1、1生产一致性控制计划执行报告生 产 厂 ：汽 车 有 限 公 司车型系列： 执行时间： 截止时间： 编号： 版本号： 编制日期： 编制： 审核： 批准： 2目 录一、综述- 3二、计划涉及的零部件、过程及整车的控制情况- 5三、整车 COP 试验设备及人员的控制情况-14四、生产一致性控制计划申报、变更及执行情况-14五、生产不一致情况的处理结果和措施-14六、客户投诉（或召回等）的相关情况说明-143一、综述1.企业概况2.近年度生产销售情况3.CCC 车型申报及销售情况4.生产、检验及工艺改进情况5.2010 年企业通过监审情况4二、计划涉及的零部件、过程及整车的控制情况1.产品适用标准列
2、表：CNCA 2001 年第 1 号 强制性产品认证标志管理办法CNCA-02C-023：2008 机动车辆类强制性认证实施规则汽车产品（工厂质量保证能力要求）GBl589-2004 道路车辆外廓尺寸、轴荷及质量限值GB47852007 汽车及挂车外部照明和光信号装置的安装规定GB5920-2008 汽车及挂车前位灯、后位灯、示廓灯和制 动灯配光性能GB7258-2004 机动车运行安全技术条件GB11554-1998 汽车及挂车后雾灯配光性能GB11564-2008 机动车回复反射器GB11567.12001 汽车和挂车侧面防护装置要求GB11567.22001 汽车和挂车后下部防护装置要求
3、GB13392-2005 道路运输危险货物车辆标志GB15235-1994 汽车倒车灯配光性能GB15741-1995 汽车和挂车号牌板（架）及其位置GB16735-2004 道路车辆 - 车辆识别代号（VIN）GB17509-2008 汽车和挂车转向信号灯配光性能GB18099-2000 汽车及挂车侧标志灯配光性能GB18564.1-2006 道路运输液体危险货物罐式车辆第 1 部分：金属常压罐体技术条件GB/T700-2006 碳素结构钢5GB/T708-2006 冷轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差GB/T709-2006 热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差GB/T1332
4、-91 载货汽车定型试验规程GB/T3730.1-2001 货车和挂车类型的术语及定义GB/T3730.3-1992 汽车和挂车的术语及其定义 车辆尺寸GB/T9969.1-2008 工业产品使用说明 总则GB/T12673-1990 汽车主要尺寸测量方法GB/T15089-2001 机动车辆及挂车分类GB/T17350-2009 专用汽车和专用挂车术语、代号和编制规则GB/T18411-2001 道路车辆产品标牌GB/T21668-2008 危险货物运输车辆结构要求QC/T484-1999 汽车油漆涂层 QC/T625 -1999 汽车用涂镀层和化学处理层GA 406-2002 车身反光标识
5、62.相关零部件控制情况：二类 底盘外 购件控 制方式部件名称 二类底盘供应商名 称及 型号重汽ZZ1313N4661C1/SVA-5 柳特CA1255P2K2E3L1T1A92柳汽LZ1310PELT供应商的 选择 、评价 合格供应商进货检验情况 合格（见底盘入厂检验记录）1部件 COP汽车 和挂车的标记自 制 件控 制方式部件名称 铭牌部件的设计 自制材料的选择 铝制标牌成品的检验情况 检验员打制、核对1部件 COP7汽车侧 面防护装置外 购件控 制方式部件名称 侧面防护原材料的材质供应商名 称及 型号 柳钢、太钢、涟钢Q253A供应商的 选择 、评价 合格供应商进货检验情况 合格（见物资
6、送检单）1部件 COP汽车 后下部防护装置外 购件控 制方式部件名称 后下部防护原材料的材质供应商名 称及 型号 柳钢、太钢、涟钢Q253A供应商的 选择 、评价 合格供应商进货检验情况 合格（见物资送检单）1部件 COP车身反光标识外 购件控 制方式部件名称 车身反光标识供应商名 称及 型号 常州华日升反光材料有限公司TM1200供应商的 选择 、评价 合格供应商进货检验情况 合格（见入厂验证记录）1部件 COP 3C 证书 号 20060311180004378照明及信号装置外 购件控 制方式部件名称 侧标志灯供应商名 称及 型号 湖北环宇BZ11060-215供应商的 选择 、评价 合格
7、供应商进货检验情况 合格（见入厂验证记录）1部件 COP 3C 证书 号 2008011109264630导静 电橡胶拖地带外 购件控 制方式部件名称供应商名 称及 型号 青岛利发科工贸有限公司C型 160055供应商的 选择 、评价 合格供应商进货检验情况 合格（见入厂验证记录）1部件 COP /橙色反光带外 购件控 制方式部件名称 橙色反光带供应商名 称及 型号 常州华日升反光材料有限公司宽 150mm供应商的 选择 、评价 合格供应商进货检验情况 合格（见入厂验证记录）1部件 COP /9危险 品标志牌外 购件控 制方式部件名称 危险品标志牌供应商名 称及 型号 青岛利发科工贸有限公司2
8、50/300/350mm供应商的 选择 、评价 合格供应商进货检验情况 合格（见入厂验证记录）1部件 COP /球阀外 购件控 制方式部件名称 球阀供应商名 称及 型号 温州川源石油机械有限公司DN80供应商的 选择 、评价 合格供应商进货检验情况 合格（见入厂验证记录）1部件 COP /103.过程及整车的控制情况罐体 焊接关 键 工 序 控 制 : 关键工序名称 罐体焊接所属车间 专用车分厂工艺文件号 GY-Y/H-2009-K011关键设备或工具埋弧焊机、二氧化碳保护焊机、精密焊接检验尺、打磨机罐体 试压车体尺寸及整备质量整 车 完 成 检 验 :检测项目 车体尺寸及整备质量检查记录FP
9、-03-05-09粉粒物料运 输车质量控制卡FP-03-05-03加油车质 量控制卡FP-03-05-05混凝土搅 拌运输车质量控制卡关键检测设备、工具和量具 电子汽车平衡、钢卷尺1依据标准GBl589-2004 道路车辆外廓尺寸、轴荷及质量限值关 键 工 序 控 制 :关键工序名称 试压所属车间 专用车分厂工艺文件号 GY-F5310-2010-K011关键设备或工具 空压机、压力表11滚道 间隙控制关 键 工 序 控 制 :关键工序名称 滚道间隙控制所属车间 专用车分厂工艺文件号 GY-GJB-TY-2010-11关键设备或工具 塞尺人孔盖 试水关 键 工 序 控 制 :关键工序名称 人孔
10、盖试水所属车间 专用车分厂工艺文件号 GY-GJB-TY-2010-11关键设备或工具 空压机、压力表汽车侧 面防护装置关 键 工 序 控 制 :关键工序名称 侧面防护总成组焊所属车间 专用车分厂工艺文件号 生产用图纸1关键设备或工具 二氧化碳保护焊机、12整 车 完 成 检 验 :检测项目 侧面防护装置及安装检查记录FP-03-05-09粉粒物料运 输车质量控制卡FP-03-05-03加油车质 量控制卡FP-03-05-05混凝土搅 拌运输车质量控制卡关键检测设备、工具和量具 钢卷尺1依据标准 GB11567.12001 汽车和挂车侧面防护装置要求汽车 后下部防护装置关 键 工 序 控 制
11、:关键工序名称 后下部防护总成组焊所属车间 专用车分厂工艺文件号 生产用图纸1关键设备或工具 二氧化碳保护焊机、整 车 完 成 检 验 :检测项目 后下部防护装置检查记录FP-03-05-09粉粒物料运 输车质量控制卡FP-03-05-03加油车质 量控制卡FP-03-05-05混凝土搅 拌运输车质量控制卡关键检测设备、工具和量具 钢卷尺1依据标准 GB11567.22001 汽车和挂车后下部防护装置要求13三、整车COP试验设备及人员的控制情况一年来，公司对整车 COP 试验设备及其人员的控制，严格按公司制定的质量管理体系文件执行，整个 COP 试验设备及人员控制的运行情况良好。相关文件：Y
12、P-05-01生产设备管理程序 YP-03-03监测设备 管理程序 YP-02-05人力资源管理程序 四、生产一致性控制计划申报、变更及执行情况一年来，公司严格按照所申报获得的79个3C”证书的产品规格、配置、主要技术参数设计产品，持续按所编制的生产一致性控制计划进行生产、检测及销售， 执行情况良好，期间未进行过变更。五、生产不一致情况的处理结果和措施为防止涉及标准与部件或总成出现生产一致性问题，公司严格按质量管理体系运行，持续对员工进行岗位教育和培训，加强操作者的质量意识和操作技能，使其自觉执行工艺纪律，做好“ 三按”、 “三自” 和“三不”；严格执行进货检验、过程检验、成品和出货检验，对不
13、合格品进行处置；定期进行工艺纪律检查、过程审核、产品审核，持续改善，保持质量管理体系运行正常、有效。一年来，公司生 产的产品未 发生过不一致的情况。六、客户投诉（或召回等）的相关情况说明1、公司遵照执行由国家质检总局、国家发改委、商务部和海关总署共同制定的缺陷汽车产品召回管理规定，对不合格或不一致产品建立缺陷汽车产品召回制度，使缺陷汽车产品在发生伤害事故之前得到处理，切实保障消费者的合法权益和生命安全。2、公司销售部是缺陷产品召回管理的主要部门，负责接受顾客投诉和缺陷产品召回日常管理工作，其主要职能和工作范围包括，建立和维护网站，设立 热线电话，接受消费者投诉，接受咨询服务；收集、整理缺陷产品
14、信息，建立早期预警系统；开展缺陷产品召回的宣传和培训。质量部是缺陷产品召回管理的配合部门，负责建立车辆检测数据库；协调产品检测14机构，组织相关技术专家或组建调查委员会进行缺陷产品调查和认定；开展缺陷产品的原因分析和处理工作。3、公司通过自身的售后服务体系，加强对在用车辆用户信息的收集和整理，建立了车主信息档案系统、投诉信息收集反馈处理系统，对用户信息进行适时更新，及时掌握了用户的动态。一年来，销售部定期对用户反馈信息进行汇总、整理和分析，并及时反馈到质量部和相关部门。由质量部按YP-02-12 纠正和 预防措施管理程序 组织进行整改，并追踪、验证整改效果, 填写和保存有质量整改通知单、质量整改反馈通知单。在收集到的反馈信息中没有发现“疑似“缺陷情况。
