1、2017 年度裕民县发改委部门决算公开说明目 录第一部分 裕民县发改委概况一、主要职能、机构 设置及人员情况二、部门决算单位构成第二部分 部门决算情况说明一、部门收支总体情况（一）部门收入支出决算总体情况说明（二）部门收入总体情况说明（三）部门支出总体情况说明二、部门财政拨款收支情况（一）财政拨款收支总体情况说明（二）一般公共预算支出决算情况说明（三）政府性基金预算收支决算情况说明（四）政府性基金预算支出决算情况说明三、部门结转结余情况四、一般公共预算“ 三公”经费支出情况五、机关运行经费支出情况六、政府采购情况七、其他重要事项的情况（一）国有资产占用情况说明（二）国有资产收益征缴情况说明（三
2、）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明第三部分 专业名词解释第四部分 部门决算报表一、报表封面二、部门收支总体情况（11 张）：收入支出决算总表收入决算表支出决算表收入支出决算表项目收入支出决算表行政事业类项目收入支出决算表基本建设类项目收入支出决算表支出决算明细表基本支出决算明细表项目支出决算明细表财政专户管理资金收入支出决算表三、财政拨款收支情况（9 张）财政拨款收入支出决算总表一般公共预算财政拨款收入支出决算表一般公共预算财政拨款支出决算明细表一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表政府性基金预算财政拨款支出决算明
3、细表政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表四、单位资产负责情况（1 张）：资产负债简表五、部门决算附表（5 张）资产情况表国有资产收益征缴情况表基本数字表机构人员情况表非税收入征缴情况表六、填报说明附表（2 张）部门决算相关信息统计表政府采购情况表七、 “三公” 经费支出情况(1 张)2017 年度一般公共预算“三公” 经费支出情况表 第一部分 部门单位概况一、部门单位基本情况裕民县发展和改革委员会，挂裕民县价格监督检查局、裕民县粮食局、裕民县对口援疆办公室的牌子，为裕民县人民政府工作部门。（ 一 ） 主 要 职 能1.贯彻执行国家、自治区、地区国民经
4、济和社会发展方针、政策，研究提出本县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划；统筹协调经济社会发展，研究分析县内外经济形势；提出国民经济发展、价格总水平调控，优化重大经济结构的目标、措施，综合运用各种经济手段的措施和建议；组织研究、协调实施重点专项规划，衔接、平衡各单位及主要行业的规划；受政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划报告。2.负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任；提出促进国民经济持续快速协调健康发展的措施建议；研究涉及国家、自治区、地区、本县经济安全及总体产业安全等重要问题并提出措施建议。3.负责汇总分析财政、金融、产业、价格政策等方面的情况和执行
5、效果，提出措施建议。4.承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，指导经济体制改革试点工作；组织拟订县域经济协调发展规划和措施，推进城镇化建设。5.承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，研究提出全社会固定资产投资总规模和投资结构的目标措施，规划重大项目和生产力布局；编制、下达固定资产投资计划、重点项目建设计划和前期项目计划；负责重大项目的管理和组织协调；按照管理权限，负责审核上报、审批、核准、备案固定资产投资项目，审查、审批项目初步设计；组织实施固定资产投资项目节能评估审查工作；指导和协调招投
6、标工作；负责重大项目招投标活动有关监督管和建设项目稽察工作。6.推进产业结构战略性调整和升级。负责协调第一、二、三产业发展的重大问题，并衔接平衡相关发展规划和政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；提出国民经济重要产业的发展战略和规划，组织审核上报、审批专项规划；研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题，衔接农村专项规划和政策；规划、指导服务业的建设与发展。7.会同有关部门做好招商引资工作，指导、协调、审核各类开发区的规划、布局和设立。8.负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，做好人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展
7、的衔接平衡，协调社会事业发展的重大问题；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的措施建议；负责医疗卫生体制改革领导小组办公室日常工作。9.推进可持续发展战略，负责全社会节能减排综合协调工作，组织提出发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及措施建议并协调实施。会同有关部门研究提出生态建设、环境保护规划、资源节约综合利用规划和措施；协调生态建设、环保产业和资源节约综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产等有关工作；负责节能减排领导小组办公室工作。10.负责起草国民经济和社会发展以及经济体制改革对外开放的有关措施建议。11.组织实施国家、自治区、地区的价格政策；制定
8、和调整权限范围内政府管理的重要商品价格、服务价格和收费项目、标准，发布重大价格信息，监督检查价格政策的执行，依法查处价格违法行为和价格垄断行为等, 依法受理并查办价格、收费违法行为的举报、投诉,负责本县和本级“12358”举报电话的监督管理工作。12.认真贯彻执行国家、自治区、地区粮食工作的方针政策和粮食行业法律法规，加强全县粮油宏观调控与管理体系的建设；负责国家定购粮、储备粮油任务的落实，城镇居民基本口粮（油）供应、军队供应、牧业粮油供应、救灾济贫和重点建设工程的粮油供应工作；加强粮油产品质检工作，做好全县的粮油安全储备工作。13承担对口援疆办公室的日常工作；贯彻县受援工作领导小组决策部署；
9、综合协调有关部门开展受援工作；编制对口援建十三五总体规划、年度援建项目计划；督查对口支援计划实施进度与工作情况；负责与上级对口援疆办的工作衔接。14.节能减排相关工作15.承办县委、县人民政府及上级主管部门交办的其他工作。（ 二 ） 机 构 情 况本年独立编制机构 4 个，包含发改委行政机关，项目办公室（事业） ，对口援疆办公室（事业） ，价格认证局（事业） 。（ 三 ） 人 员 情 况本年行政编制数 13 人，机关工勤 3 数人，事业编制数9 人。实际在岗人员 21 人，其中：行政人员 12 人，机关工勤 3 人，事业人员 6 人，当年调出 1 人、调入 2 人、新增1 人、死亡 1 人。退
10、休人员 25 人。二、部门决算单位构成。从决算单位构成看，裕民县发改委部门决算包括：裕民县发改委部门本级决算纳入裕民县发改委 2017 年部门决算编制范围的单位名单见下表：序号 单位名称 备注1 裕民县发改委本级 第二部分 部门决算情况说明一、部门收支总体情况（一）部门收入支出决算总体情况说明2017 年度收入 342.54 万元,与上年相比，减少 63.57 万元，降低15.65%，支出 367.56 万元,与上年相比，减少 24.07 万元，降低6.15%，结余 35.2 万元，与上年相比，减少 25.02 万元，降低 41.55%。增减变化主要原因是：以工代赈项目管理费及退牧还草均为 2
11、016 年度结转至 2017 年的资金，2017 年没有此拨款。与预算相比情况。（二）部门收入总体情况说明本年收入合计 342.54 万元，其中：财政拨款收入 336.6 万元，占98.27%；其他收入 5.95 万元，占 1.73%。增减变化的主要原因是：以工代赈项目管理费及退牧还草均为 2016 年度结转至 2017 年的资金，2017 年没有此拨款。（三）部门支出总体情况说明本年支出合计 367.56 万元，其中：基本支出 331.93 万元，占90.31%；项 目支出 35.63 万元，占 9.69%。二、部门财政拨款收支情况（一）财政拨款收支总体情况说明2017 年度财政拨款收入 3
12、36.6 万元，与上年相比，减少 68.77 万元，降低 16.96%。增减变化的主要原因是： 2017 年未拨以工代赈项目管理费及退牧还草项目管理费等。财政拨款支出 363.6 万元，与上年相比，减少 25.9 万元，降低 6.65%。其中：基本支出 329.48 万元，项目支出 34.12 万元。财政拨款结转结余 33.14 万元，与上年相比，减少 27.02 万元，降低 44.91%。增减变化的主要原因是： 2016 年结转至2017 年的项目管理费支出。（二）一般公共预算支出决算情况说明2017 年度一般公共预算财政拨款支出 363.6 万元。与上年相比，减少 26.35 万元，降低
13、6.76%。增减变化的主要原因是： 2017 年拨款较少。其中：按功能分类科目，2010401 支出 276.42 万元，2010406 支出8.1 万元，2010408 支出 2.5 万元，2080504 支出 23.16 万元，2080505支出 25.17 万元，2110804 支出 4.91 万元，2111001 支出 0.07 万元，2130502 支出 3.07 万元，2210201 支出 14.62 万元，2299901 支出 5.58万元。按经济 分类科目，工资福利支出 214.46 万元，商品和服务支出59.78 万元，对个人和家庭的补助支出 67.1 万元，其他资本性支出2
14、2.26 万元。 （三）政府性基金预算收支决算情况说明 2017 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年相同。（四）政府性基金预算支出决算情况说明 2017 年度政府性基金预算支出 0 万元。与上年相同。三、部门结转结余情况年末结转结余 35.2 万元。与上年相比，减少 25.02 万元，降低41.55%。其中财政拨款结转结余 33.14 万元。与上年相比，减少 27.02 万元，降低 44.91%。四、一般公共预算“ 三公”经费支出情况2017 年度一般公共预算“三公” 经费支出决算 6.16 万元，与上年相同。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，公务用车购置及运行维护费支出 6
15、 万元，占 97.4%，与上年相同；公务 接待费支出 0.16 万元，占 2.6%，与上年相同。具体情况如下：公务用车购置及运行维护费 6 万元,其中，公务用车运行维护费6 万元。主要用于车辆保险、车辆维修、 车辆 加油及过路停车费等。2017 年，单 位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量 0 辆，保有量为 3 辆。公务接待费 0.16 万元。具体是：国内公务接待支出 0.16 万元，主要是接待上级部门检查用餐等。裕民县发改委国内公务接待 4 批次，20 人次。与年初预算一致。五、机关运行经费支出情况2017 年度裕民县发改委机关运行经费支出 47.91 万元，比上年增加 25.37 万元，
16、增长 112.56%，主要原因是 2017 年维修办公楼、安装维稳设施等花费较高。六、政府采购情况裕民县发改委政府采购计划 16.22 万元，其中：政府采购货物支出 10.26 万元、政府采购服务支出 5.95 万元；实际采购 16.22 万元，其中：政府采购货物支出 10.26 万元、政府采购服务支出 5.95 万元。七、其他重要事项的情况（一）国有资产占用情况说明截至 2017 年 12 月 31 日，资产总计 240.33 万元，其中：流动资产 40.21 万元，固定资产 200.12 万元，其中：共有车辆 3 辆，价值58.91 万元，其中：一般公务用车 3 辆、单位价值 50 万元以
17、上通用设备 0 台（套）、 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），其他固定资产价值 141.22 万元。（二）国有资产收益征缴情况说明截至 2017 年 12 月 31 日，裕民县发改委资产有偿使用收入合计 0 万元， 资产处置收入合计 0 万元。（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明 2017 年度，本部门单位实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算 0 万元，项目支出决算 0 万元。第三部分 专业名词解释财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。经营收
18、入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。其他收入：指除上述“财 政拨款收入” 、“事业收入” 、“经营收入”、 “附属单位缴款” 等之外取得的收入。用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政 拨款结转和结余资金”、 “事业收入”、 “事业单位经营收入”、 “其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未
19、执行完毕、 结转 到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。结余分配：反映单位当年结余的分配情况。年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。对附属
20、单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。“三公”经费：指用一般公共 预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用 车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助- 19 - 费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费 、维修费、过 路过桥费、保险费、安全 奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费 、会 议费、福利费、日
21、常维修费、 专用材料及一般设备购置费、 办公用房水 电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。本单位支出功能分类说明。2010401 指行政运行，2010408 物价管理，2010406 指社会事业发展规划（项目前期费），2080504 指未归口管理的行政单位离退休，2080505 指机关事业单位基本养老保险缴费， 2210201 指住房公积金，2299901 指访惠聚驻村工作经费，2130502 指以工代赈项目管理费，2110804 指退牧还草项目管理费。第四部分 部门决算报表（见附表）一、报表封面二、 收入支出决算总表三、 收入决算表四、 支出决算表五、
22、收入支出决算表六、 项目收入支出决算表七、 行政事业类项目收入支出决算表八、 基本建设类项目收入支出决算表九、 支出决算明细表十、 基本支出决算明细表十一、 项目支出决算明细表十二、 财政专户管理资金收入支出决算表十三、 财政拨款收入支出决算总表十四、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表十五、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表十六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表十七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表十八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十九、 政府性基金预算财政拨款支出决算明细表二十、 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表二十一、 政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表二十二、 资产负债简表二十三、 资产情况表二十四、 国有资产收益征缴情况表二十五、 基本数字表二十六、 机构人员情况表二十七、 非税收入征缴情况表二十八、 部门决算相关信息统计表二十九、 政府采购情况表三十、 2017 年度一般公共预算“三公”经费支出情况表
