对 账 单编号： 客户名称： 联系人： 联系电话： 截止至 年 月 日，贵司实欠我司货款共计￥ （大写： 元整） ，请贵司在收到本对账单之日起 3 个工作日内核对，如无异议的盖章/签字回传，如有异议的，应当在收到本对账单之日起 3 个工作日内以书面形式向我司提出，联系人： ，联系电话： ；如贵司在收到本对账单之日起 3 个工作日内即未盖章/签字回传也未提出书面异议的，视为贵司认可该对账单记载内容，届时我司与贵司将依据该对账单结算款项。 客户（盖章）： 公司（盖章）授权代表（签名）： 授权代表（签名）：日期： 日期：送货日期 订单编号 总金额 应付款日期 已付款 未付款总金额（不含税）： 元
