1、员工手册的补充规定本规定是对公司员工手册的补充规定，适用于公司所有员工，如本规定与公司员工手册有不同处，严格按照本规定执行。一、 公司收支管理、费用报销审批的补充规定1、各项收支及费用报销必须符合政策法规和公司的规章制度。2、财务收支实行统一领导、分级负责。各部门负责人负责本部门的财务收支及费用报销。2.1、本公司所有请款、借款、报销行为实行先报计划再报预算，批准后按照预算内容请款、借款、报销的流程，凡没有先申报计划与预算表的请款、借款、报销，一律不予处理。2.2、计划和预算上报时间：一周的计划和预算，在上一周的周五前上报综合部，综合部按管理级次报常务副总和总经理审批。逐步推行到月、季、年度计
2、划和预算。2.3、所有请款、借款、报销的销账必须提供真实、有效、正规发票或行政事业收据，白条，普通收据不予付款（特殊情况须经总经理特批） 。对于提供假发票于我公司，无论动机我公司将追究其责任，如为我公司员工，我公司将罚款扣除该员工一个月工资; 如为业务单位，我公司将暂扣款项，直至业务单位提供真实、有效正规发票与我公司后，再行付款。2.4、在公司未同意的前提下，员工不得私自垫资用于公司经营活动。需向公司总经理申请同意后，在财务未能及时支付备用金的情况下，经办人方可进行垫付，垫付金额需在次日向财务部办理申领书面手续。如遇特殊情况没有相关手续，需向总经理电话申请，并与次日办理书面手续。3、财务部3.
3、1、财务部负责对全公司所有部门的所有请款、借款、报销，按照先行申报并批准的预算内容进行审核，凡超出批准预算之外的请款、借款、报销一律不予接收。不得突破已核定的计划和违反合同条款，不得任意提高劳保、工资、福利、补贴等开支标准，严格控制各项支出。3.2、财务出纳不得未经同意私自予以报销，一旦发现立即开除，并赔偿公司私自报销的金额。3.3、财务出纳编制供应商往来明细表，与请款单一起交与行政秘书。对各部门预算表做预算专项汇总表。4、部门负责人4.1、部门负责人对本部门的所有请款、借款、报销有初审的义务，未按公司要求的请款、借款、报销单据签字送财务部后，财务部复审发现未按公司要求提送的请款、借款、报销单
4、据，将追究部门负责人的责任并予以处罚，初次发现予以部门负责人罚款10元处理，逐次叠加罚款，同一位部门负责人罚满100元予以开除处理。5、请款、借款、报销节点5.1 固定请款、借款、报销日为每月15、16日及25、26日，各部门所有单据每月8号及18号前交与财务部，财务出纳审批完后，交与行政秘书，由行政秘书交给总经理审批。5.2 公司活动用款按照先申报并批准的预算内容，办理请款、借款手续，超出预算内容的一律不与办理。6、请款、借款、报销流程及填写要求6.1 请款、借款、报销流程6.2 需请款、借款、报销的员工填写请款单、借款单、报销单，经部门主管初审签字，部门负责人签字确认，综合办公室主任签字，
5、公司常务副总经理签字后，交给财务部出纳，由财务部出纳统一交与行政秘书，再由行政秘书交与总经理，最后由总经理、执行副总经理签字批准后，出纳员凭批准内容予以付款。请款、借款、报销程序示意图：经办人填写单据 部门主管签字 部门负责人签字 综合办公室主任签字 公司常务副总签批 财务出纳 行政秘书 公司总经理签批 出纳凭签批单据付款6.3 请款、借款、报销填写要求6.3.1 请款单、借款单、报销单上内容清楚明白，时间、地点、事由、经办人签字、部门领导签字、综合办公室主任签字、公司常务副总签字、总经理;副总经理签字缺一不可，请款单、借款单、报销单除提供对应附件外，需再提供一份相对应的预算审批表，对外付款除
6、填写请款单外（填写要求同上） ，首次请款必须附上全部合同复印件，其次按合同约定付款，附同本合约约定付款金额复印件即可。6.3.2 请款单、借款单、报销单上禁止涂改，有错重新填写单据，凡有涂改单据财务一律退回不接收。6.3.3 请款单、借款单、报销单上书写规范，勿潦草。 7、备用金申领7.1 备用金的支付方式流程不变，都需要经过逐级同意方可进行支付。另外备用金使用完毕后，核销备用金时需要写明每一笔的请款的用途，和相关目的，以及使用后的基本情况。二、 采购流程的补充采购物品以各部门为单位，实行先报计划再报预算，批准后按照预算内容进行采购。由部门领导统一上报采购计划，根据预算出具采购清单、采购询价、
7、确定采购单位、请款、采购后进行采购清单核对；另外采购的人员在入库后每隔2天就需要对之前的入库情况进行咨询，并且描述现在的物料情况。采购完的物品需要进行统一登记，由综合部和公司仓库管理人员进行统一登记，并由两个部门的人员进行统一出库安排。三、仓库管理1、 每日做好仓库的物料登记，每隔一周需要对仓库情况和综合部做一次简报，综合部做出相应的总结报总经办、仓管人员每半个月需要对领用出去的物料进行一次出库问询，了解相关物料的使用情况，并重新核查登记信息适时更改登记信息；在出现离职人员的过程中，所有领用物品需要全部回归仓库，如出现货不对板，将根据采购价格按实扣罚；要求所有采购物品的清单每样物品要有底价、底
8、单交给财务，由财务出具采购物料的发票和底价底单的复印件予以说明。2、 入库管理（各部门财务管理人员、指定人员）核对，出库申领程序：填写领用清单、申领人 部门主管签字 部门负责人签字 综合办公室主任签字 仓管人员出料 申请人签字3 除自然的损耗外，出现的意外都是领用人自身使用不当，根据采购单的价格进行全额赔偿或者根据使用年限进行折价赔偿。 （固定资产类按照财务确定的折旧年限，办公用品类按半价原则） 。四、考勤制度的补充规定1、由综合部对所有部门的人员考勤进行突击检查，如发生瞒报、虚报、漏报，本公司将依据制度对考勤执行者处以两倍以上罚款，同时通报公司全体员工，若检查到3次以上（含3次） ，将处以当
9、月工资为罚款，并记以大过。2、人事主管负责，吃饭时间12：00-13：00，上班时间：8：30-17：30。要随时监管人员，时时监管人员的动向，如发生不再岗位即时询问并进行明确，如有违纪行为则依据规定办理。五、关于制服及物料的规定1、在工作时间内必须着公司制服，如未着装，则依据相关条例处罚2、在公司三个月内辞职，公司将扣除制服费用。三个月以上六个月以内辞职者，公司扣除一半费用，六个月以上全免。3、综合部收回所有工作人员的日常易耗品再重新让员工签署其自身的附带个人资产。4、所有部门的最高领导为该部门物料和资产的总负责人，总负责人应将本部门所有物料和资产进行统计，并指派一名或多名责任人负责，如物料
10、和资产发生损坏和缺失的，应由责任人承担赔偿责任。如无法确定责任人的，则由部门最高领导人承担责任。5、所有员工离职时，应将其所领用的物料和所负责的资产进行交接，如不交接或交接不清，则由部门最高领导人承担责任，扣除离职人员物品所产生的费用。六、关于外出的规定1、离开本工作岗位即意味着外出，离开岗位而无备案且超过15分钟者，视为违规且记过一次，超过半个小时而无备案则视为旷工半日，超过一小时视为旷工一日，超过两小时视为旷工两日，超过三小时及以上者，除非有重大事项，否则均处以半个月工资的罚款。2、如调休、加班、休假，如无事先申请而无故调休，均等同旷工，累计三次以上均视为严重违纪，藐视公司制度。申请一定要
11、用邮件或手机短信、微信等留有记录报备进行备案，如事前无法办手续，事后一定要进行正常的手续补办。3、外出需要有外出派出单，按照层级上报再审批同意方可七、关于日工作总结与计划的规定1.根据公司的总体发展目标，将各自岗位的本职工作进行妥善的计划安排。2.所有计划均以公司销售房屋的目标为准，结合本岗位职责，提出切实可行的有效建议。所有的事项均以完成为目的，所有的总结均以可执行方案或能以量化、标准化为指导，得以让领导者看清工作的结果是否可行。3.员工每天需根据公司的版本合理填写工作计划与总结，且在每周末及每月末做出每周总结和每月总结，并做出下周及下月的计划。4.各级所属员工所做的计划，各所属领导均需给予
12、意见，各部门均以晚会议的形式在17：00-17 ：30的过程中分析各岗位的计划，由各所属部门的负责人做好任务的分配与指导，以会议纪要的方式向综合部备案，否则将给予部门领导处罚。5.每天至少需完成两件事或一件事情的两个阶段。6.忠实履行公司及各管理层给予的各项任务，在任务未能清晰知晓的情况下，可口头或书面咨询上级，清楚任务的具体事项后，拿出切实可行的方案。7.计划制定一定要有“6 个 W”：“what why when who where how”的元素：WHY为什么做？发现问题总是开始行动的首要动力，只有更加清楚的了解到自己的问题，才能高效地想出对策去解决问题，这就是对症下药。 WHO谁来做？
13、顾名思义，这个计划首先是给谁制定的，还有就是要和谁一起完成，是自己单干还是团队合作。有的事情需要一个人才会有更好的效率，就像上自习一样。但是有的却需要团队合作，这时便需要选择一个良好地团队了。 WHAT做什么？做任何事情都是带有目的性的，只有充分了解要做什么，才会明确方向并且坚定的走下去。 HOW?怎么做？生活就是一个发现问题并且解决问题的过程。所以在开始时候就应该想清楚应该怎么去做，至少知道应该怎么开始，因为这是方法也是一个过程。WHEN什么时候做？我们必须有时间意识，否则只会一天拖一天，到最后而世事无成。还有就是我们需要一天、两天还是多少天去处理这个事情。把预期的工作时间计划出来，这样有利
14、于提升效率，并且可以起到勉励自己的作用。 WHERE在哪里做？完成每一件事情都是需要一个载体的，在哪里完成我们心里应该有一个底，负责盲目的跑只会降低效率。8.任务制定者与实施者也需合理分配任务：如果所做计划由于任务制定者的缘故重复工作，由任务制定者承担责任，每次按10元累计递增，100元封顶。且同时对任务制定者处以停休、停假、降薪、降职位、开除等处罚决定。如果工作计划对公司的房屋销售目标无用，也不是按公司高层所做要求去做，而且每天的工作计划杂乱无序，没有指导思想，而且所做格式与公司的模版要求差距很大，每次按10元累计递增，100元封顶，且同时对任务计划者处以停休、停假、降薪、降职、开除等处罚决
15、定。9.各人日、周、月计划和总结，如缺失一天则按10元一次，100元封顶。公司处以停休、停假、降薪、降职、开除等管理制裁。10.工作计划和总结将成为评价管理层与员工的具体执行能力，作为公司升迁降职、任免的一个重要组成部分。八、关于公司调休假的规定1.人停任务不能停：所有休息的人需将手上工作未完成的部分进行移交至同一部门的人跟进，另同一部门的责任人或领导休息，须明确说明或指定人员暂带其职向其报告所属事情。紧急事情需销假回来进行处置，如发生无法处置或需上级予以支持，须在重大事情发生后一小时内向上级请示。2.部门领导人及高层休息、休假、调休的原则性及统筹性安排的要求：各部门领导及高层领导在休息日需保
16、持手机24小时畅通，如手机不能畅通罚扣半月工资，公司给予严重警告并处以在全体员工面前进行书面检讨。其所属人员在遇事无权决定或无法决定需向其请示，在其职责范围内予以协调并解决，如遇超出其职则或事情重大需销假的，于事发三小时内赶到现场予以处理，如未能及时赶到需说明情况，符合公司的规定的予以明确，否则视为旷工，如发生3次以上，则罚扣半月工资，公司给予严重警告并处以在全体员工面前进行书面检讨。如超5次，处以停休、停假、降薪、降职位、开除等处罚。部门领导及高层领导的调休、调假、休息须向综合办、总经办备案，同时说明相关事情由哪位负责，其不在岗期间内所发生的事情指定暂代人按照其工作时的工作流程向其汇报，在明
17、确得知不同意的情况下，暂代人需向上级请示，并报告综合办、总经办备案，予以支持后方能执行。调假、调休、休假、加班的原则直系亲属或重要亲属的白事，直系亲属或本人的红事，大病、急病、重病的按病假处理，涵盖本人的三代以内的直系亲属，同时按病假的方式；在本人加班而公司如无调休的情况下，可向主管领导申请，在不妨碍工作的流程下，报综合办、总经办备案方可调休。流程：经办人主管经理副总监总监办公室主任副总总经办加班：副总监以上存在要求加班的权利，同时在可能的情况下，安排调休的人员逐层上报公司各层。3.调休、休假、请假的规范要求在公司工作紧张或一件工作存在延续时，不可调休、休假、请假。在本人发生直系亲属喜事、丧事
18、，本人生大病、重病或急诊时方可进行请假。在工作空闲时段方可调休。在满足休假的条件下，也须将手上的工作进行明确及处理完手上的工作方可。4、所有员工必须保持24小时通信畅通，以便应付突发情况，否则公司将给予20元每次的罚款。如因通信不畅而造成耽误工作给公司造成损失的，公司将视严重程度给予100元以上的罚款或给予降薪、降职、辞退的处理。九、关于公司车辆使用的补充规定1.凡是临时使用车子的司机，其职责与我公司的司机岗位同等。如发生交通事故或未按规定使用车子将根据公司的制度予以处罚。2.未按规定擅自用车，或未按用车规定使用车子者，每次按200元处罚。3.关于停车的规定：在办公场所附近，在不耽误车子使用的
19、情况下，寻找固定停车场地，尽可能寻找一次性付费的停车场地。4.司机使用车子，需保持车身整洁、车内清洁的标准，洗车的场地定为。十、员工福利制度1、年节福利制度（1） 、年节福利类别：春节、端午节、中秋节、妇女节（2） 、年节福利费用标准：春节、端午节、中秋节可向员工发放一定金额的过节费或者节日礼品（价值在200元/年内） ，妇女节针对女性员工发放一定的礼品或给予半天假期。2、员工生日福利每月针对过生日的员工，公司可为员工举办生日庆祝活动，标准为100元/人，以生日蛋糕、贺卡等形式发放。如人数较多的（5人以上） ，公司可考虑举办统一的庆生会。3、员工部门活动公司各部门主管领导利用非工作时间组织部门
20、员工进行学习活动（包括组织座谈学习、踏青郊游、小型聚会等） ，增进员工交流，增强部门凝聚力。初步定为每季度一次，每部门每次活动经费不超过1000元。活动安排由各部门主管领导提前一个月将计划和经费报人事行政部审核并报总经理审批。4、全公司大型联系活动（1） 、初步定为每年一次，由公司人事行政部统一组织执行，活动经费视内容而定，原则上不超过200元/人的标准（2） 、内容形式：公司组织旅游、度假、集体文娱活动、联欢会、年末聚餐等。5、公司员工在转正之后享受以上全部福利，试用期员工按照以上标准的一半享受。十一、有关任务安排、领导回复时间的补充规定1、公司总经理直接安排的事情，承办员工应在3小时内给予
21、回复，紧急情况需在1小时内给予回复。2、公司中层领导安排的事情，承办员工应在5小时内给予回复，紧急情况需在3小时内给予回复。3、若承办员工未能按照上述时间给予答复，公司将给予员工50元每次的罚款，累计5次的将予以降薪、降职、辞退的处罚。4、下级若有意见，应向直属上级提出，不得越级汇报，直属上级应在1天内给予答复，紧急事件应在半天内予以答复。5、部门领导对于无法解决的问题，在员工提出后，应立即向其上级进行汇报，并在2小时内，告知员工已经向上级反映，等待答复。6、所有对下级员工提出的问题由决定权的上级，应在接到汇报后1天内给予明确答复，否则，公司将给予50元每次的处罚。7、对于汇报到公司总经理出的
22、问题，公司总经理将在2-3个工作日内给予答复，遇到紧急情况，应在1天内给予明确答复。8、公司所有员工不得随意进出总经理办公室，如有工作需要汇报，应现在行政秘书处进行预约，如遇紧急情况，可直接与总经理电话联系。十二、监督制度1、公司的人事行政部门人员应对公司所有员工执行公司员工手册及其补充制度的情况进行监督，如发现有违规情况的应予以处罚。公司将根据相应的处罚给予人事行政部人员相应的奖励。2、公司人事行政经理应对部门人员的监督情况进行不定期抽查，如人事行政经理发现违规行为而部门人员未能发现的，将对实际监督人员进行处罚。3、公司总经理将对人事行政部的监督情况进行检查，如发现有监督不到位的情况，将给予监督人员处罚。十三、工资保密制度公司所有员工应对自己实际的工资金额进行保密，不得向公司其他人透露，如有员工私自向公司其他人员透露工资情况的，一经发现，公司将给与透露人员500元的罚款。14、关于新员工录用补充协议公司所有新进销售员工考核期为7天，考核期间公司补贴车费和餐费共15元每天，如考核期间没有被公司录用，考核期间只领取相对应的补贴，如7天的考核期通过员工正常签署劳动合同。公司员工入职工作满15天领取工资，离职需提前一周提出，同意离职两个月后领取工资及相关福利。如在职期间有任何损害公司形象和利益的行为处罚10万元，本公司将保留追偿权利同时将不予支付任何其它费用。
