1、关于康桥镇 2017 年预算绩效管理工作开展情况根据区局预算绩效管理工作的总体要求，结合康桥镇实际，2017 年康桥镇财政所积极推进全过程预算绩效管理工作。根据新区财政局关于浦东新区 2017 年镇级预算编审工作的通知（浦财预 201642 号）规定 镇级开展绩效评价的资金比例不低于镇一般公共预算项目资金 30%的要求，编制年度绩效评价工作计划，及时开展培训进行业务指导，定期通报区财政局本镇绩效评价的工作进度，多措并举确保按时保质保量完成任务。依据浦财督201548 号“关于印发浦东新区预算绩效管理实施办法的通知”、浦 财督20165 号“浦东新区预算绩效管理服务委托第三方机构管理办法”文件精
2、神，2017 年康桥镇开展预算绩效评价的项目数 14 个，涉及资金量合计 10412.75 万元，占镇一般公共预算项目支出预算的 32.51%，平均得分 89.17 分（其中，绩效评级为“优” 的项目 5 个；绩效评级为“ 良” 的项目 9 个）。我 镇 2017 年度财政支出项目绩效评价结果信息详见下表：绩效评价结果信息表项目名称 三违整治安保服务项目（华硕安保）预算金额 1076.00 万元评价分值 89.30评价结论 浦东新区 2017 年度康桥镇昌硕安保腐恶项目立项符合战略目标，立项依据充分，程序合规，完成昌硕和建桥学院区域内治安巡逻、完成 114 名特保队员的购买服务，巡逻区域和巡逻
3、时间达标，但是还存在预算细化项目绩效目标，合同和招标逻辑不一致。主要绩效 1、完成康桥镇昌硕区域治安巡逻，保障治安和交通秩序；周边区域进行治安巡逻，进行交通管理，有效解决交通问题，对黑车载客的管制、对黑中介的管理，对流动商贩的管理，使康桥镇昌硕、夜市周边的报警率降低了 30%，配合派出警对周边区域治安管理达到60%。2、积极宣传，从根本上治理黑 车；制定了宣传海报、对各种违法乱纪的形象进行展示，告知非法营运车辆的危害性，增强对危险认识，从根本上减少黑车、黑摩的，从而保障良好的交通秩序，减少交通事故的发生。存在问题 1.项目预算编制不准确，且预算时项目绩效目标不完善；浦东新区 2017 年度康桥
4、镇昌硕安保服务项目预算时相关绩效目标不够完善、细化。2. 合同签订的服务时间早于招投标完成时间；主要原因为项目预算在 2017 年 3 月份才批复，公开招投标程序到 3 月份完成，但是安保服务不能停止，只好先由去年中标单位继续负责养护，待招标确定后再签署相关合同。整改建议 1.建议加强绩效预算管理工作，提高预算资金准备性； 2.建议加强项目政府采购管理；整改情况 申报项目预算资金时，尽量对项目资金明细到数量单价，尽可能准确，并对项目的绩效目标指标进行申报。2018 年度该项目已纳入政府采购项目。绩效评价结果信息表项目名称 康桥镇社区生活服务中心项目预算金额 594.00 万元评价分值 86.2
5、4评价结论 运用由项目组研发并通过论证的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈，对浦东新区 2017 年度康桥镇社区生活服务中心项目绩效进行客观评价，该项目目标完成情况总体良好，社会效益较好，基本上实现了预期目标。主要绩效 1.落实监督机制，有效推进康桥镇社区事务养老工作有序开展；2.康桥镇社区管理中心档案资料管理制度健全且执行有效，为后续工作开展提供可靠依据；对各项资料归档工作上执行到位，项目档案资料如相关立项申请、审批文件，相关合同、第三方项目单位规章制度、验收报告等皆归档且内容完整，并编号确认，装入档案盒。对资料的查阅和使用进行签字确认等管理手续，确保档案资料不遗失、不混乱
6、。存在问题 1.预算执行率整体偏低；2017 年度康桥镇社区生活服务中心项目中的子项目多为跨年度实施项目，项目依照合同要求按照进度拨款，但项目资金为 16 年进行预算申请，部分钱款滞留在项目账户上，未能及时拨付。2.合同条款执行不够到位；合同明确制定了甲乙双方的权利与义务，但是康桥镇社区生活服务中心多依照制度多对项目进行管理，合同条款执行不够到位。3.2017 年预算申报时未设置绩效目标指标；未按预算绩效管理要求，申报绩效目标表。整改建议 1.建议项目单位依照项目合同拨付方式，进行资金申请； 2.建议康桥镇社区生活管理中心结合合同对项目进行管理； 3.进一步加强项目申报时绩效目标管理；整改情况
7、 依据项目方案来进行管理的，有第三方评估机构依据项目方案计划来跟进完成进度并提供项目半年度、年度评估报告。在今后年度预算编制的同时进行项目绩效目标申报，开展项目评审工作，并作为编制年度预算的依据。进行需求调研，优化并完善项目需求发布信息，在资源和需求，在服务和绩效等方面更精准，更接地气。绩效评价结果信息表项目名称 市政道路、河道日常管理预算金额 1000.00 万元评价分值 85.52评价结论 运用由项目组研发并通过论证的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈，对浦东新区 2017 年度康桥镇市政设施养护工程项目绩效进行客观评价，该项目目标完成情况总体良好，社会效益较好，基本上实
8、现了预期目标。主要绩效 1.改善康桥镇道路质量，优化居民的出行环境；保障了康桥镇行车的安全、舒适、畅通，提升了道路承载能力、抗灾能力与美观效果，优化了居民的出行环境，提升居民的生活质量。2.项目监管到位，确保项目完工质量达标；制定了较为详细的工作流程，并在过程中严格执行。项目监管到位，管理工作程序化，施工管理科学化，有效保证施工建设质量的达标。存在问题 1.项目预算执行率低；主要原因有两个方面：一是项目预算申请为一年预算，但是完成整个项目需要两年，实际是跨年度项目。二是根据合同预定，工程款支付方式为竣工后按照审计价结算支付，截至 2018 年 5 月份，项目实施单位 2017 年 8-12 月
9、份项目工程费用未支付，项目单位完成了申请，但是审计审价未完成，造成项目预算执行率低。2.合同签订不够规范；主要有以下几点：一是合同中未约定质保金，不利于项目后期维护；二是合同中未约定施工进度相关内容，如工期延误等相关内容。3.2017 年预算申报时未设置绩效目标指标。整改建议 1.尽快完成审计审价，提高项目预算执行率； 2.完善合同相关规定，提高项目管理水平； 3.进一步加强项目申报时绩效目标管理；整改情况 1、加强和审计审价单位沟通协调，缩短审计审价、项目费用支付周期，努力提高项目预算执行率。 2、以合同设定单位的规范要求为依据，完善合同的相关规定。 3、重视项目绩效目标编报和项目绩效预算编
10、制的有机结合，作为以后年度预算计划安排的依据绩效评价结果信息表项目名称 安全生产项目预算金额 166.00 万元评价分值 88.93评价结论 浦东新区 2017 年度康桥镇安全生产项目立项符合战略目标，立项依据充分，完成微型消防站新建、维护、保养、村居委；消防安全 “八个一”工程及消防器材缺损添置、充装以及硬件维护、保养；镇安全生产工作管理平台、安全生产信息系统项目建设；安全生产应急演练活动；生产经营单位宣传教育培训；村居委安全干部培训及活动；消防“五进”系列活动、交通“ 五进”系列活动。但是康桥镇安全生产监察所对项目绩效目标的设定不够细化，项目计划中部分子项目缺乏量化数据，预算编制没有细化到
11、单价和数量。主要绩效 1、提高康桥镇居民、企业安全生产意识；通过项目的实施，提高了居民的安全生产意识，并受到广大居民群众的好评；在企业方面通过职业危害检查，对企业进行抽查，提高了企业的安全生产意识。2、通过项目的实施，完善安全生产管理系统的建设；加强浦东新区安全生产综合管理信息系统移动式行政执法终端的要求，使用现代化的执法工具，进一步加强安监执法人员的执法效率。存在问题 1、项目预算申报时未设置明确绩效目标指标；2、项目预算编制不够合理；年初预算在经过调整后，到年终项目实际预算支出超过预算金额，且调整后的预算金额也没有在项目的子项目中明确，无法用调整后的预算和各子项目预算相匹配。整改建议 1、
12、项目预算时明确项目的绩效目标； 2、加强项目预算编制的合理性整改情况 加强对各项目的编制合理性，重视项目绩效目标和项目绩效编制，作为以后年度预算计划安排的依据。绩效评价结果信息表项目名称 城管进社区活动预算金额 8.00 万元评价分值 97.00评价结论 项目实施后中队进村居、进小区完全覆盖，切实为百姓解决实际问题。让公众了解和理解城管执法工作，参与城市管理。本年度该项目预算编制，主要根据上一年度此项目的实际执行情况，进行调整编制，并未将项目绩效进行科学细化量化。主要绩效 该项目预算资金 80000 元，实际使用 79288元，预算执行率为 99%。本 单位针对该项目制订“城管进 社区” 工作
13、机制。 项目实施后中 队进村居、进小区覆盖率 100%，做到中 队与村居、社区一对一对接。深入社区苗头处理等方面常抓不懈，切实为百姓解决实际问题。让公众了解和理解城管执法工作，参与城市管理。存在问题 本年度该项目预算编制，主要根据上一年度此项目的实际执行情况，进行调整编制，并未将项目绩效进行科学细化量化。整改建议 在设立项目预算前，测算分解，做到科学化细化量化。整改情况 在设立项目预算前，制定该项目全年工作计划，测算分解项目实施过程中，资金运用的详细目录，做到科学化细化量化。结合上一年度项目执行完成情况，作为之后年度预算计划安排依据。绩效评价结果信息表项目名称 受理大厅日常运行费项目预算金额
14、450.00 万元评价分值 86.44评价结论 运用由项目组研发并通过论证的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈，对 2017 年度康桥镇社区受理大厅日常运行费项目绩效进行客观评价，该项目目标完成情况总体良好，社会效益较好，基本上实现了预期目标主要绩效 1.完成两个分中心建设，解决市民办理业务最后一公里的问题；确保了分中心的正常运营和服务，保证了分中心建设的持续推进和解决老百姓最后一公里的问题，发挥受理中心标准化建设支撑作用。2.康桥镇社区事务受理中心档案资料管理制度健全且执行有效，为后续工作开展提供基础保障存在问题 1.项目部分指标未通过清晰、可衡量的指标值予以体现；2.预算
15、编制不够合理；项目前期未开展充分、可靠的调研，导致计划工作量安排过大；再加上原计划用项目资金购买的设备，后由镇政府直接出资购买（即部分设备支出未从该项目支出中列支）。以上两个原因导致预算金额与实际支出金额差异较大。项目预算编制不够合理。整改建议 1.细化效果指标目标值，优化绩效管理； 2.提高预算编制合理性，提升预算执行率；整改情况 1.细化效果指标目标值，优化绩效管理；2.提高预算编制合理性，提升预算执行率，作为以后年度预算安排的依据。绩效评价结果信息表项目名称 万千人就业项目预算金额 6434.74 万元评价分值 88.85评价结论 运用由项目组研发并通过论证的评价指标体系及评分标准，通过
16、数据采集、问卷调查及访谈，对 2017 年度康桥镇万千人就业项目绩效进行客观评价，该项目目标完成情况总体良好，社会效益较好，基本上实现了预期目标。主要绩效 1.夯实民生之本，满足就业困难群体需求；2.完善各项程序，及时总结工作，真正发挥辅助性公益岗位的社会效益；3.促进康桥镇社会和谐稳定，改善居民生活环境；通过对社会工作岗位的增加，提升了康桥镇地区的社会治安环境，减少了治安案件的发生，并通过卫生服务及河道保洁等项目的执行，有效改善了康桥镇地区的卫生环境状况，提升了康桥镇居民的生活环境。存在问题 1.万千人项目人员缺乏流动性，成为变相铁饭碗；2.技能培训不到位，业务管理考核没有抓手，缺乏激励机制
17、；万千人就业项目涉及的组织较多，但从业人员文化素质较低，技能培训不到位，个别从业人员责任心不强，对社会就业观念有一定消极影响，后续监督管理有松懈。这种管理模式缺乏对从业人员的监督与激励，导致有的从业人员吃大锅饭，工作效率低，表现不积极。整改建议 1.促进万千人项目的转制，变革万千人项目的投入和管理制度； 2.完善监督管理制度，进一步加强项目人员的教育和培训；整改情况 对于万千百人项目人员存在的问题：镇综合服务社根据浦人社(2015)98 号和 91 号文件精神，结合我镇实际整改及应用情况如下，一是按照“整合队 伍、 统筹管理” 原则，整合 队伍机构、人员和社区服务资源; 二是按照“ 以块为主、
18、网格服务”原 则， 实现横向联动、优势互补、 资源共享;三是按照“因事设岗、合理配置”原则，规范岗位设置和人员配置，实现“一岗多能，一员多责”;四是坚持“ 效率优先、兼顾公平”的原则,在以人为本的基础上，既要体现创新社会治理新要求，又要做到兼顾差异、区别对待。绩效评价结果信息表项目名称 清产核资管理项目预算金额 5.00 万元评价分值 91.00评价结论 完成对相关人员在政策和业务上的培训工作；项目开展对于探索镇级集体资产清产核资工作具有重要意义；积极探索镇级产权制度改革模式。在进行项目申报时，部分绩效指标未通过清晰、可衡量的值予以体现。预算编制不充分，依据不充分。主要绩效 1.2017 年度
19、完成对相关人员在政策和业务上的培训工作。2.项目开展对于探索镇级集体资产清产核资工作，对于农龄的界定、分清集体资产界限、规范我镇集体资产管理工作具有重要意义。3.积极探索镇级产权制度改革模式。存在问题 1.在进行项目申报时，部分绩效指标未通过清晰、可衡量的值予以体现。例如：可支配收入逐年递增，未通过可衡量的指标值予以体现。2.项目预算金额 5000 元，实际支出 33200 元，预算执行率 66.4%。预算编制不充分，依据不充分。整改建议 1.再申请项目年度预算时，要根据上海市预算绩效管理管理实施办法（沪财绩201422号）的要求，结合项目的预算支出内容、项目实施计划 、以往年度项目效果相关数
20、据统计等，为项目效果指标设置清晰、可衡量的目标值，优化绩效管理。2.项目预算编制是现阶段预算绩效管理的重点，以后年度将项目预算编制与以前年度项目支出情况以及绩效目标编报相结合，不断提升项目绩效预算编制的合理性和准确性，从而提高项目预算执行率。整改情况 1、一是根据上海市农村集体资产监督管理条例以及区农经站要求，将清产核资工作纳入常态化管理。二是根据新形势、新变化，我单位计划将清产核资工作细化，建立清产核资工作管理办法，具体包括清产核资工作开展实施计划、工作小组、任务目标、工作口径、相应时间节点。三是细化清产核资项目效果指标设置，设立可衡量的目标值，使项目实施效果评价能够更加直观可辩，帮助项目绩
21、效管理。 2、预算项目绩效管理是项目预算编制的重点工作，我们会把本次项目绩效评价结果作为以后年度预算安排的重要依据。绩效评价结果信息表项目名称 违法车辆停车场管理费预算金额 13.00 万元评价分值 91.00评价结论 该项目减少了因保管费用纠纷产生的行政复议案件，更规范有效的解决了执法后顾之忧。该项目在预算初期有许多不可预见的因素。因上一年度并未设立该项目，无可参考标准，造成执行率偏低。主要绩效 该项目预算资金 130000 元，实际使用 97000元，预算执行率为 74%。依据 中华人民共和国行政强制法因查封、扣押产生的保管费用，由行政机关承担的相关规定。本单位与停车场签订停放协议，由停车
22、场对停放的暂扣车辆代为管理。减少了因保管费用纠纷产生的行政复议案件，更规范有效的解决了执法后顾之忧。存在问题 该项目在预算初期有许多不可预见的因素。因上一年度并未设立该项目，无可参考标准，造成执行率偏低。整改建议 将结合上一年度执法案件中，实际扣押车辆数，进行科学细化、量化预算编制。整改情况 针对 2017 年度康桥镇违法车辆停车场管理费项目执行率偏低的问题。我单位将根据上一年度执法案件中，实际扣押车辆数及产生的相关停车费用，作为之后年度预算计划安排依据。更准确、合理地进行预算编制，提高项目执行率。绩效评价结果信息表项目名称 党员常态化教育预算金额 20.00 万元评价分值 85.00评价结论
23、 通过对基层党务人员业务培训及组织，点面齐抓，达到了较好的预期效果，深受广大党员群众的欢迎和好评。项目预算编制细化和量化方面有欠缺，预算执行率偏低。主要绩效 本中心把党员常态化教育项目作为经常性项目，通过对基层党务人员业务培训及组织“七一”广场活 动和“ 十九大 报告精神”学习对广大党员群众进行党性教育。点面齐抓，达到了较好的预期效果，深受广大党员群众的欢迎和好评。存在问题 1、项目预算编制细化和量化方面有欠缺；2、预算执行率方面，因严格控制成本，实际执行的金额大大小于预算金额，因而预算执行率偏低。3、达标率 90%，未达到 100%。整改建议 1、今后针对项目预算编制更细化和更量化；2、努力
24、提高预算执行率，一方面预算项目时金额更贴切实际，另一方面，项目执行时内容更全面。3、今后争取使项目执行达标率为 100%整改情况 1、加强和审计审价单位沟通协调，缩短审计审价、项目费用支付周期，努力提高项目预算执行率。 2、以合同设定单位的规范要求为依据，完善合同的相关规定。 3、重视项目绩效目标编报和项目绩效预算编制的有机结合，作为以后年度预算计划安排的依据。绩效评价结果信息表项目名称 居住区物业服务测评预算金额 935.60 万元评价分值 88.51评价结论 浦东新区 2017 年度康桥镇居住区物业服务测评项目立项符合战略目标，立项依据充分，程序合规，对康桥镇区域内物业管理服务优秀、工作业
25、绩突出的独立小区的物业管理进行奖励，并对镇管纯动迁房、老公房小区的物业公司根据“业主满意度”进行季度 奖励、根据物 业费收缴情况进行奖励等业绩，但该项目还存在项目预算不科学、部分动迁小区的物业费收缴率较低等问题。主要绩效 1、完善物业服务测评方法，提升业主满意度；对测评中发现的问题与情况进行总结，要求物业改进，提高服务水平，减少社区矛盾，努力提高业主满意度。2、通过“以奖代补”的实施，提高物业服务的积极性；通过各物业公司的居住物业服务测评奖励，增加淘汰制约机制，改变了过去补贴的形式，多劳少劳一样的受益的状态，使物业服务和奖励机制挂钩，使物业服务好的单位多得受益，物业服务差的物业服务公司少得奖励
26、甚至不得奖励，从而间接提高物业服务的积极性。存在问题 1.预算编制不够准确，且绩效目标未完善；浦东新区 2017 年度康桥镇居住区物业服务测评项目未对相关产出目标进行细化分解，未明确细化产出目标、数量目标、时间目标等。2.部分动迁小区物业费收缴比率仍然较低；康桥镇动迁小区物业费收缴奖励的实施，增加了物业公司收缴物业费的动力，很大的提高物业费的收缴比率；但是仍然有一些小区物业费收缴比率比较低整改建议 1.加强年度工作计划管理，做好项目的绩效预算管理工作，增加预算资金的科学性、准确性；2. 以服务促收费，以收费查服务；提高物业管理服务水平，增加动迁小区物业自我造血能力；整改情况 1、加强年度工作计
27、划，增强预算编制准确性。2、提高动迁小区物业费收缴比例，促进动迁小区良性循环。绩效评价结果信息表项目名称 村资委托管理项目预算金额 10.00 万元评价分值 87.00评价结论 “村资委托管理 ”项目符合 中华人民共和国 预算法法规规定，符合浦东新区预算绩效评价工作操作规程（试行）、 浦东新区区级财政项目预算评审实施意见的相关文件精神。项目立项依据充分、实施必要性充分，总体方案基本可行，实施内容明细情况基本清楚、合理、规范。同时，项目也存在 2018 年具体开展村资委托管理的村尚不明确、预算单价和数量依据缺失等问题。主要绩效 通过实施本项目进一步规范村级集体资产的出租、出借，切实保障农村集体经
28、济组织及其成员的利益。存在问题 2018 年计划开展村级集体资产委托管理的村（名称和数量）尚不明确。项目预算编制表中缺少具体的单价和数量构成，以及相应的依据。整改建议 建议项目单位完善项目实施方案， 建议项目单位细化预算金额。 整改情况 确定 2018 年开展村级集体资产委托管理的村，补充 2018 年预算金额的单价和数量依据。绩效评价结果信息表项目名称 居村党建服务点管理运行预算金额 30.00 万元评价分值 92.00评价结论 该项目立项依据充分、实施必要性充分，总体方案基本可行，实施内容明细情况基本清楚、合理、规范， 项 目申请资金将按规定全部用于 2018 年居村党建服务点管理运行项目
29、工作，基本符合合法、合规及合理性要求。但也存在项目部分绩效指标设置不够量化，部分项目预算标准不够细化，项目计划管理有待进一步完善，时间节点有待细化。该项目的实施将产生较为明显的效益预期，有效推广康桥镇的党建学习以及宣传活动的开展。项目总体方案基本可行，实施内容基本清楚、合理、规范，目标合理明确，但应提供详细的预算编制依据，改进项目实施方案。主要绩效 居村党建服务点管理运行项目主要采购康桥镇 6 家单位的党建服务站所需的设备和服务。项目自 2018 年开始实施，惠及康桥镇党员、居民，真正实现了党员、居民不出足不出户了解、学习国家大事，学习党的要领。存在问题 1、预算编制依据不够充分。项目支出资金
30、未提供编制依据。2、项目实施方案有待进一步完善。该项目的项目实施的审核以及制定更加详细的采购计划。整改建议 1、完善项目预算编制依据2、完善项目实施方案整改情况 提供设备采购的测算依据，完善项目预算编制的依据，制定更详细的采购计划，提高各项工作的时间节点精度。绩效评价结果信息表项目名称 群众文化建设预算金额 1144.30 万元评价分值 91.61评价结论 浦东新区 2017 年度康桥镇群众文化建设项目立项符合战略目标，立项依据充分，程序合规，圆满完成康桥镇第五届运动会，参赛人员3800 余人，完成康桥镇图书购置及阅读推广、康桥镇群众文化团队扶持奖励，互联网+ 全面健身活动 153726 人次
31、，对康桥镇体育设施及文化服务中心进行维护等业绩，但该项目还存在项目预算不准确、影响财政资金使用效益，群文化队伍文化差距较大等不足。主要绩效 1、成功举办康桥镇第五届运动会，提高群众体育参加积极性；2、做强特色文化-国家级非遗项目浦东派琵琶；3.开展互联网+全民健身活动；通过互联网高科技和全民健身数据相连接，使健身数据共享，文化中心和四个学校健身点的健身人数有了更精确的数据。存在问题 1.预算编制不够准确，且预算执行率较低；2.群文化活动队伍建设还需进一步加强，文化特色挖掘还不够。整改建议 1.加强预算编制工作，进行年中预算调整； 2. 坚持以人为本原则，高质量建设群众文化队伍，挖掘更多的文化遗
32、产。整改情况 1、2017 年度因项目调整，文化中心租金 455万未支付，且年中未进行预算调整，导致预算执行率偏低，2018 年及以后，将加强预算编制工作，并且进行年中预算调整，及时增加或减少项目，提高项目执行率；2、文化中心作为康桥镇的文化阵地，将更加用心挖掘康桥文化，努力发现更多文化遗产，并以人为本，做好做强康桥群众文化建设，组织高质量的文化团队，为群众带来更丰富的文化生活。此次绩效评价将作为年度预算计划安排的依据附：“ 浦 东新区 2017 年度康桥镇群众文化建设项目绩效评价报告”浦 东 新 区2017 年度康桥镇群众文化建设项目绩效评价报告评价机构：上海泰乙税务师事务所2018 年 7
33、 月 3 日浦 东 新 区2017 年度康桥镇群众文化建设项目绩效评价报告实施单位：浦东新区康桥镇文化服务中心委托单位：康桥镇人民政府报告撰写人：陈丽嫣联系电话及邮箱：13917204989；评价机构（盖章）：上海泰乙税务师事务所目录摘 要 1一、项目基本实施情况 .5（一）项目立项背景和目的 .5（二）项目预算和实际执行情况 .7（三）项目实施内容、范围等 10（四）项目组织及管理 .12（五）绩效目标完成情况 .13（六）相关利益方 .15二、评价工作实施情况 .15（一）评价工作目的 .15（二）制定绩效评价方案 .15（三）绩效评价实施过程 .17三、评价结论与指标分析 .18（一）评
34、价结论 .18（二）绩效指标分析 .18四、业绩和经验、主要问题、建议和措施 27（一）业绩和经验 .27（二）主要问题 .28（三）建议和措施 .28附件 1：基础表 .30附件 2：问卷调查分析报告 .42附件 3：访谈分析报告 .441摘 要为落实上海市市民文化节及镇十三五规划关于文化工作的精神，繁荣社区文化，提升社区文化品位，丰富群众精神文化建设，发挥先进文化的引领作用和美化生活的引导作用，宣传康桥镇经济、文化发展，培育康桥镇文化团队建设，康桥镇实施了 2017 年度群众文化建设项目。该项 目为经常性项目，预算单位为康桥镇文化服务中心，项目实施时间为 2017 年 1 月到 2017
35、年 12 月。浦东新区 2017 年度康桥镇群众文化建设项目总预算为 1380 万元，实际支出 760.65 万元，预算执行率为 55.11%。主要原因为部分项目未支付，如文化中心租金 450 万元未支付。为加强预算支出的管理工作，衡量财政资金使用效益，合理配置公共资源， 发挥公共资金的引导和促进作用，进而促进社会经济更好更快的发展，依据浦东新区预算绩效管理实施管理办法（浦财督绩201548 号）文件，受康桥镇人民政府的委托，上海泰乙税务师事务所对浦东新区 2017 年度康桥镇群众文化建设项目绩效进行客观评价。最终评分结果 91.61 分，绩效评级为“优”。 基于问卷调查、实地调研、对若干关键
36、绩效环节的访谈调研和资料整理、数据分析、指标评分，得出综合评价结论如下：浦东新区 2017 年度康桥镇群众文化建设项目立项符合战略目标，立项依据充分，程序合规，圆满完成康桥镇第五届运动会，参赛人员 3800 余人，完成康桥镇图书购置及阅读推广、康桥镇群众文化团队扶持奖励，互联网+全面健身活动 153726 人次，对康桥镇体育设施及文化服务中心进行维护等业绩，但该项目还存在项目预算不准确、影响财政资金使用效益，群文化队伍文化差距较大等不足。一、主要业绩与经验1、成功举办康桥镇第五届运动会，提高群众体育参加积极性22017 年 6 月 11 日，康桥镇第五届运动会在康城学校隆重开幕，此次运动会共开
37、展项目 21 项，73 家单位及公司报名参加，总参与人数达 3800 余人。本届运动会规范了项目的细则，既增设了竞技性项目（新增足球、篮球对抗赛等），又加设了群众参与度高的项目（新增趣味运动会、城市挑战赛、府卧撑、仰卧起坐等），让群众有更多参与度，更好地展示自己的体育健身成果，使运动会成为传播科学健身的平台，成为 展示全民健身的舞台。2、做强特色文化- 国家级非遗项目浦东派琵琶结合上海市市民文化节和镇文化艺术节，大力开展形式多样的演出活动。共 计 177 场，累计参与人次 8 万多。为了更好的保护和传承浦东派琵琶这个国家级非遗项目，让爱好者有更多的机会参与学习，从 2008 年起，开设了青少年
38、琵琶培训班，学员 450 名。免费和收费的并行运作，使琵琶培训工作做得更扎实，更有持续发展前景。积极拓展琵琶外延文化，继去年创作排练了讲述浦东派琵琶泰斗林石城奇艺从医的舞蹈弄弦获圈内好评后，本节目已连续演出 30 多场，传播观众 2 万多人次。3.开展互联网+全民健身活动康桥镇文化服务中心和上海华体西可体育发展有限公司合作，退出“ 互联网+全民健身” 模式管理。通过互联网高科技和全民健身数据相连接，使健身数据共享，文化中心和四个学校健身点的健身人数有了更精确的数据。自 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 10 月 31 日止，健身达到 127363 人次。二、存在的主要问题1.预算编
39、制不够准确，且预算执行率较低浦东新区 2017 年度康桥镇群众文化建设项目总预算为 1380 万元，但是 2017 年仅执行 760.65 万元，预算执行率为 55.11%。主要原因为预算编制时将文化服务中心大楼租赁费考虑在内，文化服务中心3大楼为康桥镇政府资产，康桥镇文化服务中心租赁康桥镇镇政府大楼，而康桥镇文化服务中心是康桥镇全额拨款事业单位，故租金未予以支付。2.群文化活动队伍建设还需进一步加强，文化特色挖掘还不够康桥镇在 2012 年制定了康桥镇群众性文化团队管理与扶持方法，保障康 桥镇群众文化建设。康桥镇对各类文化团队扶持经费的下拨是按各个文化团队实际情况发放，如普通团队均 1000
40、 元，特色团队按年度获奖情况（镇级、区级、市级、国家级发放标准不同）来发放，以此来鼓励团队多开展活动多挖掘特色。但是目前康桥的文化特色只有浦东派琵琶被认可，文化遗产的挖掘还不够。 三、相关建议和措施1.加强预算编制工作，进行年中预算调整建议康桥镇文化服务中心办编制预算时，加强年度工作计划的管理，根据事权与财权匹配的原则，加强对预算编制的工作，对项目实施内容和经费支出进行合理预测，避免大幅度超预算的现象，增加财政资金使用效益。同时可以在年中执行时的预算偏差进行预算调整，增加财政资金的使用效率2. 坚持以人为本原则，高 质量建设群众文化队伍，挖掘更多的文化遗产群文化发展关键在人，因此建议康桥镇文化
41、服务中心在群文件建设中，加强储备力量建设和在职人员培训提升，搞好群文化队伍建设，提高文化建设人员的综合技能和素养，保障群文化队伍不断壮大和高质量，使康 桥镇在做好文化特色浦东派琵琶的基础上，努力挖掘更多的文化遗产。4浦东新区2017年度康桥镇群众文化建设项目发行项目绩效评价报告为强化绩效预算管理，提高预算精细化、科学化管理水平，合理配置公共资源，发挥财政资金使用效益和引导作用，上海泰乙税务师事务所受康桥镇人民政府的委托，对浦东新区康桥镇文化服务中心（简称文化服务中心）负责的“2017 年度康桥镇 群众文化建设项目” 实施绩效评价，并出具绩效评价报告。一、项目基本实施情况（一）项目立项背景和目的
42、 1.项目实施背景文化，对于一个国家的发展、一个民族的复兴具有十分重要的意义，构成了重要的精神支撑与方向指引，是凝聚人心的精神纽带，是实现中国梦的重要文化支撑点，具有重要的战略地位。而广大人民群众作为民族复兴的主力军与受益者，其精神状态与文化素质对于实现国家发展、民族复兴无疑具有重要的基础性的作用。因而，加强新形势下的群众文化建设，提升新形势下群众文化建设的水平，探索新形势下群众文化建设的路径，具有十分重要的意义。群众文化，是以群众为主体并在群众中进行的，以满足自身精神生活和知识需求为目的，以文化娱乐为主要内容的社会性文化。由此可见，群众文化是文化的一个组成部分，具有广泛的社会性特征。作为一种
43、社会文化现象，群众文化从人类文明诞生之日起就贯穿于人类的生活、生产之中，具有鲜明的民族性和广泛性，具有重要的社会文化价值，对 广大人民群众具有群体认同、娱乐沟通、激发精神、鼓舞斗5志等重要功能，形成了民族生生不息、团结奋进、发展壮大的不竭动力。而群众文化建设，则是围绕群众文化所涉及的各个方面，开展的有益于群众文化形成、发展、壮大的各类活动的总和。康桥镇有 11 个行政村、30 个居民区（包括两个筹备组）、36 个居委会，设立 6 个镇管社区，截至 2017 年 12 月底，全镇实有人口 29.8万人，其中户籍人员 7.5 万人，来沪人员 17.9 万人。健康向上的群众文化能提升人们的文化素质，
44、陶冶人们的品德情操,给人一种蓬勃向上的力量，具有强大的凝聚力,因而是构建和谐社会的重要组成部分。发达地区的实践反复表明：文化与经济、文化与社会相互融合、相互渗透、互为 支撑，文化已成为经济社会发展的内在动力。文化建设，就是一个地区发展灵魂的建设、精神世界的建设、和谐活力的建设。文化兴， 则精神振;精神振，则经济发展、社会和 谐。为在更高层次上确立群众文化发展理念，发掘和康桥镇文化建设的源头活水，为此，康桥镇设立浦东新区 2017 年群众文化建设项目。项目立项依据包括康桥镇群众性文化团队管理与扶持方法、 关于举办康桥镇第十六届文化艺术节的通知（浦康委【2017】22 号）、 关于印发（浦康委【2
45、017】15号）、 关于举办 浦东新区康桥镇第五届运动会的通知（浦康委【2017】21 号）等。浦东新区 2017 年度康桥镇群众文化建设项目总预算为 1380 万元，资金均来自于康桥镇镇级财政预算。2.立项目的通过项目实施，落实上海市市民文化节及镇十三五规划关于文化工作的精神，繁荣社区文化，提升社区文化品位，丰富群众精神文化建设， 发挥 先进文化的引领作用和美化生活的引导作用，宣传康桥镇经济、文化 发展，培育康桥镇文化团队建设。6（二）项目预算和实际执行情况1.项目预算以及资金来源浦东新区 2017 年度康桥镇群众文化建设项目总预算为 1380 万元，其中阵 地项目为 796.5 万元，体育
46、专项 343.8 万元，图书馆专项30 万元，群众文化团队扶持及活动经费 180 万元，消防系统 29.78 万。资金来源为康桥镇镇级财政预算。2.康桥镇群文化活动经费参考标准表 1.康桥镇群众文化活动经费发放标准序号 类型 项目 活动级别 经费 说明1 串联词初稿撰写 不分级别 500-1000 每一作品2 领导致辞撰写 不分级别 500 每一作品3 节目主持人 镇、区、市200-5000 人均/每次4组织类大型活动策划导演镇、区、市5000-10000围绕主题对串联词、节目、音乐、舞美、视频等的重新组合5 文学创作初稿 镇级 2000 以下 每一作品6 音乐创作 镇级 2000 以下 每一
47、作品7创作类专家创作的群文作品市区级 根据市场常规价位定夺8 30 人以上市、区级50 人均每次50 元，10次封顶9 30 人以下市、区级100 人均每次100 元，10 次封顶10补贴类团队比赛补贴类市区级外 1000- 每场演出7请演员 300011 团队比赛奖励费 结合奖金情况按团队扶持方法执行12 30 人以上市、区、镇级6000、5000、4000每一作品或活动13 16 人以上 30 人以下市、区、镇级5000、4000、3000每一作品或活动14奖励类团队参加市区级以上活动无奖金或纯表演性质的奖励费16 人以下市、区、镇级4000、3000、2000或视人数情况适当增减。15
48、指导老师获奖奖励费市、区级 5000-10000每一作品或活动16指导类评委费 市、区、镇级600-3000 人均/每次17 赴敬老院演出 镇级 1000 整台活动18 镇级主题活动 镇级 2000-5000整台活动19 购买服务类 开、闭幕式、市区级10 万-19.9 万整台活动20 中心聘请师资 市、区、镇级200-2000 人均/每次21 团队聘请师资 自定 100-300 人均/每次22常规类村居一台戏 镇级 5000 整台活动823 团队送戏下乡 镇级 2000-5000整台活动3.资金执行情况浦东新区 2017 年康桥镇群众文化建设项目总支出为 760.65 万元，预算执 行率为 55.11%。主要原因为部分 项目未支付，如文化中心租金 450 万元，具体支出如下：表 2.预算与支出明细 单位：元阵地及其他专项 序号项目 预算金额支出金额 预算执行率1水电费；文化中心设施维修费用；消防系统费用；空调系统费用；监控系统费用；电梯、电动门费用；电子屏维修费；会务费用；文化中心阵地其他费用；健身房日常管理及维保费；电梯改造；空调改造；监控改造1,500,000.001,510,448.96
