必须符合危险兽药包装标志的要求。内包装：兽药的每件包装中应有产品合格证，容器使用合理、清洁、干燥、无破损；封口严密，合格；包装印字应清晰，品名、规格、批号等不得缺项；瓶签粘贴牢固。B. 标签和说明书检查兽药的标签或所附说明书上应明确印有兽药的通用名称、成份、规格、生产企业名称、批准文号、生产批号、生产日期、有效期等。标
44、签或说明书上还应有适应症或功能主治、用法、用量、禁忌、不良反应、注意事项以及贮藏条件等。C. 中药材和中药饮片的检查验收，必须注意以下内容：应有包装，并附质量合格的标志。中药材每件包装上应标明品名、产地、发货日期、供货单位。19中药饮片每件包装上应标明品名、生产企业、生产日期等。（2）合法性审核1、必须是经供货单位审核合格的兽药生产、经营企业。企业信息与供货单位审核的内容一致。2、必须是经供货单位审核合格的兽药产品。兽药产品的通用名、规格、批准文号、作用用途等项目与采购兽药审核的内容一致。(3）兽药数量的验收进行购进兽药数量验收时，应根据所购进兽药的原始凭证逐一核对实物。二、兽药产品的拒收1、验收人员，应对兽药产品进行逐批（次）验收，特殊管理药品必须实行双人验收。2、验收兽药时，应有该批号药品的质量检验报告书。3、当出现以下情况时，可直接将所验收药品判定为不合格兽药，予以拒收：（1） 未经兽药管理部门批准生产的兽药；（2） 整件包装中无出厂检验合格证的兽药；（3） 标签、说明书的内容不符合兽药管理部门的批准范围，不符合规定、没有规定标志的兽药；（4） 购自非法兽药市场或生产企业不合法的兽药；（5） 拒绝验收时应根据实际情况填写“拒收报告单”。
