1、12017 年龙湖区教育局部门决算公开目 录第一部分 龙湖区教育局概况一、 部门职责二、 机构设置第二部分 龙湖区教育局 2017 年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公” 经费 支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分 龙湖区教育局 2017 年部门决算情况说明第四部分 名词解释2第一部分 龙湖区教育局概况(一)部门主要职责龙湖区教育局是主管教育工作的职能部门。主要职责是:贯彻执行国家有关教育工作的方针、政策,研究拟订我区教
2、育监督的地方性法规,制订教育业务规章制度;向区人民政府、省教育厅报告或向区有关部门通报教育情况,提出制定和完善有关政策法规、宏观调控措施的建议;承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他事项。学校(园)的职能是:实施高中学历教育、初中义务教育、小学义务教育,促进基础教育发展;为学龄前儿童提供保育和教育的任务。(二)机构设置龙湖区教育局共设机构 9 个,即办公室(加挂党委办公室、体卫股)、监察股(加挂审计股)、人事股、教育股(加挂成教办)、德育股、督导室、招生办、教研室、体艺中心。按照部门决算编报要求,纳入 2017 年度部门决算编制的下属单位(城区片公办中小学校、幼儿园)共 42 所,即林百欣中
3、学、下蓬中学、翠英中学、丹阳中学、广二师龙湖附中、渔洲中学、蓝田中学、世贸实验学校、丰华学校、蓬鸥中学、新津中学、丹霞小学、金阳小学、金珠小学、丽日小学、金涛小学、锦泰小学、金晖小学、朝阳小学、龙湖小学、林百欣附属小学、永安小学、绿茵小学、广兴小学、陈厝合小学、珠池小学、辛厝寮小学、内充公小学、周厝塭小学、官一小学、夏桂埔小学、下蓬中心小学、鸥上小学、万吉西小学、渔下小学、蔡社小学、渔五小学、华兴小学、旦家园小学、特区中心幼儿园、丹霞幼儿园、特区幼儿园。以上下属单位为独立核算单位,其部门决算独立编制,由财政单独批复并同步分级公开。3第二部分 龙湖区教育局 2017 年部门决算表收入支出决算总表
4、公开 01 表部门: 单位:万元收入 支出项 目 行次 决算数 项 目 行次 决算数栏 次 1 栏 次 2一、财政拨款收入 1 8,992.10 一、一般公共服务支出 16 8.73 二、上级补助收入 2 二、外交支出 17 三、事业收入 3 三、国防支出 18 四、经营收入 4 四、公共安全支出 19 五、附属单位上缴收入 5 五、教育支出 20 2,909.52 六、其他收入 6 六、科学技术支出 21 7 七、文化体育与传媒支出 22 20.79 8 十一、城乡社区支出 23 1.72 9 十四、资源勘探信息等支出 24 0.89 10 25 本年收入合计 11 8,992.10 本年支
5、出合计 26 2,941.65 用事业基金弥补收支差额 12 结余分配 27 年初结转和结余 13 1,842.84 年末结转和结余 28 7,893.29 14 29 总计 15 10,834.94 总计 30 10,834.94 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明:(1)本表中数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。(2)本表支出项目填列到类级支出科目,没有发生数的类级支出科目4不用填列。(3)收入总计数应等于支出总计数。(4)此表没有发生数据的,在合计和总计栏填“0”,并在该表下方附简要说明。(5)该表数据来源于部门决算报表中的收入支出决算总表(财
6、决 01表) 。收入决算表公开 02 表部门: 单位:万元项 目功能分类科目编码 科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入 其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7合计 8,992.10 8,992.10 201 一般公共服务支出 22.73 22.73 20132 组织事务 5.90 5.90 2013202 一般行政管理事务 5.90 5.90 20199 其他一般公共服务支出 16.83 16.83 2019999 其他一般公共服务支出 16.83 16.83 205 教育支出 6,783.22 6,783.22 20501 教育管理事务 1,225.
7、02 1,225.02 2050101 行政运行 881.90 881.90 2050102 一般行政管理事务 10.00 10.00 2050199 其他教育管理事务支出 333.12 333.12 5项 目功能分类科目编码 科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入 其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 720502 普通教育 4,382.45 4,382.45 2050201 学前教育 354.65 354.65 2050203 初中教育 15.00 15.00 2050204 高中教育 29.72 29.72 2050299 其他普通教育支出 3,98
8、3.08 3,983.08 20509 教育费附加安排的支出 1,166.25 1,166.25 2050999其他教育费附加安排的支出1,166.25 1,166.25 20599 其他教育支出 9.50 9.50 2059999 其他教育支出 9.50 9.50 207 文化体育与传媒支出 34.15 34.15 20703 体育 9.15 9.15 2070308 群众体育 9.15 9.15 20799 其他文化体育与传媒支出 25.00 25.00 2079999 其他文化体育与传媒支出 25.00 25.00 212 城乡社区支出 2,151.00 2,151.00 21205 城
9、乡社区环境卫生 1.00 1.00 2120501 城乡社区环境卫生 1.00 1.00 21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出2,150.00 2,150.00 6项 目功能分类科目编码 科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入 其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 72120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出2,150.00 2,150.00215 资源勘探信息等支出 1.00 1.0021506 安全生产监管 1.00 1.00 2150602 一般行政管理事务 1.00 1.00 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况
10、。有关填表说明:(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。(2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。(3)1 栏=(2+3+4+5+6+7)栏。(4)此表没有发生数据的,在合计行填“0” ,并在该表下方附简要说明。(5)该表数据来源于部门决算报表中的收入决算表(财决 03 表)。支出决算表7公开 03 表部门: 单位:万元项 目功能分类科目编码 科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出栏次 1 2 3 4 5 6合计 885.70 885.70 2,055.95 201 一般公共服务支出 8.73 8.7320
11、132 组织事务 5.90 5.92013202 一般行政管理事务 5.90 5.920199 其他一般公共服务支出 2.83 2.832019999 其他一般公共服务支出 2.83 2.83205 教育支出 2,909.52 885.70 2,023.82 20501 教育管理事务 1,034.01 885.70 148.31 2050101 行政运行 885.70 885.70 - 2050199 其他教育管理事务支出 148.31 148.31 20502 普通教育 185.03 185.03 2050201 学前教育 61.60 61.60 2050202 小学教育 7.69 7.69
12、 2050204 高中教育 20.00 20.00 2050299 其他普通教育支出 95.74 95.74 20503 职业教育 1.54 1.54 2050399 其他职业教育 8项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码 科目名称栏次 1 2 3 4 5 6支出 1.54 1.54 20509 教育费附加安排的支出 1,578.30 1,578.30 2050999 其他教育费附加安排的支出 1,578.30 1,578.30 20599 其他教育支出 110.63 110.63 2059999 其他教育支出 110.63 110.63 20
13、7 文化体育与传媒支出 20.79 20.79 20703 体育 0.79 0.79 2070399 其他体育支出 0.79 0.79 20799 其他文化体育与传媒支出 20.00 20.00 2079999 其他文化体育与传媒支出 20.00 20.00 212 城乡社区支出 1.72 1.72 21203 城乡社区公共设施 0.86 0.86 2120399 其他城乡社区公共设施支出 0.86 0.86 21205 城乡社区环境卫生 0.86 0.86 2120501 城乡社区环境卫生 0.86 0.86 215 资源勘探信息等支出 0.89 0.8921506 安全生产监管 0.89
14、0.89 2150602 一般行政管理事务 0.89 0.89注:本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明:9(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。(2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。(3)1 栏=(2+3+4+5+6)栏。(4)此表没有发生数据的,在合计行填“0” ,并在该表下方附简要说明。(5)该表数据来源于部门决算报表中的支出决算表(财决 04 表)。财政拨款收入支出决算总表公开 04 表部门: 单位:万元 收入 支出项 目 行次 金额 项 目 行次 合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次 1 栏 次 2 3
15、4一、一般公共预算财政拨款 16,842.10 一、一般公共服务支出 168.73 8.73 二、政府性基金预算财政拨款2 2,150.00 二、外交支出 17 - 3 三、国防支出 18 - 4 四、公共安全支出 19 - 5 五、教育支出 20 2,909.52 2,909.52 6 六、科学技术支出 21 - 7 七、文化体育与传媒支出 22 10收入 支出项 目 行次 金额 项 目 行次 合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次 1 栏 次 2 3 420.79 20.79 8 十一、城乡社区支出 23 1.72 1.72 9 十四、资源勘探信息等支出 24 0.89 0.
16、89 本年收入合计 10 8,992.10 本年支出合计 25 2,941.65 2,941.65 - 年初财政拨款结转和结余 111,842.84 年末结转和结余 267,893.29 5,743.29 2,150.00 一般公共预算财政拨款 121,842.84 27 政府性基金预算财政拨款 13 28 14 29 总计 15 10,834.94 总计 30 10,834.94 8,684.94 2,150.00 注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明:(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。(2)本表支出项目填列到类级支出科目,没
17、有发生数的类级支出科目不用填列。(3)收入总计数应等于支出总计数。(4)此表没有发生数据的,在合计栏填“0” ,并在该表下方附简要说明。(5)该表数据来源于部门决算报表中的财政拨款收入支出决算总表(财决 01-1 表)。11一般公共预算财政拨款支出决算表公开 05 表部门: 单位:万元项 目功能分类科目编码科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出栏次 1 2 3合计 2,941.65 885.70 2,055.95 201 一般公共服务支出 8.73 8.7320132 组织事务 5.90 5.92013202 一般行政管理事务 5.90 5.920199 其他一般公共服务支出 2.83 2
18、.832019999 其他一般公共服务支出 2.83 2.83205 教育支出 2,909.52 885.70 2,023.82 20501 教育管理事务 1,034.01 885.70 148.31 2050101 行政运行 885.70 885.70 - 2050199 其他教育管理事务支出 148.31 148.31 20502 普通教育 185.03 185.03 2050201 学前教育 61.60 61.60 2050202 小学教育 7.69 7.69 2050204 高中教育 20.00 20.00 2050299 其他普通教育支出 95.74 95.74 20503 职业教育
19、 1.54 1.54 2050399 其他职业教育支出 1.54 1.54 20509 教育费附加安排的支出 1,578.30 1,578.30 项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出12功能分类科目编码科目名称栏次 1 2 32050999 其他教育费附加安排的支出 1,578.30 1,578.30 20599 其他教育支出 110.63 110.63 2059999 其他教育支出 110.63 110.63 207 文化体育与传媒支出 20.79 20.79 20703 体育 0.79 0.79 2070399 其他体育支出 0.79 0.79 20799 其他文化体育与传媒支出 20
20、.00 20.00 2079999 其他文化体育与传媒支出 20.00 20.00 212 城乡社区支出 1.72 1.72 21203 城乡社区公共设施 0.86 0.86 2120399 其他城乡社区公共设施支出 0.86 0.86 21205 城乡社区环境卫生 0.86 0.86 2120501 城乡社区环境卫生 0.86 0.86 215 资源勘探信息等支出 0.89 0.8921506 安全生产监管 0.89 0.892150602 一般行政管理事务 0.89 0.89注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明:(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额
21、单位,保留两位小数。(2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。13(3)1 栏=(2+3)栏。(4)此表没有发生数据的,在合计行填“0” ,并在该表下方附简要说明。(5)该表数据来源于部门决算报表中的一般公共预算财政拨款收入支出决算表(财决 07 表)和项目收入支出决算表(财决 06 表)。一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开 06 表部门: 单位:万元人员经费 公用经费经济分类科目编码 科目名称 金额经济分类科目编码 科目名称 金额301 工资福利支出 400.37 302 商品和服务支出 44.65 30101 基本工资 154.86 30201 办公费 9.3
22、4 30102 津贴补贴 137.12 30202 印刷费 30103 奖金 87.48 30203 咨询费 30104 其他社会保障缴费 20.91 30204 手续费 0.24 30106 伙食补助费 30205 水费 30107 绩效工资 30206 电费 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30207 邮电费 5.44 30109 职业年金缴费 30208 取暖费 30199 其他工资福利支出 30209 物业管理费 303 对个人和家庭的补助 440.68 30211 差旅费 30301 离休费 30212 因公出国(境)费用 14人员经费 公用经费经济分类科目编码 科目名称
23、金额经济分类科目编码 科目名称 金额30302 退休费 222.09 30213 维修(护)费 30303 退职(役)费 30214 租赁费 30304 抚恤金 30215 会议费 30305 生活补助 3.13 30216 培训费 0.03 30306 救济费 30217 公务接待费 30307 医疗费 30218 专用材料费 0.65 30308 助学金 30224 被装购置费 30309 奖励金 66.33 30225 专用燃料费 30310 生产补贴 30226 劳务费 12.76 30311 住房公积金 46.07 30227 委托业务费 30312 提租补贴 30228 工会经费
24、30313 购房补贴 30229 福利费 0.59 30314 采暖补贴 30231 公务用车运行维护费 0.93 30315 物业服务补贴 30239 其他交通费用 10.79 30399 其他对个人和家庭的补助支出 103.06 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 3.88 310 其他资本性支出 31001 房屋建筑物购建 31002 办公设备购置 31003 专用设备购置 31005 基础设施建设 31006 大型修缮 15人员经费 公用经费经济分类科目编码 科目名称 金额经济分类科目编码 科目名称 金额 31007 信息网络及软件购置更新 31008 物资储备
25、 31009 土地补偿 31010 安置补助 31011 地上附着物和青苗补偿 31012 拆迁补偿 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31020 产权参股 31099 其他资本性支出 304 对企事业单位的补贴 30401 企业政策性补贴 30402 事业单位补贴 30403 财政贴息 30499 其他对企事业单位的补贴 307 债务利息支出 30701 国内债务付息 30707 国外债务付息 399 其他支出 39906 赠与 人员经费合计 841.05 公用经费合计 44.65注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明:16(1)本表数
26、据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。(2)本表经济分类科目填列到款级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。(3)此表没有发生数据的,在合计行填“0” ,并在该表下方附简要说明。(4)该表数据来源于部门决算报表中的一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(财决 08-1 表)。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开 07 表部门: 单位:万 元xx 年度预算数 xx 年度决算数公务用车购置及运行费公务用车购置及运行费合计因公出国(境)费 小计公务用车购置费公务用车运行费公务接待费合计因公出国(境)费 小计公务用车购置费公务用车运行费公务接待费1 2 3 4 5 6 7
27、8 9 10 11 123.00 3.00 3.00 0.93 0.93 0.93 注:本表反映部门本年度财政拨款“三公” 经费 支出情况。有关填表说明:(1)本表数据填列数据以“万元” 为金额单位,保留两位小数。(2)xx 年预算数为“三公 ”年初预算数,决算数包括当年 财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。(3)1 栏=(2+3+6)栏, 3 栏= (4+5)栏。7 栏=(8+9+12)栏。9 栏=(10+11)栏。(4)“三公”数据合计为 零的,在合 计栏填列“0”,并在决算情况说明中17予以说明。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开 08 表部门: 单位:万 元项 目 本年
28、支出功能分类科目编码科目名称年初结转和结余本年收入 小计 基本支出 项目支 出年末结转和结余栏次 1 2 3 4 5 6合计 2,150.00 2,150.00 2,150.00 2,150.00 212 城乡社区支出 2,150.00 2,150.00 2,150.00 2,150.00 21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出2,150.00 2,150.00 2,150.00 2,150.00 2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出2,150.00 2,150.00 2,150.00 2,150.00 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。
29、有关填表说明:(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。(2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。(3)(1+2-3)栏=6 栏,3 栏=(4+5)栏。18(4)此表没有发生数据的,在合计行填“0” ,并在该表下方附简要说明。(5)该表数据来源于部门决算报表中的政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决 09 表)和项目收入支出决算表(财决 06 表)。第三部分 龙湖区教育局 2017 年部门决算情况说明一、2017 年度收入支出决算总体情况说明支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。(一)年度收入总体情况龙湖区教育局 2017
30、 年度总收入 8,992.10 万元,其中本年收入 8,992.10 万元。具体情况如下:1财政拨款收入 8,992.10 万元,比上年决算数增加 884.55 万元,增长 10.91 %。原因是财政部门将 2017 年中央、省级补助资金指标下达拨付至我局。2上级补助收入 0.00 万元,比上年决算数增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00 %。原因是未有上级补助收入资金。3事业收入 0.00 万元,比上年决算数增加(减少)0.00 万元,增长(下降)0.00%。原因是未有事业收入资金。4经营收入 0.00 万元,比上年决算数增加(减少)0.00 万元,增长(下降)0.00%。原因是未有
31、经营收入资金。5其他收入 0.00 万元,比上年决算数增加(减少)0.00 万元,19增长(下降)0.00%。原因是未有其他收入资金。(二)年度支出总体情况龙湖区教育局 2017 年度总支出 2,941.65 万元,其中本年支出 2,941.65 万元。具体情况如下:1.一般公共服务(类)支出 8.73 万元,主要用于“两新” 组织党建工作项目经费支出,比上年决算数增加 8.73 万元,增长100%,主要原因是开展基层党组织深化作风建设。2.教育(类)支出 2,909.52 万元,主要支出项目有人员经费、公用经费、教研师资培训、学校信息化建设资金、创建教育现代化先进市市级基础性奖补专项资金,比
32、上年决算数减少 2,592.39 万元,下降 47.12%,主要原因是年初下达的专项经费指标通过与财政联合行文,由国库支付中心直接支付下达下属各单位。3. 文化体育与传媒(类)支出 20.79 万元,主要支出项目有群众体育经费、中小学生运动会及学校体卫工作经费,比上年决算数增加 9.97 万元,增长 92.14%,主要原因是开展学生运动会及校园足球活动。4. 城乡社区(类)支出 1.72 万元,主要支出项目有爱国卫生专项资金,比上年决算数增加 1.19 万元,增长 224.53%,主要原因是“ 创文 强管” 开展校园周 边环境清洁 宣传工作。5. 资源勘探信息(类)等支出 0.89 万元,主要
33、支出项目有安全生产专项资金,比上年决算数增加 0.59 万元,增长 196.67%,主要原因是贯彻落实加强校园安全宣传工作。20二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明(一)2017 年度财政拨款收入说明龙湖区教育局 2017 年度财政拨款收入合计 8,992.10 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 6,842.10 万元,比年初预算数减少 1,559.24 万元,下降 18.56%;主要原因是年初代编政策性刚性项目-义务 教育公用经费(民办学校),通过与财政联合行文,由国库支付中心直接支付下达下属各民办学校;政府性基金预算财政拨款收入 2,150.00 万元,比年初预算数增加 2,15
34、0.00 万元,增长 100%;主要原因是年初编制预算财政部门未要求列入预算编制,年末财政部门新增拨款项目。(二)2017 年度财政拨款支出说明龙湖区教育局 2017 年度财政拨款支出合计 2,941.65 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 2,941.65 万元,比年初预算数增减少 5,459.69 万元,下降 64.99%;主要原因是年初下达的专项经费指标通过与财政联合行文,由国库支付中心直接支付下达下属各单位;政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元,比年初预算数增加(减少)0.00 万元,增长(下降)0.00%;主要原因是校舍建设资金需按工程合同进度支付。分功能科目看:1.一般公
35、共服务(类)支出组织事务(款)8.73 万元,主要用于“两新” 组织 党建工作 项目经费支出。2.教育(类)支出教育管理事务(款)1,034.02 万元,主要用于21人员工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、机关运行费用支出、校园管理工作支出;普通教育(款)185.03 万元,主要用于学前幼儿普惠性补助支出、普通高中国家助学金支出、中小学校舍维修改造支出;职业教育(款)1.54 万元,主要用于中职免学费补助支出;教育费附加安排的支出(款)1,578.30 万元,主要用于教研师资培训支出、学校信息化建设支出、创建教育现代化支出;其他教育支出(款)110.63 万元,主要用于助学育才抚孤助学支出。
36、3. 文化体育与传媒(类)体育(款)20.79 万元,主要用于群众体育活动支出、中小学生运动会及学校体卫工作支出。4. 城 乡社区( 类)支出城乡社区环境卫生(款)1. 72 万元,主要用于爱国卫生支出。5. 资源勘探信息(类)等支出安全生产监管(款)0.89 万元,主要用于安全生产支出。三、2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明龙湖区教育局 2017 年度“三公” 经费财 政拨款支出决算为 0.93 万元,完成预算 3.00 万元的 31%。其中:因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元,完成预算 0.00 万元的 0.00%;公务
37、用车购置及运行维护费支出决算为 0.93 万元,完成预算 3.00 万元的31%;公务 接待费支出决算为 0.00 万元,完成预算 0.00 万元的0.00%。2017 年度“三公 ”经费支出决算小于 预算数的主要原因是22认真贯彻落实中央“八项规定” 精神和厉 行节约的要求,从严控制“三公” 经费 开支,全年 实际支出比预算有所 节约。与上年相比,2017 年度“三公” 经费财政 拨款支出决算数比上年增加 0.30 万元,增长 47.62 %。其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0.00 万元,下降(增长)0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0.30 万元,增长 47.6
38、2 %;公务接待费支出决算减少(增加)0.00 万元,下降(增长)0.00%。因公出国(境)费支出减少(增加)的主要原因是没有因公出国(境)产生费用;公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是中、高考接送试卷车辆运行产生油耗;公务接待费支出减少(增加)的主要原因认真贯彻落实中央“ 八项规定” 精神和厉 行节约的要求,从严控制公务接待经费开支。(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2017 年“三公 ”经费财 政拨款支出决算中,因公出国(境) 费0.00 万元,占 0.00%;公务用车购置及运行维护费支出 0.93 万元,占 100%;公 务接待费支出 0.00 万元,占 0.00%。
39、具体情况如下:1.因公出国(境)费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括:(1)参加 0 会议支出 0.00 万元,主要是没有因参加会议产生费用;(2)出国谈判、工作磋商支出 0.00 万元,主要是没有因出国谈判、工作磋商产生费用;(3)境外业务培训及考察 0.00 万元,主要是没有因境外业务培训及考察产生费用。232.公务用车购置及运行维护费支出 0.93 万元,其中:公务用车购置支出为 0.00 万元,2017 年公务用车购置数 0 辆,主要原因是严格按照规定,没有购置新的公务用车;公务用车运行及维护支出 0.93
40、万元,2017 年局机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 3 辆,主要用于中、高考接送试卷工作。3.公务接待费支出 0.00 万元,主要是没有因上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待产生费用。2017 年,局机关及下属 0 个单位共接待国外来访团组 0 个,来访外宾 0 人次,主要是没有接待国外来访团组、来访外宾;发生国内接待 0 次,接待人数共 0 人。主要是没有接待国内来访人次。四、其他重要事项的情况说明(一)机关运行经费支出情况2017 年本部门机关运行经费支出 44.65 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),
41、比上年增加 14.77 万元,增长 49.43%。主要原因是财政拨款车改补贴列入“其他交通费用” 经济分类科目支出。(二)政府采购支出情况说明2017 年本部门政府采购支出总额 3,247.98 万元,其中:政府采购货物支出 724.31 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2,523.67 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0.00%,其中:授予小微企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0.00%。24(三)国有资产占用情况截至 2017 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 3 辆,其中,一般公务用车 3 辆(用于机要通
42、信、应急工作)、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆;单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),单价 100 万元以上专用设备 1 套。(四)预算绩效管理工作开展情况。1绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求,我部门组织对 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目 1 个,二级项目 3 个,共涉及资金 1642 万元,自评覆盖率达到 100%。组织对 2017 年教育发展专项资金(民办教育发展用途)、2017 年推进基础教育现代化奖补资金、2017 年全省校园足球工作资金 3 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出 1642
43、万元。从评价情况来看,2017 年推进基础教育现代化奖补资金项目支出绩效情况较为理想,达到了或未达到项目申请时设定的各项绩效目标。省级推进基础教育现代化奖补资金的投入,巩固教学点数字教育资源全覆盖项目成果,加强学校网络教学环境建设,提升信息化在教学和管理中的应有水平。通过实施该平板电脑租赁项目,帮助学校解决了教育现代化中存在的短板,使全区中小学师生办公、教学终端符合创现指标的要求,有效推进教育现化水平方面建设,促进了城乡学校一体化建设水平,为区域教育优质均衡发展提供了进一步支撑,改善办学条件,营造安全、舒适的教学、学习环境,办学质量进一步提升,为我区创建教育教育现代化提供了强大的推动力,取得良
44、好的社会效应。252部门决算中项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标,2017 年推进基础教育现代化奖补资金项目自评得分为 94 分。发现的主要问题:一是由于区财政资金压力,该项目采用整体租赁模式,总租期三年,按照招标方案及中标合同约定,租金按季度进行支付,虽然符合履约程序和相关规定,也有利于落实中标单位为学校提供优质服务,但一定程度影响了资金支付进度。二是由于平板电脑主要用于实施智慧课堂教学,由于粤东地区实施智慧课堂相对较慢,一定程度影响该批设备项目效益的发挥。下一步改进措施:一是加强中标单位的监督确保为学校提供优质服务,另一方面,积极引进一批免费智慧课堂教学资源软件,加强教师信息化教学的
45、培训力度,力促该项目效益最大化。3重点项目绩效评价报告。本部门无涉及开展重点项目绩效评价所形成的报告。4其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。本部门无涉及其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。第四部分 名词解释为便于社会公众的理解,各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释,格式如下:(以下专业名词解释供参考,各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减)1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。26三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入:指除上述“财政拨款
46、收入” 、“事业收入”、 “经营收入” 等以外的收入。主要是非本级财 政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入” 、 “事业收入”、 “经营收入”、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。十