1、2017 年度博湖县农业综合开发办公室决算公开说明目 录第一部分 博湖县农业综合开发办公室概况一、主要职能、机构设置及人员情况二、部门决算单位构成第二部分 部门决算情况说明一、部门收支总体情况（一）部门收入支出决算总体情况说明（二）部门收入总体情况说明（三）部门支出总体情况说明二、部门财政拨款收支情况（一）财政拨款收支总体情况说明（二）一般公共预算支出决算情况说明（三）政府性基金预算收支决算情况说明（四）政府性基金预算支出决算情况说明三、部门结转结余情况四、一般公共预算“三公”经费支出情况五、机关运行经费支出情况六、政府采购情况七、其他重要事项的情况（一）国有资产占用情况说明（二）国有资产收益
2、征缴情况说明（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明第三部分 专业名词解释第四部分 部门决算报表一、报表封面二、部门收支总体情况（11 张）：收入支出决算总表收入决算表支出决算表收入支出决算表项目收入支出决算表行政事业类项目收入支出决算表基本建设类项目收入支出决算表支出决算明细表基本支出决算明细表项目支出决算明细表财政专户管理资金收入支出决算表三、财政拨款收支情况（9 张）财政拨款收入支出决算总表一般公共预算财政拨款收入支出决算表一般公共预算财政拨款支出决算明细表一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表政府性基金预算财
3、政拨款支出决算明细表政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表四、单位资产负责情况（1 张）：资产负债简表五、部门决算附表（5 张）资产情况表国有资产收益征缴情况表基本数字表机构人员情况表非税收入征缴情况表六、填报说明附表（2 张）部门决算相关信息统计表政府采购情况表七、 “三公”经费支出情况(1 张)2017 年度一般公共预算“三公”经费支出情况表第一部分 部门单位概况一、部门单位基本情况（一）主要职能：博湖县农业综合开发办公室主要负责全县农业综合开发财政资金的管理、调配、使用、监管、效益评价等。（二）机构设置及人员情况：设 1 个股室 1 个领导办公室
4、。年末编制情况：参公事业编制 4 个。年末实有人数情况：一般公共预算财政拨款开支人数 3 人。二、部门决算单位构成。本单位纳入 2017 年部门决算编制范围的一级预算单位,资金来源为全额拨入经费管理方式。博湖县农业综合开发办公室纳 入 2017 年 部 门 决 算 编 制范 围 的 单 位 名 单 见 下 表 ：序号 单位名称 备注1 博湖县农业综合开发办公室第二部分 部门决算情况说明一、部门收支总体情况（一）部门收入支出决算总体情况说明2017 年度部门决算收入 1048.58 万元 (财政拨款)，与上年的 593.65 万元 (财政拨款)相比，增加 454.93 万元，增长 76.63%。
5、支出 436.58 万元,与上年的 598.65 万元相比，减少 162.07 万元，减少 27.07%；结余 612.00 万元，与上年的 0.00 万元相比，增加 612.00 万元。增减变化主要原因是：财政拨款收入增加 454.93 万元。与预算相比情况：2017 年初预算数财政拨款收入26.74 万元，实际财政拨款收入为 1048.58 万元。与预算相比，增加 1021.84 万元，增加 3821.39%；支出 436.58万元,与预算相比，增加 409.84 万元，增长 1532.68%，结余 612.00 万元。收支增减变化主要原因是：项目支出中：农业土地开发资金及对应专项债务安排
6、的收支 43.32 万元，土地治理安排的收支 646.25 万元，产业化经营安排的收支244.80 万元，其他农业综合开发支出安排的收支 14.21 万元，地方政府其他一般债务付息支出安排的收支 54.92 万元。基本支出的项目和金额有较小的变化。其他有关说明内容：无。（二）部门收入总体情况说明本年收入合计 1048.58 万元，其中：财政拨款收入1048.58 万元，占 100.00%。上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位缴款 0 万元；其他收入 0 万元。增减变化的主要原因是：财政拨款收入增加 454.93 万元。与预算相比情况：2017 年初预算数财政
7、拨款收入26.74 万元，实际财政拨款收入为 1048.58 万元。与预算相比，收入增加 1021.84 万元，增加 3821.39%。结余612.00 万元。增减变化主要原因是：项目支出金额的收支差额，项目收入金额 1003.50 万元，支出金额 391.50 万元。其他有关说明内容：无。（三）部门支出总体情况说明本年支出合计 436.58 万元，其中：基本支出 45.08 万元，占 10.33%；项目支出 391.50 万元，占 89.67%。上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。增减变化主要原因是：基本支出压缩公用经费和专项业务费等。项目支出结余 61
8、2.00 万元，为项目支出金额的收支差额，项目收入金额 1003.50 万元，支出金额391.50 万元。与预算相比情况：本年基本支出 45.08 万元，与预算数 26.74 万元相比增加 18.34 万元，增加 68.58%。增减变化主要原因是：人员经费大大增加。项目支出 391.50 万元，与预算数相比增加 391.50 万元，增减变化主要原因是：追加项目经费。其他有关说明内容：无。二、部门财政拨款收支情况（一）财政拨款收支总体情况说明2017 年度财政拨款收入 1048.58 万元，与上年593.65 万元相比，增加 454.93 万元，增长 76.63%。增减变化的主要原因是：项目支出
9、拨款大增。财政拨款支出436.58 万元，与上年 598.65 万元相比，减少 162.07 万元，减少 27.07%。其中：基本支出 45.08 万元，项目支出391.50 万元。增减变化的主要原因是：项目支出大减。财政拨款结转结余 612.00 万元，与上年 0.00 万元相比增加612.00 万元。增减变化的主要原因是：财政拨款收入增加454.93 万元。与预算相比情况：2017 年收入预算财政拨款 26.74 万元，财政拨款收入 1048.58 万元，收入增加 1021.84 万元，增加 3821.39%。支出金额 436.58 万元。其中：基本支出45.08 万元，项目支出 391.
10、50 万元。基本支出金额增加18.34 万元，项目支出金额绝对增加 391.50 万元。增减变化的主要原因是：基本支出金额增加为人员增加所致，基本支出金额增加为预算未安排而实际发生增加所致，其他有关说明内容：无。（二）一般公共预算支出决算情况说明2017 年度一般公共预算财政拨款支出 393.25 万元。与上年 583.05 万元相比，减少 189.80 万元，减少32.55%。增减变化的主要原因是：2016 年的应用技术研究与开发支出金额为 118.54 万元，而 2017 年没有这一项目支出；其他农业综合开发支出金额为 80.00 万元，而2017 年的为 14.21 万元。其中按功能科目
11、分类：213（类）-06（款） -01（项） （机构运行）支出 35.45 万元、213（类）-06（款）-02（项） （土地治理）支出 34.25 万元、213 （类） -06（款）-03（项） （产业化经营）支出244.80 万元、213（类）-06（款）-99（项） （其他农业综合开发支出）支出 14.21 万元、232 （类）-03（款）-04（项） （地方政府其他一般债务付息支出）支出 54.91 万元、208 （类） -05（款）-05（项） （机关事业单位基本养老保险缴费支出）支出 3.91 万元、208 （类）-05（款）-06（项） （机关事业单位职业年金缴费支出）支出 1.
12、56 万元；210 （类） -11（款）-01（项） （行政单位医疗）支出1.22 万元、210（类） -11（款）-03 （项） （公务员医疗补助）0.59 万元；221 （类）-02（款）-01（项） （住房公积金）支出 2.35 万元。按经济分类科目：工资福利支出（类）-基本工资（款）支出 9.87 万元、津贴补贴（款）支出 11.40 万元、奖金（款）支出 3.86 万元、其他社会保障缴费（款）1.96 万元、机关事业单位基本养老保险缴费（款）支出 3.91 万元、职业年金缴费（款）支出 1.56 万元、其他工资福利支出（款）支出 0.00 万元；商品和服务支出（类）-办公费（款）支出
13、6.22 万元、邮电费（款）支出 0.24 万元、差旅费（款）支出 0.00 万元、会议费（款）支出 0.00 万元、公务接待费（款）支出 0.56 万元、公务用车运行维护费（款）支出2.44 万元；对个人和家庭的补助（类）-离休费（款）支出0.00 万元、生活补助（款）支出 0.00 万元、奖励金（款）支出 0.006 万元、住房公积金（款）支出 2.35 万元、采暖补贴（款）支出 0.22 万元；其他资本性支出（类）-办公设备购置（款）支出 0.49 万元；其他资本性支出（类）-基础设施建设（款）支出 348.18 万元。 。 与预算相比情况：2017 年度一般公共预算财政拨款支出 393
14、.25 万元。与预算数 113.89 万元相比，增加 279.36万元，增长 245.29%。增减变化的主要原因是项目经费未预算而实际支出了。其他有关说明内容：无（三）政府性基金预算收支决算情况说明2017 年度政府性基金预算财政拨款收支 43.33 万元，与上年的 15.60 万元相比，增加 27.73 万元，增长 177.76%。增减变化的主要原因是：增加投入。与预算相比情况：2017 年度政府性基金预算财政拨款收支 43.33 万元，而预算未安排则实际发生的支出，绝对增加支出 43.33 万元。其他有关说明内容：无（四）政府性基金预算支出决算情况说明2017 年度政府性基金预算支出 43
15、.33 万元。与上年的15.60 万元相比，增加 27.73 万元，增长 177.76%。增减变化的主要原因是：增加投入。其中：按功能分类科目，212（类）-11（款）-00（项） （农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出）支出 43.33 万元。按经济分类科目，其他资本性支出（类）-基础设施建设（款）支出43.33 万元。与预算相比情况：2017 年度政府性基金预算财政拨款收支 43.33 万元，而预算未安排则实际发生的支出，绝对增加支出 43.33 万元。其他有关说明内容：无三、部门结转结余情况2017 年末结转结余 612.00 万元。与上年 0.00 万元相比，绝对增加结余 61
16、2.00 万元。其中财政拨款结转结余 612.00 万元。与上年 0.00 万元相比，绝对增加结余 612.00 万元。其他有关说明内容：无。四、一般公共预算“三公”经费支出情况2017 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 3.00万元，比上年的 0.59 万元增加 2.41 万元，增加408.47%，增加原因是维稳支出大增。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，增加原因：无；公务用车购置及运行维护费支出 2.44 万元，占 81.33%，比上年增加 2.44 万元，增加原因是维稳力度加大增加支出；公务接待费支出 0.56 万元，占 18.67%，
17、比上年 0.59 万元减少 0.03 万元，降低 5.08%，减少原因是压缩“三公”经费支出。具体情况如下：因公出国（境）费支出 0 万元。博湖县政治协商会议委员会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。公务用车购置及运行维护 2.44 万元,其中，公务用车运行维护费 2.44 万元。主要用于车辆运行费用等。公务接待费 0.56 万元。具体是：国内公务接待支出 0.56 万元，主要是国内公务接待 53 批次 225 人次。与预算相比情况：2017 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 3.00 万元，与上年数相比，增加 2.41 万元，增加
18、408.47%，增加原因是维稳支出大增。其中：2017 年度因公出国（境）费支出 0 万元，与预算数相比，没有发生增减变动。公务用车购置及运行维护费 2.44 万元，占81.33%，比上年增加 2.44 万元，增加原因是维稳力度加大增加支出；公务接待费 0.56 万元，比上年 0.59 万元减少 0.03 万元，降低 5.08%，减少原因是压缩“三公”经费支出。其他有关说明内容：无五、机关运行经费支出情况2017 年度我单位机关运行经费支出 9.95 万元，比上年 22.67 万元减少 12.72 万元，减少 56.11%，主要原因是行政运行费用大减。其他有关说明内容：无。六、2017 年政府
19、采购计划 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元；实际采购 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。其他有关说明内容：无七、其他重要事项的情况（一）国有资产占用情况说明截至 2017 年 12 月 31 日，资产总计 641.59 万元，其中：流动资产 632.46 万元，固定资产 9.13 万元，其中：房屋 0（平方米） ，价值 0 万元，共有车辆 0 辆，价值 0 万元，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技
20、术用车 0 辆、其他用车 0 辆（其他用车主要是：） ；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套） 、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套） ，为其他固定资产价值 9.13 万元。其他有关说明内容:无（二）国有资产收益征缴情况说明截至 2017 年 12 月 31 日，资产有偿使用收入合计 0万元，资产处置收入合计 0 万元。其中：已缴国库 0 万元，已缴财政专户 0 万元，应缴未缴 0 万元，单位留用 0 万元。其他有关说明内容：无（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明2017 年度，本部门单位实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算 0 万元，项目支出决算 0 万元 。年末
21、本单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：无此类情况。其他有关说明内容：无。（四）部门决算报表中没有发生相关业务的空表有：部门决算报表中基本建设类项目收入支出决算表 、财政专户管理资金收入支出决算表 、 国有资产收益征缴情况表 、 非税收入征缴情况表 、 政府采购情况表 、其他收入情况表没有发生相关业务。第三部分 专业名词解释财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。附属单位
22、缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入” 、 “附属单位缴款”等之外取得的收入。用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入” 、 “财政拨款结转和结余资金” 、 “事业收入” 、“事业单位经营收入” 、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事
23、业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。结余分配：反映单位当年结余的分配情况。年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。“三公”经费：指用
24、一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他
25、费用。本单位支出功能分类说明：213（类）06（款）01 （项）：反映农业综合开发部门的基本支出。 （包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；213（类）06（款）02 （项）：反映农业综合开发部门安排的土地治理项目支出。213（类）06（款）03 （项）：反映农业综合开发部门安排的产业化发展项目支出。213（类）06（款）99 （项）：反映农业综合开发部门的其他支出。212（类）11（款）00 （项）：反映从计提的农业土地开发资金及对应专项债务收入中安排用于农业土地开发的支出。232（类）03（款）04 （项）：反映地方政府用于归还其他一般债务利息所发生的支出。208（类）05（款）05
26、（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出；208（类）05（款）06 （项）：指机关事业单位职业年金缴费支出反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出：210（类）11（款）01 （项）：指行政单位医疗反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费；210（类）11（款）03 （项）：指公务员医疗补助反映财政部门集中安排的公务员医疗补助支出；221（类）02（款）01 （项）：指住房公积金反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金；第四部分 部门决
27、算报表（见附表）一、报表封面二、 收入支出决算总表三、 收入决算表四、 支出决算表五、 收入支出决算表六、 项目收入支出决算表七、 行政事业类项目收入支出决算表八、 基本建设类项目收入支出决算表九、 支出决算明细表十、 基本支出决算明细表十一、 项目支出决算明细表十二、 财政专户管理资金收入支出决算表十三、 财政拨款收入支出决算总表十四、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表十五、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表十六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表十七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表十八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十九、 政府性基金预算财政拨款支出决算明细表二十、 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表二十一、 政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表 。二十二、 资产负债简表二十三、 资产情况表二十四、 国有资产收益征缴情况表 、二十五、 基本数字表二十六、 机构人员情况表二十七、 非税收入征缴情况表二十八、 部门决算相关信息统计表二十九、 政府采购情况表三十、 2017 年度一般公共预算“三公”经费支出情况表博湖县农业综合开发办公室2018 年 6 月 26 日
