1、南江县元潭镇人民政府 2017 年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作 （一）基本职能：贯彻上级路线、方针、政策和国家的法律法规；参与经济发展规划的制定；促进农村经济发展、增加农民收入，维护农村和谐稳定；加强社会管理、搞好公共服务、密切联系基层群众；指导农村财务工作、加强资金监管、确保资金安全、合理分配资金，推动经济社会健康协调发展。 （二）2017 年主要工作：1、脱贫攻坚成效明显。一是因地制宜抓项目,根据各贫困户、贫困村的致贫原因，因人失策，因村规划，大力推进“四小产业”发展，深入推进了五梁韩岭茶旅产业发展，有效规划檬子村蔬菜产业发展、康家岭村核桃产业发展。今年在五梁韩岭共新植南江大叶茶
2、 1500 亩，套种万寿菊 8000 亩；在檬子康家岭发展种植蔬菜 700 亩，核桃 1300 亩。硬化了檬子康家岭连片扶贫公路 8.9 公里。二是对照目标补短板。根据贫困户“一超六有”、贫困村“一低五有”的退出标准，按照缺啥补啥的原则，完善了 17 个村的卫生室和文化室建设，发展了 17 家集体经济公司，铺就了到村网络，健全了贫困户生活用电、用水设施，切实保证贫困户退出有基础，贫困村退出有保障。三是有机统一实软件。扎实做到连心卡、收支台账、国家扶贫系统、四川省“六有”数据平台与贫困信息五位一体有机统一，严格对照脱贫攻坚软件档案归档要求，通过 17 个村召开软件资料现场会的形式，规范并夯实了脱
3、贫攻坚软件资料。四是管教并施强帮扶。重新划定脱贫攻坚帮扶责任人，把不称职不符合条件的帮扶干部剔除帮扶队伍，要求每周五为脱贫攻坚日，严格落实驻村帮扶第一书记工作经费，制定第一书记、帮扶干部管理条例，从严管理，召开脱贫攻坚读书班，帮扶干部座谈会、第一书记恳谈会、从“心”教育，让帮扶干部想帮扶、能帮扶、扶得好。2、经济发展持续向好。经济发展是乡镇的生命线。2017 年，我镇坚定“发展才是硬道理”的理念，全面推进深化改革，深化“放、管、服”，狠抓“供、给、侧”，不断转变思维，全年实现农村经济总收入 9632 万元，比 2016 年的 8646 万元增加了 535 万元，粮食总产量达到 10939.1
4、吨，农民人均纯收入达到 6310 元，与 2017 年的 6234 元相比增加了1296 元，经济发展持续向好。3、基础设施日益完善。镇党委政府始终坚持强基础就是惠民生理念，把基础设施建设作为常态性重点工作来抓，着力改善镇村基础设施条件，一年来，镇政府围绕集镇、巴山新居、产业发展等不断优化发展基础设施，基础设施日益完善。一是农村交通持续改善。全面完成了元顶子至阴灵山 7 公里旅游环线路配套工程。打通了康家岭檬子产业环线路8.9 公里，开通了元潭下两公交车，规划建设的凉水大桥即将动工，楠木熊家坝联村公路已纳入规划，全镇交通面貌大为改观。二是居住环境全面提升。对全镇约 160 户实施了危旧房改造，
5、其中贫困户危房改造 36 户。落实来了元潭社区棚户区改造工程，新建活群众活动场所一个，完成了社区量化、美化工程。全面完善了治坪杨家湾，崔家老屋、风雨庙、韩岭村窑罐梁、元泉村曾家岩聚居点 6 个的水、电、路等配套设施，切实改善了群众居住条件。三是安全饮水不断加强。切实落地农村安全饮水项目，新建五梁、楠木安全饮水工程两座，整治山坪塘 10 座，维修熊家坝村毛挑沟水库一个，农村安全饮水不断加强。四是环境治理卓有成效。大力开展农村生活垃圾治理活动，建立农村清扫保洁队伍。积极申报，规划环境治理项目，新建日处理能力达 500 吨的污水处理站 1 个，维修加固污水处理站一个，新建垃圾池 61 个，购买垃圾桶
6、 80 余个，垃圾车 3 辆，对垃圾填埋场进行全面清理、覆埋，富美元潭逐渐形成。4、社会保障不断加强。全镇城乡医疗保险缴费 15998 人 143.982 万元,实现门诊报账9911 人 37 万元；完成了城乡居民养老保险 3934 人 57.11 万元；收缴小额人身意外保险 23.325 万元，完成政策性农业保险生猪 3970 头 27790 元，水稻 7020 亩 31590 元，玉米4395 亩 19775 元，油菜 5008.02 亩 11268.04 元。做好农机下乡补助工作，办理农机下乡补贴 30 台，补助金额达 1.8 万元；5、教育、卫生、计生事业不断进步。持续推进素质教育，不
7、断加快教育发展步伐，全面落实“两免一补”、“雨露计划”等教育政策，认真落实了计生奖励扶助政策和国家免费孕前优生健康检查政策，扎实推进二孩政策，强化食品卫生、医疗卫生监管，细化措施、明确责任，全力推进，教育卫生计生事业不断进步。二、部门概况 本单位内设置机关综合办事机关 5 个，分别是：党政和信访办公室、民政和社会保障办、经济发展和社会事业办公室、财政所、城乡规划建设管理所，设置 1 个便民服务大厅。设置事业管理中心 4 个，分别是：农业服务中心、社会事业服务中心、会计核算中心、食品药品监督管理站。 三、收支决算总体情况 2017 年元潭镇本年收入合计 3926.9 万元，其中：财政拨款收入 3
8、926.9 万元，占100%。2017 年元潭镇本年支出合计 3926.9 万元，其中：基本支出 738.2 万元，占 18.8%；项目支出 3188.7 万元，占 81.2%。 四、财政拨款收支决算情况 元潭镇 2017 年度财政拨款收支总决算 3926.9 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1944.4 万元，增加 98.07%。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 元潭镇 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 3702.7 万元，占本年支出合计的 100%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 元潭镇 2017 年
9、一般公共预算财政拨款支出 3702.7 万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出 341.4 万元，占 9.22%；文化体育与传媒支出 10.7 万元，占 0.29%；社会保障和就业支出 98.4 万元，占 2.65%；医疗卫生支出 37.9 万元，占 1.02%；节能环保支出 136.8万元，占 3.7%；城乡社区支出 77.8 万元，占 2.1%；农林水支出 2959.9 万元，占 79.93%；交通运输支出 4.9 万元，占 0.13%，资源勘探信息等支出 3 万元，占 0.08%；国土海洋气象等支出 2.4 万元，占 0.06%；住房保障支出 29.45 万元，占 0.8%。 （三）一
10、般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）:2017 年决算数为 20.07 万元，完成预算 100%。 2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）:2017 年决算数为 1.00 万元，完成预算 100%。 3.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）:2017 年决算数为 19.7万元，完成预算 100%。 4.一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）:2017 年决算数为 1.00万元，完成预算 100%。 5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2017 年决算数为 1
11、64.8 万元，完成预算 100%。 6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2017 年决算数为 31.5 万元，完成预算 100%。 7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）:2017 年决算数为 17.6 万元，完成预算 100%。8. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:2017 年决算数为 8 万元，完成预算 100%。9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:2017 年决算数为 19 万元，完成预
12、算 100%。 10.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）:2017 年决算数为 17.2万元，完成预算 100%。11. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）:2017 年决算数为2 万元，完成预算 100%。12.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）:2017 年决算数为 6.8万元，完成预算 100%。 13.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:2017 年决算数为14.1 万元，完成预算 100%。 14.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:2017年决算数为 1.0 万元，完成预算 10
13、0%。 15.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关事务（款）行政运行（项）:2017 年决算数为 17.5 万元，完成预算 100%。 16.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）:2017 年决算数为 3万元，完成预算 100%。 17. 文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）:2017 年决算数为7.7 万元，完成预算 100%。18.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）:2017 年决算数为 25.2 万元，完成预算 100%。19.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）归口管理的行政单位离退
14、休（项）:2017 年决算数为 11.2 万元，完成预算 100%。 20.社会保障和就业支出（类）财政对机关事业单位保险基金的补助（款）财政对基本养老保险缴费支出（项）:2017 年决算数为 50 万元，完成预算 100%。 21.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他行政事业单位离退休（项）:2017 年决算数为 5.9 万元，完成预算 100%。22.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他其他社会福利支出（项）:2017 年决算数为 4 万元，完成预算 100%。 23社会保障和就业支出（类）财政对机关事业单位保险基金的补助（款）财政对失业保险
15、基金的补助（项）:2017 年决算数为 0.7 万元，完成预算 100%。 24.社会保障和就业支出（类）财政对机关事业单位保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）:2017 年决算数为 0.7 万元，完成预算 100%。 25.社会保障和就业支出（类）财政对机关事业单位保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）:2017 年决算数为 0.7 万元，完成预算 100%。26.医疗卫生与计划生育支出（类）社会（款）事业运行（项）:2017 年决算数为13.1 万元，完成预算 100%。 27.医疗卫生与计划生育支出（类）社会（款）行政单位医疗（项）:2017 年决算数为 14.
16、6 万元，完成预算 100%。 28.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2017 年决算数为 7.4 万元，完成预算 100%。 29.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2017 年决算数为 2.8 万元，完成预算 100%。 30.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:2017 年决算数为8.8 万元，完成预算 100%。 31.节能环保支出（类）退耕还林（款）退耕现金（项）:2017 年决算数为 128.07 万元，完成预算 100%。 32.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与
17、管理（项）:2017 年决算数为 64.3 万元，完成预算 100%。33.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:2017 年决算数为 8 万元，完成预算 100%。34.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:2017 年决算数为 5.5 万元，完成预算 100%。35.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:2017 年决算数为 22.5 万元，完成预算 100%。 36.农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）:2017 年决算数为 17.5万元，完成预算 100%。 37.农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）:
18、2016 年决算数为 6 万元，完成预算 100%。38.农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）:2017 年决算数为 183.7万元，完成预算 100%。 39.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:2017 年决算数为 3.04 万元，完成预算 100%。 40.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:2017 年决算数为 38.35 万元，完成预算 100%。41.农林水支出（类）林业（款）森林资源管理（项）:2017 年决算数为 12 万元，完成预算 100%。42.农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）:2017 年决算数为 19.6
19、万元，完成预算 100%。 43.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）:2017 年决算数为 0.5万元，完成预算 100%。 44.农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）:2017 年决算数为 7.5 万元，完成预算 100%。 45.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）:2017 年决算数为 2045.22万元，完成预算 100%。 46.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）:2016 年决算数为 85.46 万元，完成预算 100%。 47.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:2017 年决算数为 176.5 万元，完成预算 100%。 48
20、.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:2017 年决算数为 185.9 万元，完成预算 100%。49.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）:2017 年决算数为 20 万元，完成预算 100%。 50.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:2017年决算数为 136 万元，完成预算 100%。 51.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:2017 年决算数为 4.9万元，完成预算 100%。 52.资源勘探信息信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管专项（项）:2017年决算数为 3 万元
21、，完成预算 100%。53.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质灾害防治（项）:2017 年决算数为 2.4 万元，完成预算 100%。 54.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017 年决算数为29.45 万元，完成预算 100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 元潭镇 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 738.3 万元，其中： 人员经费 646.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金
22、、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 92.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 元潭镇 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.7 万元，完成预算 95.5%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0%；公务接待费支出决算为
23、 1.7万元，完成预算 95.5%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是坚持八项规定，合理使用经费。 2017 年度 “三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年减少 0.1 万元，下降 5.56%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0 万元，下降 0%；公务接待费支出决算减少0.1 万元，下降 5.56%。增减变动的主要原因严格实施八项规定。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2017 年度 “三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 1.7 万元，占 100%。具体情况如下： 1.因
24、公出国（境）经费 2017 年因公出国（境）费 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0人。 2.公务用车购置及运行维护费 2017 年公务用车购置及运行维护费 0 万元, 其中： 公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆。截至 2016 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆。 公务用车运行维护费支出 0 万元。 3.公务接待费 2017 年公务接待费 1.7 万元。 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况 元潭镇 2017 年使用政府性基金预算财政拨款支出 224.21 万元。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2017 年度
25、，元潭镇机关运行经费支出 63.4 万元。 （二）政府采购支出情况 2017 年度，元潭镇政府采购支出总额 0 万元。 （三）国有资产占有使用情况截至 2017 年 12 月 31 日，元潭镇公有车辆 0 辆。（四）预算绩效情况1、绩效目标管理情况。按照预算绩效管理要求，本部门对 2017 年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标 3 个，涉及财政资金 210 万元。2、部门整体支出绩效自评开展情况。按照预算绩效管理要求，本部门对 2017 年整体支出开展绩效自评，自评得分 98 分，存在的问题：一是预算绩效管理中期评估覆盖不全面，二是部门人员流动频繁，人才培养存在客观原因。下
26、一步改进措施：一是建立健全综合管理监督机制，按照预算绩效管理要求，开展绩效目标管理全覆盖。二是加强队伍建设，培养政治素质高、业务水平强，肯干事、能干事的多功能人才，努力提高整体队伍可持续发展能力。2017 年部门整体支出绩效评价得分表一级指标 二级指标 三级指标 得分相关性（5 分） 5明确性（5 分） 5目标任务（15 分）合理性（5 分） 5测算依据（5 分） 5部门决策（25 分）预算编制（10 分） 目标管理（5 分） 5省级财力专项预算分配时限（1 分） 1专项资金分配时限（2分） 中央专款分配合规率（1 分） 1中期评估（2 分） 执行中期评估（2 分） 1预算执行进度监控（2 分
27、） 2绩效监控（5 分）绩效目标动态监控（3 分） 3非税收入征收情况（1 分） 1非税收入执收情况（2分） 非税收入上缴情况（1 分） 1资产管理信息化情况（2 分） 2行政事业单位资产报告情况（2 分） 2资产管理（6 分）资产管理与预算管理相结合（2 分） 2内控制度管理（2 分） 内部控制度健全完整（2 分） 2预算公开（2 分） 2决算公开（2 分） 2信息公开（6 分）绩效信息公开（2 分） 2绩效评价开展（2 分） 2综合管理（30 分）绩效评价（5 分）评价结果应用（3 分） 2部门特性指标 20部门绩效情况（45 分） 履职成效（20 分）重点改革（重点工作）完成情况（ 5
28、分）5科技（制度、方法、机制等）创新（ 5 分）5可持续发展能力（15分）人才培养（ 5 分） 4协作部门满意度（3 分） 3管理对象满意度（3 分） 3满意度（10 分）社会公众满意度（4 分） 43、部门自行组织绩效评价开展情况。本部门对 2017 年实施项目开展了绩效评价，得分为 97 分，存在的问题：一是项目使用效益存在部分差距；二是服务对象满意度存在部分差距。下一步改进措施：一是科学论证、合理设置、充分提高项目使用效益；二是一步整改完善设农项目后期配套设备，建立健全管理措施，提高项目功能服务能力，确保服务对象满意度不得上升。2017 年项目支出绩效评价得分表单位名称/项目名称一级指标
29、二级指标 三级指标 分值 得分必要性（政策依据) 55（10分）科学决策可行性（政策完善） 55明确性 5 5（20分）项目决策（10）绩效目标 合理性 5 5资金分配 3 3（7分）资金管理资金使用 4 4（10分）项目管理（3分）项目执行执行规范 33完成数量 5 5（特性指标70分）项目绩效 （20）项目完成完成质量 5 5完成时效 5 5完成成本 5 4经济效益（可选项） 8社会效益（可选项） 6生态效益（可选项） 6可持续效益（可选项） 6公平效率（可选项） 6使用效率（可选项）406（50分）项目效益服务对象满意度 10 9总分 97十、名词解释 1.财政拨款收入：指县级财政当年拨
30、付的资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 7.一般公共服
31、务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 8.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）: 指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。 9.一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）: 指反映政协委员开展各类视察的支出。 10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他
32、项目支出。 12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出，其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项目科目中反映。未单设项级科目的在“其他”项级科目中反映。 13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）: 指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。 14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）
33、后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 15.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。 16.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 17.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）: 指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 18.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管
34、理的事业单位）的基本支出。 19.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）: 指反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。 20.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 21.文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育交流与合作（项）: 指反映用于体育交流与合作等方面的支出。 22.文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）: 指反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。 23.文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（
35、项）: 指反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。 24.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）: 指反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。 25.社会保障和就业支出（类）财政对机关事业单位保险基金的补助（款）财政对基本养老保险基金的补助（项）: 指反映财政对机关事业单位人员基本养老保险基金的补助支出。 26.社会保障和就业支出（类）财政对机关事业单位保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）: 指反映财政对机关事业单位人员失业保险基金的补助支出。 27.社会保障和就业支出（类）财政对机关事业单位保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的
36、补助（项）: 指反映财政对机关事业单位人员工伤保险基金的补助支出。 28.社会保障和就业支出（类）财政对机关事业单位保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）: 指反映财政对机关事业单位人员生育保险基金的补助支出。 29.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）: 指反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 30.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）: 指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。 31.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行
37、政单位医疗（项）: 指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 32.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 33.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。 34.医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）事业运行（项）: 指反映事业单
38、位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 35.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）: 指反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。 36.节能环保支出（类）天然林保护（款）森
39、林管护（项）: 指反映专项用于森林资源管护所发生的各项补助支出。37.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）: 指反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。 38.农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）: 指反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。 39.农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）: 指反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等
40、方面的支出。40.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）: 指反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。 41.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）: 指反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。 42.农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）: 指反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出，有关事项包括国内外先进水利技术的引进、试验、技术创新、推广、应用、宣传等。 43.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）: 指反映用于农村贫困地区乡村道路
41、、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。 44.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）: 指反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。 45.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。 46.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）: 指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。 47.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 指反映各级财政对村民委员会和村党支部
42、的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。 48.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）: 指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。49.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）: 指反映公路养护支出。 50.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）: 指反映安全生产信息、法律、技术、宣传等六大支撑体系运行维护、安全监察、监管、立法、课题、办事处房屋物业、监察设备仪器维修、事故处理等项目支出。 51.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）: 指反映
43、农村危房改造方面的支出。 52.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 53.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 54.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 55.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 56.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发
44、展目标所发生的支出。 57.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 58.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 59.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 附件：南江县元潭镇人民政府 2017 年部门决算公开表
